1、目 录一、工作目标二、招标采购部组织架构图三、招标采购部的管理制度四、采购运作模式五、采购工作职能六、集团对采购任务完成情况的考核七、采购内部考核措施八、甲供材的管理九、采购计划的编制及报送时间要求十、相关凭证十一、招标采购部工作流程、岗位责任十二、招标采购部电网条列招标采购部工作目标 严格推行集团计划管理体制，紧紧围绕与满足集团项目开发节点要求进行招标采购，严格招标采购流程，强化成本控制，保证采购质量，以降低招标采购成本为主要目的。根据工作要求完成岗位责任目标，坚决贯彻落实各项会议决议、工作安排、领导批示、管理制度及实施流程。一、安徽鲁班集团招标采购部组织机构部长：汪廷才副部长：潘培旺建筑采
2、购主管：马三九农业采购主管：刘立仁酒店采购主管：丁培中信息计划主管：汪锡炜招标主管：王毅财务主管：陈芸空缺刘玉红陈浩吴希明陈德新宣昌水吴宗林空缺吴铿王亚凡负责钢材采购负责钢构采购桂瑞丽 部长助理：马三九黄金水招标采购部的管理制度1目的目的 为维护公司利益，保证工程质量，以规范的程序，合理的低价，多家比较、择优选择有实力的最佳合作单位，提高资金使用效益，为公司创造更多的价值，根据相关法律法规制定本制度。适用范围适用范围2.1公司直接进行的公开招标、邀请招标和内部组织招标（自行采购）。2.1.1公开招标，是指招标人以招标公告的方式按照集团规定的程序邀请不特定的法人或者其他组织投标。2.1.2邀请招
3、标，是指招标人以投标邀请书的方式按照集团规定的程序邀请特定的法人或者其他组织投标。2.1.3内部组织招标（自行采购），是指招标人或采购人按照货比三家的原则自行组织邀请法人或者其他组织进行投标或采购。2.1.4符合下列采购条件的必须进行招标项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料的采购，达到下列标准之一的，必须进行招标：（1）施工单项合同估算价在200万元人民币以上的 （2）重要设备、材料等货物的采购、单项合同估算价在100万元人民币以上的；（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；（4）单项合同估算价低于第（1）（2）（3）项规定的标准，但
4、项目总投资额在3000万元人民币以上的；（5）公司领导认为有必要进行招标的。2.1.5符合下列采购条件的可以进行邀请招标（1）项目技术复杂或有特殊要求，只有少量几家潜在投标人可供选择的；（2）受自然地域环境限制的；（3）涉及国家安全、秘密或抢险救灾，适宜招标但不适宜公开招标的；（4）拟公开招标的费用与项目的价值相比，不值得的；（5）法律、法规规定不公开招标的；（6）公司领导认为有必要进行邀请招标的。2.1.6符合下列采购条件的必须进行内部组织招标（自行采购）（1）工程施工单项合同估算价在30万元人民币以上；（2）设备、材料等货物采购合同估算价在20万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理、咨询、
5、营销等服务的采购，单项合同估算价在10万元人民币以上；（4）与公司合作良好且在公司合格分供方名录中具有一定实力的采购或服务单位的招标；（5）公司领导认为可以自行采购的。2.2 公司参与和监督，项目公司具体承办招标工作。3、职责、职责 3.1负责招标的全过程组织管理工作。负责招标的全过程组织管理工作。3.1.1协调、组织完成各项招标工作计划；逐步完善招标工作流程和办法。3.1.2负责编制招标程序文件和招标标书工作，负责选定招标代理机构，合理安排招标日程。3.1.3负责办理招投标登记手续，发布招标通告。3.1.4组织对投标单位进行资质审查工作，按照相关办法和程序确定邀标单位。3.1.5组织开标工作
