1、造纸企业安全标准培造纸企业安全标准培训训1 1、目的、目的v为了贯彻落实为了贯彻落实国务院关于进一步加强安全工作的国务院关于进一步加强安全工作的决定决定（国发【（国发【20042004】2 2号），指导全省造纸企业号），指导全省造纸企业开展安全标准化活动，切实加强基层和基础工作，开展安全标准化活动，切实加强基层和基础工作，促进企业建立自我约束、持续改进的安全长效机制，促进企业建立自我约束、持续改进的安全长效机制，制定本考核评级办法。制定本考核评级办法。2 2、范围、范围v本考核评级办法适用于各类造纸制造企业。本考核评级办法适用于各类造纸制造企业。3 3、考评方法、考评方法v造纸制造企业安全标准
2、化考核评级，应当按照造纸制造企业安全标准化考核评级，应当按照造造纸制造企业安全标准化考核评级标准纸制造企业安全标准化考核评级标准的要求，采的要求，采用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。用资料核对、抽查考核和现场查证的方法进行。v基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现基础管理考评部分，对人员抽查考核数量不少于现场（或在册）人数的场（或在册）人数的10%10%。3 3、考评方法、考评方法v设备设施安全考评部分，按设备设施及物品设备设施安全考评部分，按设备设施及物品的拥有量（的拥有量（H H）比例抽样。）比例抽样。wH10H10，抽，抽100%100%。w1010H 100H 100，抽
3、，抽1010台。台。w100100H 500H 500，抽，抽10%10%。w500500H 1000H 1000，抽，抽5050台。台。1.1.H H10001000，抽，抽5%5%。4 4、评分方法、评分方法v造纸制造企业安全标准化考核得分以造纸制造企业安全标准化考核得分以10001000分为满分。分为满分。v被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和被考核企业的得分计算方法：各项目实得分之和10001000（1000-1000-各空项分之和）各空项分之和）（林纸依据考核评级标准空项分之和为：（林纸依据考核评级标准空项分之和为：204204分）分）v项目实得分：抽样台数得分的算术平均值即为
4、该项项目实得分：抽样台数得分的算术平均值即为该项目的得分；如三台同样设备目的得分；如三台同样设备A A、B B、C C三台设备，分三台设备，分别得分别得分5 5分、分、7 7分、分、6 6分。该项目总得分为分。该项目总得分为（5+7+65+7+6）/3/36 6分。分。v否决项不符合，则该台设备不得分。否决项不符合，则该台设备不得分。5 5、安全标准化等级、安全标准化等级v安全标准化造纸制造企业分为二个等级。安全标准化造纸制造企业分为二个等级。v省级：安全标准化考核得分不少于省级：安全标准化考核得分不少于800800分。分。v市级：安全标准化考核得分不少于市级：安全标准化考核得分不少于6506
5、50分。分。v各空项分之和超过各空项分之和超过300300分的，不得评为省级安全标分的，不得评为省级安全标准化造纸制造企业。准化造纸制造企业。6 6、考核评级程序、考核评级程序v按照按照造纸制造企业安全标准化考核评级标准造纸制造企业安全标准化考核评级标准的的要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能要求，企业成立由主要负责人任组长，各相关职能部门以及工会参加的考评小组进行自评。部门以及工会参加的考评小组进行自评。v企业自评的，形成自评报告向承担安全标准化复评企业自评的，形成自评报告向承担安全标准化复评任务的机构（以上简称复评机构）提出复评申请。任务的机构（以上简称复评机构）提出复评申请。申请
6、省级安全标准化造纸制造企业的，应当向山东申请省级安全标准化造纸制造企业的，应当向山东省轻工业安全协会提出复评申请。省轻工业安全协会提出复评申请。v复评机构收企业的复评申请后，应按照复评机构收企业的复评申请后，应按照造纸制造造纸制造企业安全标准化考核评级标准企业安全标准化考核评级标准的要求进行复评，的要求进行复评，向企业和安全监督管理部门提交复评报告。符合相向企业和安全监督管理部门提交复评报告。符合相应等级安全标准化造纸制造企业标准的，由安全监应等级安全标准化造纸制造企业标准的，由安全监督管理部门核准；不符合的，由企业按照复评报告督管理部门核准；不符合的，由企业按照复评报告的要求进行整改。的要求
7、进行整改。6 6、考核评级程序、考核评级程序v安全标准化造纸制造企业实行分级核准制，市级由安全标准化造纸制造企业实行分级核准制，市级由复评机构报地区的市级安全监督管理部门核准；省复评机构报地区的市级安全监督管理部门核准；省级由复评机构报省级安全监督管理部门核准。级由复评机构报省级安全监督管理部门核准。v安全监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书安全监督管理部门核准后，向企业颁发相应的证书和牌匾，并向有关媒体上予以公布。和牌匾，并向有关媒体上予以公布。v各市的复评机构由地区的市级安全监督管理部门研各市的复评机构由地区的市级安全监督管理部门研究确定，并报省安全监督管理局备案。究确定，并报省安全监
8、督管理局备案。7 7、安全标准化企业的时效与检查、安全标准化企业的时效与检查v安全标准化造纸制造企业证书和牌匾有效期三年。安全标准化造纸制造企业证书和牌匾有效期三年。在三年有效期内，企业发生安全事故，造成一次死在三年有效期内，企业发生安全事故，造成一次死亡亡3 3人以上（含人以上（含3 3人）或累计死亡人）或累计死亡5 5人以上（含人以上（含5 5人），人），以及造成较大社会影响的，由原核准部门撤销其安以及造成较大社会影响的，由原核准部门撤销其安全标准企业称号。全标准企业称号。v安全监督管理部门和各复评机构应严格按照安全监督管理部门和各复评机构应严格按照造纸造纸制造企业安全标准化考核评级标准制
9、造企业安全标准化考核评级标准的要求进行核的要求进行核准和复评工作，确保造纸制造企业安全标准化考核准和复评工作，确保造纸制造企业安全标准化考核评级工作的质量。省局和各市级安全监督管理部门评级工作的质量。省局和各市级安全监督管理部门对获得安全标准化称号的造纸制造企业定期组织监对获得安全标准化称号的造纸制造企业定期组织监督抽查，并对抽查结果进行通报。督抽查，并对抽查结果进行通报。8 8、术语、术语v8.18.1安全标准化安全标准化v企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制企业具有健全的安全生产责任制、安全生产规章制度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位的安全度和安全操作规程，各生产环节和相关岗位
10、的安全工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到工作，符合法律、法规、规章、规程等规定，达到和保持规定的标准。和保持规定的标准。v8.28.2重大危险源重大危险源v是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。量的单元（包括场所和设施）。8 8、术语、术语v8.38.3重点部位重点部位v对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。v8.4 8.4 资源资源v是指实施安全标准化所需的人力、财
11、力、设施、技是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。术和方法等。9 9、管理要素、管理要素v本规范由本规范由1616个个A A级要素和级要素和7373个个B B级要素组成（见表级要素组成（见表一）。一）。v采用采用P P（计划）、（计划）、D D（实施）、（实施）、C C（检查）、（检查）、A A（改进）（改进）动态循环的管理模式，实现企业自主管理、政府部动态循环的管理模式，实现企业自主管理、政府部门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安门监督的安全标准化管理模式，持续改进企业的安全管理绩效。全管理绩效。造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级
12、要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.19.1安全生产责任制安全生产责任制9.1.19.1.1企业主要负责人履行职责企业主要负责人履行职责9.1.29.1.2建立各职能部门的安全职责建立各职能部门的安全职责9.1.39.1.3建立各级各类人员的安全职责建立各级各类人员的安全职责9.29.2职业安全健康规章制职业安全健康规章制度度9.2.19.2.1企业应建立相关的规章制度企业应建立相关的规章制度9.2.29.2.2规章制度符合国家法律法规和标准的要规章制度符合国家法律法规和标准的要求求9.39.3规划与年度计划规划与年度计划9.3.19.3.1企业长远规划中有安全健康内容企业长远规划中有安
13、全健康内容9.3.29.3.2年度工作计划年度工作计划9.3.39.3.3劳动保护措施经费（安措费）管理劳动保护措施经费（安措费）管理9.49.4机构与人员机构与人员9.4.19.4.1安全生产管理网络安全生产管理网络9.4.29.4.2安全管理机构安全管理机构9.4.39.4.3安全管理人员应按企业从业人员的安全管理人员应按企业从业人员的22及及以上比例配备以上比例配备造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.59.5职业安全健康教职业安全健康教育育9.5.19.5.1新职工进厂三级教育新职工进厂三级教育9.5.29.5.