6、。3.1.6组织招标小组评标讨论会，按时完成评标、定标工作。3.1.7确定中标单位，签定中标合同。3.1.8负责全部招投标资料及过程文件的整理、归档。3.1.9处理招标过程中的其他工作。3.1.10监督各个项目的招标工作。3.1.11完成领导交办的其他工作。3.2负责自行采购管理工作。负责自行采购管理工作。3.2.1协调、组织编制物资、服务采购计划，逐步完善物资、服务采购管理制度；3.2.2负责市场调查，了解市场行情，及时掌握主要材料、设备价格；3.2.3完善供货、服务商档案资料，逐步建立合格供货商名录；3.2.4提供满足质量、经济、技术要求的多家供货、服务商；3.2.5综合评价供货、服务商，
7、协助签订买卖合同；3.2.6负责进场材料、设备的验收；3.2.7负责资料的收集、整理工作；3.2.8完成领导交办的其他工作。4、工作流程、工作流程4.1公司直接组织的招标流程公司直接组织的招标流程4.1.1招标采购部根据工程情况编制招标计划。4.1.2工程部确定质量标准、技术要求、工期要求。4.1.3合同预算部编制经济标标底。4.1.4成立招标小组，签订招标代理委托协议。4.1.5招标采购部负责做好招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。4.1.6招标采购部负责编制资格预审文件、招标文件。4.1.7发布资格预审公告。4.1.8购销资格预审文件。4.1.9进行资格审查。资格审查主要审查潜在投标
8、人或者投标人是否符合下列条件：（1）具有独立订立合同的权利；（2）具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员；（3）没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状况。（4）在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题。4.1.10发资格预审通知书和投标邀请。4.1.11购销招标文件。4.1.12现场考察，招标文件澄清和修改。4.1.13投标人投标。4.1.14开标、评标、定标。4.1.15发中标通知书。4.1.16签订中标合同。4.2公司直接组织的邀标流程公司直接组织的邀标流程4.2.1工程部确定质量标
9、准、技术要求、工期要求。4.2.2合同预算部编制经济标标底。4.2.3成立招标小组，签订招标代理委托协议。4.2.4招标采购部负责做好招标审批手续工作，财务部做好资金落实工作。4.2.5调查确定有资格的投标人。4.2.6编制报送招标文件。4.2.7发放投标邀请书。4.2.8购销招标文件。4.2.9现场考察，招标文件澄清和补遗。4.2.10投标、开标、评标、定标。4.2.11发中标通知书。4.2.12签订中标合同4.3 自行采购流程自行采购流程4.3.1招标采购部根据工程情况编制采购计划。4.3.2工程部确定采购标的质量标准、技术要求、工期要求。4.3.3合同预算部编制采购标的经济指标。4.3.
10、4招标采购部进行市场调研，了解相关单位情况，确定至少3家单位（在公司合格分供方名录中的单位优先）。4.3.5组织专家讨论会进行讨论。4.3.6确定采购单位。4.3.7签订采购合同。4.4公司参与和监督，项目具体承办招标模式下的招标程序公司参与和监督，项目具体承办招标模式下的招标程序4.4.1项目公司编制招标计划，报公司工程部、合同预算部、财务部。4.4.2工程部审核招标项目的技术标是否符合要求并提出修改意见。4.4.3合同预算部审核经济标是否符合要求并提出修改意见。4.4.4财务部负责审核资金落实情况。4.4.5项目公司按提出的修改意见编制标书，报公司招标采购部。4.4.6招标采购部审核招标程