14、2特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械接、切割作业、起重机械 含电梯含电梯 作业、企业内机作业、企业内机动车辆驾驶、锅炉作业动车辆驾驶、锅炉作业 含水质化验含水质化验、压力容器作、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）9.5.39.5.3中层及中层以上干部教育中层及中层以上干部教育9.5.49.5.4班组长教育班组长教育9.5.59.5.5调换工种和调换工种和“四新四新”教育教育9.5.69.5.6职业健康教育基础知识职业健康教育基础知识9.5.79.5.7全员教育全员教育
15、9.5.89.5.8复工教育复工教育9.5.99.5.9专职安全管理人员教育专职安全管理人员教育9.5.109.5.10安全知识抽查合格率安全知识抽查合格率9.5.11“9.5.11“三违三违”人员培训人员培训造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.69.6事故管理事故管理9.6.19.6.1所有从业人员均参加工伤社会保险和意外伤所有从业人员均参加工伤社会保险和意外伤害保险害保险9.6.29.6.2工伤事故率控制指标（死亡率：工伤事故率控制指标（死亡率：0.0350.035；重伤率：重伤率：0.300.30）9.6.39.
16、6.3工伤事故应按工伤事故应按“四不放过四不放过”的原则进行处理的原则进行处理9.6.49.6.4事故档案事故档案9.7“9.7“三同时三同时”管理管理9.7.19.7.1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查应的安全健康措施，且通过安技部门审查9.7.29.7.2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行且经过试运行9.7.39.7.3验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用主体工程同步投入使用9.7.49.7.4安全
17、设施投资应纳入建设项目概算安全设施投资应纳入建设项目概算造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.89.8班组安全管理班组安全管理9.8.19.8.1建立健全了岗位安全操作规程建立健全了岗位安全操作规程9.8.29.8.2安全技术操作规程安全技术操作规程9.8.39.8.3安全检查与隐患整改安全检查与隐患整改9.8.49.8.4安全活动安全活动9.8.59.8.5安全教育安全教育9.8.69.8.6师徒合同及包保协议师徒合同及包保协议9.99.9安全操作规程安全操作规程9.9.19.9.1建立健全了岗位安全操作规程建立健全了
18、岗位安全操作规程9.9.29.9.2严格执行岗位安全操作规程严格执行岗位安全操作规程造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.109.10特种设备及人员安特种设备及人员安全管理全管理9.10.19.10.1特种设备采购特种设备采购9.10.29.10.2特种设备档案特种设备档案9.10.39.10.3特种设备定期检验特种设备定期检验9.10.49.10.4特种设备操作人员特种设备操作人员9.119.11相关方安全管理相关方安全管理9.11.19.11.1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，外来施工（作业）方与企业签订安全协
19、议，施工现场有可靠的安全防范措施施工现场有可靠的安全防范措施9.11.29.11.2生产经营项目、场所、设备的发包或出租生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定必须符合安全管理的规定9.11.39.11.3对生产区域内的短期合同工、临时工应有对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施相应的安全管理措施9.11.49.11.4对厂区内临时作业人员、实习人员、参观对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施措施造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素
20、 B B 级级 要要 素素 9.129.12现场监督检查现场监督检查9.12.19.12.1现场操作现场操作9.12.29.12.2现场作业现场作业9.12.39.12.3防护用品穿戴防护用品穿戴9.12.49.12.4特种作业人员持证情况特种作业人员持证情况9.12.59.12.5隐患整改隐患整改9.139.13应急救援预案应急救援预案9.13.19.13.1确定了应急救援的目标和体系确定了应急救援的目标和体系9.13.29.13.2针对重点部位，制订了应急救援预案针对重点部位，制订了应急救援预案9.13.39.13.3每年对应急救援预案进行了演习每年对应急救援预案进行了演习造纸企业安全标准
21、化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.149.14危险源管理危险源管理9.14.19.14.1确定了危险源的识别和评价原则，且确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价组织了识别和评价9.14.29.14.2对危险源制订了管理和技术措施对危险源制订了管理和技术措施9.14.39.14.3及时进行了危险源的更新和调整及时进行了危险源的更新和调整9.159.15安全健康档案安全健康档案9.15.19.15.1工伤事故档案工伤事故档案9.15.29.15.2职业安全健康教育档案职业安全健康教育档案9.15.39.15.3违章记录及安全奖
22、惩档案违章记录及安全奖惩档案9.15.49.15.4隐患及整改档案隐患及整改档案9.15.59.15.5安措项目档案安措项目档案9.15.69.15.6特种设备及危险设备档案特种设备及危险设备档案9.15.79.15.7特种作业及危险作业人员健康档案特种作业及危险作业人员健康档案造纸企业安全标准化规范造纸企业安全标准化规范要素表要素表A A 级级 要要 素素 B B 级级 要要 素素 9.169.16应急准备与响应应急准备与响应9.16.19.16.1制定应急预案制定应急预案9.16.29.16.2应急方案的演练应急方案的演练9.19.1安全生产责任制安全生产责任制9.1.19.1.1企业主要
23、负责人履行职责企业主要负责人履行职责v组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作组织建立本企业安全生产责任制、规章制度和操作规程。规程。v确保本单位安全生产投入的有效实施（劳动保护措确保本单位安全生产投入的有效实施（劳动保护措施经费（安措费）管理）。施经费（安措费）管理）。v设立与本企业相符的安全管理机构。设立与本企业相符的安全管理机构。v每年组织的安全专题会议不少于每年组织的安全专题会议不少于4 4次，且解决有关次，且解决有关安全生产的重大问题。安全生产的重大问题。9.19.1安全生产责任制安全生产责任制9.1.29.1.2建立各职能部门的安全职责建立各职能部门的安全职责v建立各部门安全职
24、责，并有文本，覆盖企业内所有建立各部门安全职责，并有文本，覆盖企业内所有单位和部门。单位和部门。v现场抽查部分单位的职责履行情况（各部门是否履现场抽查部分单位的职责履行情况（各部门是否履行安全职责，是否有资料可查）。行安全职责，是否有资料可查）。9.1.39.1.3建立各级各类人员的安全职责建立各级各类人员的安全职责v有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。行政管理职能相符。v现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。果。9.29.2职业安全健康规章制度职业安全健康规章制度9.2
25、.19.2.1企业应建立以上规章制度。企业应建立以上规章制度。v安全生产检查制度安全生产检查制度v伤亡事故管理制度伤亡事故管理制度v职业安全健康教育制度职业安全健康教育制度v建设项目安全健康管理制度建设项目安全健康管理制度v特种设备及人员安全管理制度特种设备及人员安全管理制度v相关方安全管理制度相关方安全管理制度v防火安全管理制度防火安全管理制度v危险作业审批制度危险作业审批制度v电气临时线审批制度电气临时线审批制度v危险化学品管理制度危险化学品管理制度9.29.2职业安全健康规章制度职业安全健康规章制度v厂内交通安全管理制度厂内交通安全管理制度v职业病预防管理制度职业病预防管理制度v安全奖惩
26、制度安全奖惩制度v安全防护设备管理制度安全防护设备管理制度v防尘防毒设施管理制度防尘防毒设施管理制度v劳动防护用品管理制度劳动防护用品管理制度v隐患整改制度隐患整改制度v易燃易爆场所管理制度易燃易爆场所管理制度v安全生产安全生产“五同时五同时”管理制度管理制度9.29.2职业安全健康规章制度职业安全健康规章制度v劳动合同安全监督制度劳动合同安全监督制度v安全生产目标考核管理制度安全生产目标考核管理制度v安全生产行政责任追究管理制度安全生产行政责任追究管理制度v“三违三违”累积积分管理制度累积积分管理制度v作业票使用管理制度作业票使用管理制度v防范硫化氢中毒管理制度防范硫化氢中毒管理制度9.2.