11、序的合理性并提出修改意见。4.4.7项目公司开始组织招标的各项工作。4.4.8项目公司将招标资料报招标采购部备案。5、记录、记录 5.1项目总体招标计划表 5.2项目总体招标计划审批表 5.3内部组织招标用表 5.4采购计划需求用表 5.5招标询价记录表 5.6采购产品出入库表 5.7招标采购产品验收表四、运作模式四、运作模式 采购是为集团及所属单位的生产、经营和工程建设项目所需物资、工程、服务的采购。设立招标采购部的主要工作职责：统一管理采购计划；采购计划的实施；进行集中采购、降低采购成本、增加企业效益；建立集团采购供应商数据库；维护供应商关系。意义：有利于统一管理、统一发标及资源信息互相共
12、享。便于高效地完成采购计划单和招标需求。（上述采购包含直接询价采购、招标采购、协议采购、议标采购等）五、招标采购部工作职能五、招标采购部工作职能 采购的主要任务是保障和统筹安排集团内部一切所需物资的供应，以及物资后勤服务工作。采购包括：建筑材料、装修材料、电线电缆、机器设备、电子电器、工业原材料、零部件、农资、厨房用品用具、酒店原材料及食品、办公设备与办公耗材等。六、集团对采购任务完成情况的考核六、集团对采购任务完成情况的考核 1、采购部门是否按照计划申请单要求进行采购。2、采购是否在规定的时间内完成了所有计划任务的采购 3、采购之前是否做到适时、适质、适量、适价、适地为原则进行合理采购 4、
13、采购在工作工程中是否延误工程工期 5、采购人员有没有做到询比价工作 6、采购计划单和询价单有没有妥善归档保存 7、采购员在采购过程中有没有做到对供应商信 息进行合理筛选。七、采购内部考核措施七、采购内部考核措施 参照集团公司绩效考核办法对员工的日常工作完成情 况实施考核，考核硬性指标如下：（一）时间绩效的考核占20%1.停止断料，影响工时 2.紧急采购的完成情况 （二）产品品质绩效的考核占20%1.进料的品质合格率 2.物料使用的不良率或退货率 （三）数量绩效的考核占20%1.呆物料金额 2.呆物料处理损失金额 3.库存金额 4.库存周转率 （四）价格绩效的考核占20%1.实际成交价格与标准市
14、场平均价的差额 2.实际价格与过去平均价格的差额 3.采购成交价与预算价格的差额 4.采购成交价与信息价的差额（五)效率指标 1.采购部门在采购当中的采购费用 2.采购金额 3.采购金额占销售金额的百分比 4.新开发供应商的数量 5.采购的完成率 6.错误采购的次数 7.订单处理的时间 8.其他指标采购绩效的评估方式 采购人员的绩效评估方式，采用目标管理与工作表现考核相结合的方式进行：1.目标管理考核占采购人员总绩效评估的70%2.公司的人事考核（工作表现）占绩效评估的30%3.两次总和即采购人员绩效 绩效分数=目标管理考核*70%+工作表现*30%八、甲供材的管理八、甲供材的管理 1、所有需
15、求单位提交的物资需求计划，须按集团物资采购流程履行相关审批手续后，由采购小组进行询价、采购；2、所有单位固定资产添置申请，需求单位应按照规定的申报程序办理有关事项后，报集团资产管理部组织评审和报批后，以文字形式通知招标采购部组织询价、采购。3、采购签约之前，采购员应对供货厂商的资质、地址、准用证、合格证、检测报告及相关技术指标等资料进行审查；在确定采购厂商后，应将所获取的资料按规定存档。5、对部分应获取样品的物资采购，招标采购部应对供方样品进行封样，并将“产品封样”保留到合约试用期直至保修期结束，以保证所供物资符合样品要求 6、所购物资必须履行验收交接，包括：数量、质量、规格型号、价格以及相关
16、技术资料等；物资需求单位应及时组织和召集有关人员，对所购物资进行综合验收，并在验收单和相关单据上签字；7、招标采购部为需求单位所购买的各类物资（大宗原料除外），原则上应按照规定程序办理验收入库后履行领发料手续；除钢构、神牛、东源米业、鲁班国际酒店以及大浦绿洲等单位外，其他单位和建设、施工项目等一律不得另行设立二级仓库。招标采购部对各需求单位所需物资应及时供应；8、不能直接入库的大宗物资的供应的交验地点由需方指定，各工程建设、施工和需求单位应指定专人与招标采购部对接，其职责是：负责全部在建工程所有物资需求计划的申报和物资领用，并分别按工程项目建立明细的物资消耗台帐，按月与招标采购部采购小组以及财