27、29.2.2规章制度符合国家法律法规和标准的要规章制度符合国家法律法规和标准的要求。求。9.39.3规划与年度计划规划与年度计划9.3.19.3.1企业长远规划中有安全健康内容。企业长远规划中有安全健康内容。v规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法。核办法。v规划滚动执行，抽查执行情况。规划滚动执行，抽查执行情况。v三年均未能完成目标扣全分。三年均未能完成目标扣全分。9.3.29.3.2年度工作计划年度工作计划v计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法。术
28、改造项目，且有配套的检查、管理办法。v抽查执行情况，有实施进度和分析。抽查执行情况，有实施进度和分析。9.49.4机构与人员机构与人员9.4.1安全生产管理网络。安全生产管理网络。v企业建有统一协调安全健康问题的组织机构。企业建有统一协调安全健康问题的组织机构。v各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责。职安全员，且履行职责。v企业、车间、班组三级工会履行监督职能。企业、车间、班组三级工会履行监督职能。9.4.2安全管理机构安全管理机构v建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能
29、，要有相关文件。要有相关文件。v参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，并有会议记录。定，并有会议记录。9.49.4机构与人员机构与人员9.4.3安全管理人员应按企业从业人员的安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比及以上比例配备。例配备。v要有安全管理人员名单。要有安全管理人员名单。v查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、查安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培年龄结构、思想素质、业务能力等），并经专门培训，取得资格证书。训，取得资格证书。9.59.5职业安全健康教育职业安全健康教育
30、9.5.1新职工进厂三级教育。新职工进厂三级教育。v建立新进员工三级安全教育台帐。建立新进员工三级安全教育台帐。9.5.2特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械切割作业、起重机械含电梯含电梯作业、企业内机动车作业、企业内机动车辆驾驶、压力容器作业、危险物品作业、经国家局辆驾驶、压力容器作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）确定的其他作业）v建立特种设备台帐、特种作业人员培训教育台帐，建立特种设备台帐、特种作业人员培训教育台帐，特种作业人员取得特种作业操作许可证。特种作业人员取得特种作业操作许可证。9.5.3中层及中层以上
31、干部教育中层及中层以上干部教育v中层及中层以及管理人员要列入到教育台帐内，并中层及中层以及管理人员要列入到教育台帐内，并要有培训教育内容及考核成绩。要有培训教育内容及考核成绩。9.59.5职业安全健康教育职业安全健康教育9.5.4班组长教育班组长教育v班组长要有教育考核管理内容，有培训周期、有要班组长要有教育考核管理内容，有培训周期、有要求、有考核，并在教育台帐内体现。求、有考核，并在教育台帐内体现。9.5.5调换工种和调换工种和“四新四新”教育教育9.5.6职业健康教育基础知识职业健康教育基础知识v各级培训教育教材中要有职业健康方面的培训内容，各级培训教育教材中要有职业健康方面的培训内容，并
32、有培训记录。并有培训记录。9.5.7全员教育全员教育v各级人员要有教育考核管理内容，分层面有培训周各级人员要有教育考核管理内容，分层面有培训周期、有要求、有考核，并有书面资料可查。期、有要求、有考核，并有书面资料可查。9.59.5职业安全健康教育职业安全健康教育9.5.8复工教育复工教育v产假、病假等离岗达产假、病假等离岗达6个月及以上的人员到岗时必个月及以上的人员到岗时必须进行岗位培训教育，要有培训内容、考核、记录。须进行岗位培训教育，要有培训内容、考核、记录。9.5.9专职安全管理人员教育专职安全管理人员教育v公司内各专职安全管理人员取得安全生产管理资格公司内各专职安全管理人员取得安全生产