17、务帐目进行核对，保证各类物资所投入的数量、金额与帐目一致。9、已入库的物资领用，由各需求单位指定专人与招标采购部对接，负责办理所需物资的申报和领用；10、各需求单位对已确认收到的物资负有保管责任；如有丢失由领用单位自行负责。九、采购计划的编制及报送时间要求九、采购计划的编制及报送时间要求序序号号材料类别材料类别计划报送时间计划报送时间备注或说明备注或说明周天计划周天计划月计划月计划年计年计划划1建筑材料类：提前一周特殊情况，须提前报计划2钢材、水泥周计划月计划总计划根据每个项目的总需求计划3设备提前一月特殊情况，须提前报计划4水电类材料提前10天特殊情况，须提前报计划5装饰类材料提前10天特殊
18、材料根据厂家需提前计划6办公用品类按月计划每月15号，特殊情况另报7农资类提前一周特殊情况，须提前报计划8酒店采购（本地采购）每天18点之前需在外地采购的食品类，提前一周报计划9固定资产提前10天特殊情况，须提前报计划 物资采购申请单物资采购申请单 兹有兹有 单位，因单位，因 需要，特申请采购部分物资（见下附需要，特申请采购部分物资（见下附表）。请领导批准。表）。请领导批准。申请人：申请人：申请单位负责人：申请单位负责人：年年 月月 日日领导批准：物资类型:生产原材料 辅助材料 工程材料 固定资产序序号号物资名称物资名称规格规格及型号及型号单单位位数量数量使用部使用部门门及使用及使用人人备注备
19、注 招标采购部采购询价单 编号：NO：询价时间：年 月 日 时 询价结束时间：年 月 日 时序号物资名称规格型号数量需求单位单价(元)付款方式备 注ABCDE12345供应商名称A公司地址联系电话BCDE备注计划员签名：计划员签名：采购员签名：采购员签名：公司领导审批：公司领导审批：招标采购部采购计划单招标采购部采购计划单 编号：编号：编制日期：年 月 日计划员：计划员：采购员：采购员：负责人审批：负责人审批：序号物资名称规格型号单位数量供货时间供货单位需求单位交货地点备注12345689说明：招标采购部物资出库单 NO：00001 出库日期：年 月 日购（用）货单位：品名及规格单位 数量 单
20、价（元）金额（元）备 注：第二联：财务结算联第三联：仓库发货留存联第四联：购货单位随货联合计人民币（大写）公司负责人：财务收款人：发货人：提货人：第一联存根 招标采购部产品（商品）入库单 NO：00001品名及规格单位数量购入价供货单位（或备注）单价金额 第二联：财务结算联第三联：供货单位留存合计实际入库时间：年 月 日第一联仓库存根联公司负责人：部门负责人：采购责任人：保管员：备注：“入库单”：由仓库保管员根据进货发票（或进货清单）经验收合格后开出 部长职责部长职责 主持招标采购部全盘运营和管理工作；贯彻执行集团有关规章制度，并定期将实施情况向集团报告；组织制定招标采购部年度运营目标，并督促
21、运营目标的实施和完成；负责大宗物品采购和招标项目的决定工作；建立和完善招标采购部各项管理制度；并组织实施；负责对招标采购部部门人员的考核和提出任免建议；负责对招标采购部员工奖惩和薪酬的调整方案拿出报批意见；负责对会计报销凭证的确认和报批；负责集团领导交办的其他任务。副部长职责副部长职责 协助部长日常运营管理工作；参与制定本部门年度运营目标，并负责实施；负责本部门内部考核制度的建立和实施；参与或主持本部门对相关项目的洽谈，并向部长汇报；负责协调本部门与集团相关部门的工作关系；参与本部门资金使用和分配方案的研定；负责对本部门报销凭证的审核；完成部长交办的其他工作任务。部长助理职责部长助理职责 协助