33、管理资格证或注册安全工程师，并定期进行教育学习。证或注册安全工程师，并定期进行教育学习。9.5.10安全知识抽查合格率安全知识抽查合格率v现场抽查通过培训教育的人员对安全知识的熟知情现场抽查通过培训教育的人员对安全知识的熟知情况，确保取得培训教育效果。况，确保取得培训教育效果。9.5.11“三违三违”人员培训人员培训v要有要有“三违三违”人员管理制度，并有培训记录。人员管理制度，并有培训记录。9.69.6事故管理事故管理9.6.1所有从业人员均参加工伤社会保险和意外伤害保所有从业人员均参加工伤社会保险和意外伤害保险险v建立工伤社会保险和意外伤害保险台帐，并查缴纳建立工伤社会保险和意外伤害保险台
34、帐，并查缴纳保险费名单。保险费名单。9.6.2工伤事故率控制指标（死亡率：工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤；重伤率：率：0.30）v死亡率或重伤率不可超控制指标。死亡率或重伤率不可超控制指标。9.6.3工伤事故应按工伤事故应按“四不放过四不放过”的原则进行处理的原则进行处理v查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责查事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容任者及单位的处理决定、防范措施等内容9.6.4事故档案事故档案v事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实
35、情况等内容。报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容。9.79.7“三同时三同时”管理管理9.7.1设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查安全健康措施，且通过安技部门审查v查建设项目相关文件和审查记录。查建设项目相关文件和审查记录。9.7.2施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行过试运行v查安全健康防护设施试运行记录。查安全健康防护设施试运行记录。9.7.3验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用工程同
36、步投入使用v查验收报告和安全设施运行状况。查验收报告和安全设施运行状况。v生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价证和安全评价9.79.7“三同时三同时”管理管理9.7.4安全设施投资应纳入建设项目概算安全设施投资应纳入建设项目概算v查建设项目概算清单，要有安全设施资金概算并使查建设项目概算清单，要有安全设施资金概算并使用得当。用得当。9.89.8班组安全管理班组安全管理9.8.1建立健全了岗位安全操作规程建立健全了岗位安全操作规程v应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，并做应有班长、安全员、生产工人安全职责文本，并做以人人熟悉职责
37、。以人人熟悉职责。9.8.2安全技术操作规程安全技术操作规程v有所有工种的安全技术操作规程文本，并做以人人有所有工种的安全技术操作规程文本，并做以人人熟知，无违章操作行为。熟知，无违章操作行为。9.8.3安全检查与隐患整改安全检查与隐患整改v有每周一次的检查与整改记录，无隐患未整改项，有每周一次的检查与整改记录，无隐患未整改项，应报上级整改的隐患要及时上报并有临时安全措施。应报上级整改的隐患要及时上报并有临时安全措施。9.8.4安全活动安全活动v每月两次安全活动，要有活动内容、有批阅，做到每月两次安全活动，要有活动内容、有批阅，做到人人熟知。人人熟知。9.89.8班组安全管理班组安全管理9.8
38、.5安全教育安全教育v班级内要建立三级安全教育记录、变换工种教育记班级内要建立三级安全教育记录、变换工种教育记录、复工教育记录。录、复工教育记录。9.8.6师徒合同及包保协议师徒合同及包保协议v入厂新工与同岗位老工人进行签订师徒合同，相互入厂新工与同岗位老工人进行签订师徒合同，相互监督，相互负责，相互关爱，相互提醒。监督，相互负责，相互关爱，相互提醒。v相邻或相近工作岗位签订包保协议。相邻或相近工作岗位签订包保协议。9.99.9安全操作规程安全操作规程9.9.1建立健全了岗位安全操作规程建立健全了岗位安全操作规程v查岗位安全操作规程，无遗漏岗位。查岗位安全操作规程，无遗漏岗位。v岗位安全操作规
39、程符合安全技术标准。岗位安全操作规程符合安全技术标准。9.9.2严格执行岗位安全操作规程严格执行岗位安全操作规程v现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，无违章操现场抽查岗位安全操作规程的执行情况，无违章操作行为。作行为。9.109.10特种设备及人员安全管理特种设备及人员安全管理9.10.1特种设备采购特种设备采购v特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件。装及使用维修说明、监督检验证明等文件。9.10.2特种设备档案特种设备档案v特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证特种设备的设计文件、制造单位、产品质量
40、合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料。v特种设备定期检验和定期自行检查记录。特种设备定期检验和定期自行检查记录。v特种设备的日常使用状况记录。特种设备的日常使用状况记录。v特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录。v特种设备运行故障和事故记录。特种设备运行故障和事故记录。9.109.10特种设备及人员安全管理特种设备及人员安全管理9.10.3特种设备定期检验特种设备定期检验v依据规定的特种设备检验周期，由法
41、定检验机构进依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告。行检验，查阅设备台帐和检验报告。9.10.4特种设备操作人员特种设备操作人员v查培训记录情况。查培训记录情况。v查操作人员健康检查记录，无职业禁忌症。查操作人员健康检查记录，无职业禁忌症。v查现场操作情况，做以人人持证上岗。查现场操作情况，做以人人持证上岗。9.119.11相关方安全管理相关方安全管理9.11.1外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施外来施工（作业）方与企业签订安全协议，施工现场有可靠的安全防范措施工现场有可靠的安全防范措施v查安全协议。查安全协议。v查安全协议内容，内容要有安全职责、安全
42、防范措查安全协议内容，内容要有安全职责、安全防范措施等内容。施等内容。v抽查施工现场，施工现场要有安全防范措施。抽查施工现场，施工现场要有安全防范措施。9.11.2生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定符合安全管理的规定v查发包或出租合同，承包或租赁方要具备安全生产查发包或出租合同，承包或租赁方要具备安全生产条件或相应资质。条件或相应资质。9.119.11相关方安全管理相关方安全管理9.11.3对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施的安全管理措施v查合同工、临时工用工合同，要符合
43、规定和安全管查合同工、临时工用工合同，要符合规定和安全管理措施。理措施。9.11.4对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施v查管理制度和现场检查记录，做到符合规定。查管理制度和现场检查记录，做到符合规定。v要有安全管理制度和措施。要有安全管理制度和措施。9.129.12现场监督检查现场监督检查9.12.1现场操作现场操作v依据安全操作规程和操作现场违章表现，现场抽查。依据安全操作规程和操作现场违章表现，现场抽查。9.12.2现场作业现场作业v依据安全生产规章制度和操作现
44、场违章表现范围中，依据安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中，现场抽查。现场抽查。9.12.3防护用品穿戴防护用品穿戴v现场抽查发现违反者。现场抽查发现违反者。v查看发放纪录。查看发放纪录。9.12.4特种作业人员持证情况特种作业人员持证情况v按照特种作业人员名单，抽查其持证情况。按照特种作业人员名单，抽查其持证情况。9.129.12现场监督检查现场监督检查9.12.5隐患整改隐患整改v查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，无在规定时间内未完成情抽查现场整改完成情况，无在规定时间内未完成情况。况。v现场查生产作业情况，无