22、部长日常运营管理工作；参与制定本部门年度运营目标，并负责实施；负责本部门内部分管业务部门考核制度的建立和实施；分管采购组；参与或主持本部门对相关项目的洽谈，并向部长汇报；负责协调本部与集团相关部门的工作关系；参与本部门资金使用和分配方案的研定；负责对分管业务部门报销凭证的审核；完成部长交办的其他工作任务。部门工作分工部门工作分工 部长、副部长负责：部门各项规章制度的建立和完善，并赋予实施;组织大宗物资的采购洽谈、合同签订、市场运作与调查、供应商的确定、资金需求与使用、票据的审批以及人力资源管理以及各项目的招标工作等；部长助理负责采购一组；建筑采购负责：集团总部、地产集团、鲁班钢构、鲁班神牛等公
23、司及二 级机构的物资采购与供应及各项目部的钢材采购；农业采购负责：新农村建设、大浦农业生产、弋江现代农业、有贤龟鳖园、食用菌研究所的物资采购与供应；酒店采购负责：大浦绿洲、鲁班国际酒店、海啸餐厅、快捷酒店、员工食堂的原材料及物资的供应；并定期提供餐饮物品的市场调研报告；信息计划负责：装修工程材料的核价与采购、机械设备的购买、计划单的收集及分发、询价单收发与归档，辅导其他部门提供市场信息，合格供应商档案的整理，合格供应商的初步筛选、本部门员工内部考核等；财务负责：财务管理和结算以及财务分析等工作；招标采购部：负责各申请单位招标申请单位的标书的制定和发放以及投标单位的资质审查、招标工作组织实施等等
24、。主办会计职责主办会计职责1负责建立财务管理工作流程和有关财务管理制度 2负责编制财务报表、财务计划和经营预算；协助落实计划实施，及时了解财务管理中存在的问题并加以解决；重要问题要及时向领导汇报3负责对所有资产及存货、资金、收入的核对和组织盘点，力求做到帐帐相符、账实相符，合理利用和节约资金；4认真做好经营预测和经营分析，按时向领导报送财务经营状况、现金流量和财务分析报告，针对经营中存在的问题，提出合理建议5审核采购招标合同执行情况；督导成本控制，根据经营情况，完善成本和费用控制程序；6监督应收款回收情况，确保公司资金的安全；7.会计帐务的处理，实行电脑帐套和手工帐并主，和建立必要的会计台账；
25、8.负责对甲供材的统计，及时做好财务统计资料的整理。9.负责员工借支的审批及冲账工作。出纳会计工作职责1、根据集团总部安排履行出纳职责；认真执行公司规章制度，遵守财经纪律和财务规则；2、严格现金管理，谨防资金丢失和被盗，保证资金绝对安全；3、认真做好款项支付之前的凭证复核工作，对发现不合理、不真实的有关支出事项应不予报销，并及时向部长报告或向上一级领导汇报；4、认真登记现金和银行存款日记帐，做到资金结算日清月结，保证其真实、清晰、完整；5、对银行存款未达帐，应及时登记和清理，发现问题及时纠正；6、做好采购人员发票登记工作，以及发票核销手续的完善；7、服从领导临时安排的其他工作。采购部主管工作职
26、责采购部主管工作职责一、根据物资采购计划，积极组织实施，并确保完成各项采购任务；二、调查研究公司物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况；指导并监督下属开展业务，确保公司物资正常采购；三、熟悉掌握各类物资的属性。督促购进物资的质量，对物资的采购和质量负有 领导责任。四、采购各部密切配合协调，统筹安排和确定采购项目以及采购地点，提高采购效率，避免重复采购和减少不必要的采购成本；五、监督检查各采购员的采购进程以及价格执行情况，出现问题及时向领导汇报六、每月初，将上月全部采购任务完成（或未完成）情况以文字形式报部长和 相关部门；七、要求本人及其下属做到：对公司忠诚，不准泄露公司商业机