45、隐患，有隐患且属实的，现场查生产作业情况，无隐患，有隐患且属实的，生产经营单位要有隐患通知单。生产经营单位要有隐患通知单。9.139.13应急救援预案应急救援预案9.13.1确定应急救援的目标和体系确定应急救援的目标和体系v确定应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管确定应急救援的管理体系，有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互动。能互动。9.13.2针对重点部位，制订了应急救援预案针对重点部位，制订了应急救援预案v应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）应急救援预案中有组织指挥机构；相关部门（人员）的职责和分工；
46、潜在危险性评价；应急救援的组织、的职责和分工；潜在危险性评价；应急救援的组织、人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练人员及装备情况；紧急救援措施；经费保障；训练与演习等内容。与演习等内容。9.13.3每年对应急救援预案进行了演习每年对应急救援预案进行了演习v有演习记录和总结。有演习记录和总结。v抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。9.149.14危险源管理危险源管理9.14.1确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识确定了危险源的识别和评价原则，且组织了识别和评价别和评价v制定了制定了危险源的识别和评价方法危险源的识别和评价方法，查资料，有识别，查
47、资料，有识别和评价。和评价。v组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏，查资料和现场核对无遗漏。料和现场核对无遗漏。v对对重大危险源重大危险源（符合（符合GB182182000规定）已上规定）已上报有关单位，有资料可查。报有关单位，有资料可查。9.149.14危险源管理危险源管理9.14.2对危险源制订了管理和技术措施对危险源制订了管理和技术措施v对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员，查现场人员，无遗漏岗位。从业人员，查现场人员，无遗漏岗位。v所有危险源均制定了管理和技术措施、应急所有危险源均制定了管理和
48、技术措施、应急救援预案等，查现场岗位，无遗漏岗位。救援预案等，查现场岗位，无遗漏岗位。9.14.3及时进行危险源的更新和调整及时进行危险源的更新和调整v抽查现场，无未及时更新或调整情况。抽查现场，无未及时更新或调整情况。9.159.15安全健康档案安全健康档案9.15.1要建立以下安全健康档案要建立以下安全健康档案v工伤事故档案工伤事故档案v职业安全健康教育档案职业安全健康教育档案v违章记录及安全奖惩档案违章记录及安全奖惩档案v隐患及整改档案隐患及整改档案v安措项目档案安措项目档案v特种设备及危险设备档案特种设备及危险设备档案v特种作业及危险作业人员健康档案特种作业及危险作业人员健康档案v职业
49、危害防护设施档案职业危害防护设施档案v职业病档案职业病档案9.159.15安全健康档案安全健康档案v职业危害因素监测和技术评价档案职业危害因素监测和技术评价档案v有害作业人员健康卡片档案有害作业人员健康卡片档案v危险源及测控档案危险源及测控档案v安全教育培训档案安全教育培训档案v安全会议档案安全会议档案9.169.16应急准备与响应应急准备与响应9.16.1制定应急预案制定应急预案v组织应根据生产特点的不同和危险源点的不同，对组织应根据生产特点的不同和危险源点的不同，对中度以上风险进行相应的应急准备和相应，如溺水、中度以上风险进行相应的应急准备和相应，如溺水、触电、防火、防中毒、防烫伤、防机械
50、伤害、防车触电、防火、防中毒、防烫伤、防机械伤害、防车辆伤害等制定相应的应急预案。辆伤害等制定相应的应急预案。v现场抽查相关从业人员，要做以了解本岗位的危险现场抽查相关从业人员，要做以了解本岗位的危险源点及应急措施。源点及应急措施。9.169.16应急准备与响应应急准备与响应9.16.2应急方案的演练应急方案的演练v组织应对其中度以上风险的控制措施定期进行演练，组织应对其中度以上风险的控制措施定期进行演练，有记录可查。有记录可查。v组织应对其预案进行演练的评审，并对评审结果进组织应对其预案进行演练的评审，并对评审结果进行相应的改进，有记录可查。行相应的改进，有记录可查。10、设备管理考评、设备