27、密，严禁接受厂商回扣、赠品、宴请等贿赂行为。采购人员工作职责采购人员工作职责1 1、采购员须注重职业道德修养，对公司忠诚。严禁接受厂商回扣、招待、赠 品、宴请；2、须精通采购业务，了解商品特性，慎重选择商品，避免假冒伪劣商品或被 厂商蒙骗；3、注意市场行情变化，掌握市场信息，坚持货比三家，以及提高谈判谈判技巧与技能，尽一切可能降低采购成本；4、积极对审批后的采购计划组织实施，确保建设、生产和经营物资及时供给5、深入市场，了解行情，建立稳定的供应商采购渠道，并做到拓宽新的采购渠道的建立；6、严格按采购流程进行工作，采购单据和报账程序必须按公司规定要求，及时办理完整的入账手续。信息计划主管工作职责
28、信息计划主管工作职责、进行市场调查研究，提供可靠的市场信息，对市场信息进行初步的筛选。2、协助其他采购小组采购，并对他们实施情况进行跟踪。3、及时收集分发物资采购清单，询价单的归档，并进行有效跟踪工作。4、记录和反馈公司各部门所反映的各种问题，并及时与相关部门沟通和协调5、收集和整理客户资料，建立合格供应商档案库，及时调整客户档案信息。6、负责对各部门员工的业绩考核工作。7、做好所有材料物资询价、核价资料的整理工作。8、完成领导交办的其他任务。仓管员岗位职责1、认真执行货物入库验收，坚持按照货物验收入库和出库流程，做到验收及时、手续完备、凭证齐全、单物相符，确保物资安全无损；2、坚决杜绝数量、
29、质量和包装不符合要求的物资入库；3、库内物资的存放，要求归类清晰，整齐有序，便于清点和管理；4、对进出一切物资，应及时登记相关明细帐和建立必要的备忘台帐，做到账物相符，帐帐相符；5、仓库所有物资，必须经领导审批后方可办理领用出库；严禁将货物私自外借和占为己有，一经发现，将严肃查处；6、重点库存物资和常用物资的库存情况，须及时向有关领导汇报；7、每月末将本期发生的所有出入库单完整无缺地交报财务部入账；8、认真完成领导交办的其他工作任务。招标部门职责招标部门职责 1.根据集团内部单位生产经营需求制定招标工作计划 2.搜集整理供应商资源 3.根据集团内部单位招标计划制定招标具体方案，拟定整理招标条件
30、、组织招标条件（招标文件），评审会议 4.发布招标信息 5.接收投标文件、组织投标单位资格审查 6.组织投标保证金的收、退工作 7.组织开标、评标；组织安排议标、定标 8.向招标工作领导机构报告情况；重大招标项目与招标决策机构共同定标 9.与合同管理部门共同商定合同签订工作 10.对招标合同的履行进行监督；收集用户对中标项目的反馈意见 招标专员岗位职责1、在招标采购部负责人的领导下，实施招标计划收集、整理工作；2、根据招标需求编制、修订招标文件；3、组织参与招标条件评审工作；4、负责招标文件发放工作；接收投标单位投标资料；收集、整理、汇报投标单位意见；5、参与投标评审；负责建立供应商数据库；根
31、据部门负责人安排就招标事项与投标单位进行沟通；6、具体安排招标会议；向部门负责人定期报告招标情况；7、根据部门负责人安排参与议标、洽谈、合同签订工作；负责招标档案管理工作；8、认真完成领导交办的其他工作任务。顺顺序序流程描述流程描述详细说明详细说明责任部门责任部门结果表单结果表单1使用部门使用部门提报需求提报需求计划计划使用部门提报需求计划，填写物资采购申请表，详细说明需采购设备的型号、质量要求、数量、规格、到货时间，使用要求使用部门、招标采购部物资采购申请表2对使用部对使用部门汇报需门汇报需求计划的求计划的评审评审明确使用部门的需求，对采购设备的型号、质量要求、价格、数量、规格、到货时间、使
32、用要求等的确认招标领导小组评审结论表评审结论表3招标采购招标采购部拟定招部拟定招标文件标文件招标采购部根据评审结论、物资采购申请表拟定招标条件并编制招标文件招标采购部、合约部招标文件4邀标邀标投标单位报名，资格预审报批，确认是否考察，业主单位确定考察人员招标采购部、监察部考察报告、资格预审审资格预审审批表批表5授标授标确定合格的投标人，发放招标文件招标采购部授标台账授标台账6招标答疑招标答疑及现场踏及现场踏勘勘确定答疑及现场踏勘的时间招标采购部、使用部门7开标及评开标及评标标招标领导组确定开标人员，对合格的投标文件进行开标，投标文件必须密封并加盖投标单位印章，招标领导组进行评标招标领导组、监察
33、部开标记录8合约谈判合约谈判招标领导组确认谈判人员，对质量、价格、工期、服务、付款、售后等条件的沟通招标采购部、监察部询标记录9推荐中标推荐中标候选人候选人根据谈判结果，招标领导组共同商定中标候选人招标领导组招标采购审批表10报董事长报董事长批示批示董事长签字确认招标采购部招标采购审批表11签订合同签订合同合约部组织相关部门共同商讨并确定合同合约部合同运行表物资设备招标采购流程物资设备招标采购流程1、使用部门提报需求计划、使用部门提报需求计划3、招标采购部拟定招标、招标采购部拟定招标文件文件4、邀标、邀标7、开标及评标、开标及评标8、合约谈判、合约谈判10、报总裁批示、报总裁批示5、授标、授标
34、6、招标答疑及现场踏勘、招标答疑及现场踏勘11、签订合同、签订合同9、推荐中标候选人、推荐中标候选人2、招标领导小组评审、招标领导小组评审顺顺序序流程描述流程描述详细说明详细说明责任部门责任部门结果表结果表单单1工程部提供评工程部提供评审合格的图纸审合格的图纸及明确招标计及明确招标计划划工程部明确招标计划，质量等相关条件工程部招标计划表2对工程部提交对工程部提交的招标计划进的招标计划进行评审行评审对工程部提出的招标计划进行评审，明确招标要求、质量、工期、付款方式、施工工艺、价格、甲供材等相关条件5个工作日内提报，以文件形式发出招标领导组招标小招标小组成员组成员审批表、审批表、评审评审结论表结论
35、表3招标采购部拟招标采购部拟定招标文件定招标文件招标采购部根据招标计划、图纸及评审结论拟定招标条件并编制招标文件；招标采购部、合约部XX招标文件4编 制 控 制 价编 制 控 制 价（根据需要确（根据需要确定是否编制）定是否编制）核算部根据招标条件编制招标控制价；招标采购部对主材进行询价核算部、招标 采 购 部（招标小组审核）XX工程预算表、主材价格清单5邀标邀标投标单位报名，资格预审报批招标采购部、合约部、监察部资格资格预审审预审审批表批表6授标授标确定合格的投标人，发放招标文件招标采购部授标授标台账台账7招标答疑及现招标答疑及现场踏勘场踏勘确定答疑及现场踏勘时间、地点招标采购部、工程部8开
36、标及评标开标及评标招标领导组确定开标人员及评标办法及评标办法，对合格的投标文件进行开标，投标文件必须密封并加盖投标单位印章，招标领导组进行评标招标采购部、招标领导组、监察部开标记录招标领导组确认谈判人员，对质量、价格、工期、服务、付款、售后等条件的沟通招标采购部、监察部谈判记录工程招标流程工程招标流程1、招标单位提供评审合、招标单位提供评审合格的图纸及明确招标计划格的图纸及明确招标计划3、招标采购部拟定招标、招标采购部拟定招标文件及相关办法、领导组文件及相关办法、领导组审批审批5、招标或邀标、招标或邀标8、开标及评标、开标及评标9、合约谈判、合约谈判11、报董事长批示、报董事长批示6、资格预审
37、、资格预审7、招标答疑及现场踏勘、招标答疑及现场踏勘12、签订合同、签订合同10、推荐中标候选人、推荐中标候选人2、由招标采购部牵头拟定招标领导、由招标采购部牵头拟定招标领导小组成员（根据标的额区分负责人、小组成员（根据标的额区分负责人、审级）并报董事长批准审级）并报董事长批准备用金借支流程备用金借支流程借款人填写借据财务分管领导审批副部长审核部长审批顺顺序序流程描述流程描述详细说明详细说明责任部门责任部门结果表单结果表单1借款人填写借据借款人按要求填写安徽鲁班集团统一借款借据，详细说明借款事由，字迹工整，不得涂改。借款人安徽鲁班集团统一借款借据2借据审核及审批借款人根据借款金额及对应的审批权
38、限进行报批招标采购部领导安徽鲁班集团统一借款借据3到财务部领取现金财务部审核借据的完整性后支付现金或支票财务部安徽鲁班集团统一借款借据备用金借支流程备注：数额较大款项的支付，须报集团董事长审批7、鱼骨图采购成本控制目标采购成本的控制目标下降3.5%在上年平均的基础上下降在上年平均的基础上下降1.45%采购成本占采购成本占50%采购计划采购计划24%市场行情变化市场行情变化占占10%采购资金的影响占采购资金的影响占4%控制财务费用合理控制财务费用合理储存储存3%采购费用采购费用1%货比三家，提供谈判技巧货比三家，提供谈判技巧与技能与技能采购计划集中性和定时性采购计划集中性和定时性降低成本降低成本
39、1%利用信息化网络利用信息化网络技术，进行初步技术，进行初步筛选筛选合理组织运输合理组织运输及配货及配货替换材料替换材料占占8%批量集中采购批量集中采购准确预测市场行情准确预测市场行情降低成本降低成本0.5%在同等质量下在同等质量下替换品牌降低替换品牌降低成本成本0.3%结算及时可以下结算及时可以下降降0.1%常用零星材常用零星材料建立仓库料建立仓库库存合理储库存合理储备降低备降低0.1%集中采购和减少集中采购和减少中间环节降低中间环节降低0.05%采购效率提采购效率提高及人力成高及人力成本的减低本的减低适时适机锁定产品适时适机锁定产品7、时间进度计划表序号要达成目标的重要举措验收标准责任人完
40、成时间检查人未完成如何处罚1上年度采购计划的平均价格统计表与财务结算一致陈 芸6月29日17点 汪廷才迟交一小时乐捐5元2大宗原料在接到采购通知书时，三日内拿出货比三家的价格使用部门对价格无异议马三九接采购通知三日内 汪廷才迟到一个工作日乐捐100元3建立客户档案系统对上月客户信息是否做到备案更新数据库汪锡炜每月15号抽查 汪廷才未建立常用客户发现一次乐捐50元4每周编制采购材料运输安排计划合理组织运输刘立仁每周一9点 汪廷才未合理组织运输发现一次乐捐100元5收集和整理采购计划计划整理未遗漏汪锡炜每周一上午9点 汪廷才计划遗漏一次乐捐50元6选择最佳供应商物美价廉王 毅每周一上午9点 潘培旺
41、使用部门对价格有异议，经核实属实，每次乐捐按价格的1%进行乐捐7编制当月采购费用明细计划控制采购总额的0.3%陈芸月后最后一日15点汪廷才每少一次编制计划乐捐100元8主要原料品种品牌分析表同等质量的低价宣昌水每周一10点马三九迟报一小时乐捐50元9编制资金计划完整全面陈芸每月最后一日9点汪廷才迟报一小时乐捐50元10核查储备库存 帐物一致、储备合理黄金水每月最后一日10点马三九对不合理的库存发现一次乐捐100元11采购费用报销结付 票面真实性陈芸每周一周三上午8:30汪廷才迟报一小时乐捐50元时间计划进度表序号要达成目标的重要举措验收标准责任人完成时间检查人未完成如何处罚1提高采购人员业务水
42、平与技能每季度参加培训一次所有采购人员每季度的最后一日 刘明明每缺培训一次乐捐100元2每月工作心得是否提交工作总结所有部门员工每月25号10点 汪锡炜迟交一分钟乐捐10元34567招标采购部电网条列招标采购部电网条列 为了使集团公司能够健康有序地发展壮大，招标采购部应身先士卒特制定以下禁令：1.禁止向客户泄漏商业机密，违者经查核实，立即开除。情节严重者并追究相关法律责任。2.禁止本部门员工向客户索、拿、卡、要及受贿宴请等不良行为发生，违者经查核实，立即开除。金额超过3000元以上追究相关法律责任。3.发现员工与员工之间；员工与客户之间吵架。违者每次罚款500元，并在集团会议上作出深刻检讨。4.员工因个人原因，无故拖欠应付账款。每次罚款200元。5.禁止员工擅自修改采购计划单，违者做出开除处理。6.不能泄漏标底及采购最低价，如有违反者，立即开除。并追究相关法律责任。
