1、岗位隐患排查清单单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日1基础管理安全生产责任制责任制制度安全责任制中明确各岗位的责任人员一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2基础管理安全生产责任制责任制制度责任制要明确考核机制一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格3基础管理安全生产责任制责任制制度有考核记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格4基础管理安全生
2、产责任制责任制制度建立纵向到底、横向到边、人人有责的安全生产责任体系，与所有部门、班组、职工签订安全生产目标责任状。矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格5基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格6基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格7基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作
3、，及时消除生产安全事故隐患一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格8基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格9基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格10基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格11基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训
4、情况一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格12基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位重大危险源的安全管理措施一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格13基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织或者参与本单位应急救援演练一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格14基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格15基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格16
5、基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人督促落实本单位安全生产整改措施一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格17基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格18基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格19基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格20基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人制定、参与本单位事故隐
6、患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格21基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格22基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格23基础管理安全生产责任制分管安全生产的负责人向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格24基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度 制定各项安全管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不
7、合格25基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了隐患排查治理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格26基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格27基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全教育培训制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格28基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了生产安全事故管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格1岗位隐患排查清单29基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了危险源监控和安全隐患排查制度
8、一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格30基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了设备（指主提升机、绞车、主扇、局扇、水泵、电机车等）安全管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格31基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产档案管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格32基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全生产奖惩制度等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格33基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全活动日制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格34基础管理安全生产规章制度和操作规程规章
9、制度制定并实施了安全目标管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格35基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全技术审批制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格36基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了安全办公会议制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格37基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了值班和交接班制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格38基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度制定并实施了爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格39基础管理安全生产规章制度和操
10、作规程规章制度 及时修订各项安全管理制度一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格40基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度将各项安全管理制度以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格41基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格42基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（
11、相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格43基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度劳动防护用品配备和管理制度：一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格44基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格45基础管理安全生产规章制度和操作规程规章制度生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业
12、安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格46基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程 制定岗位安全生产操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格47基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格48基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应明确操作岗位、操作步骤、各步骤的安
13、全操作须知和注意事项一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格49基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程应适时修订完善，保持最新有效一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格50基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格51基础管理安全生产规章制度和操作规程操作规程操作规程以书面形式及时下发到各部门和车间，以方便有关人员熟悉和掌握一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格52基础管理安全生产教育培训培训计划企业各部门、各车间要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、
14、周一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格53基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格54基础管理安全生产教育培训培训学时要求新招用的从业人员上岗前接受安全生产教育和培训的时间不得少于72学时一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格55基础管理安全生产教育培训培训学时要求换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长
15、长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日2岗位隐患排查清单56基础管理安全生产教育培训培训学时要求每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格57基础管理安全生产教育培训培训内容培训内容要结合公司生产实际和企业发展规划一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格58基础管理安全生产
16、教育培训培训内容培训内容至少应包含：新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗培训，安全生产法律、法规和规章；安全生产责任制；安全生产规章制度和操作规程；岗位安全操作技能；安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识；生产安全事故的防范意识和应急措施、自救互救知识；生产安全事故案例一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格59基础管理应急救援 组织建立汇编应急救援人员的姓名和联系方式，并确保信息准确，能及时取得联系一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格60基础管理应急救援 组织建立制定应急救援人员日常训练计划，明确责任部门、岗位、时
17、间和内容、训练效果的评价等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格61基础管理应急救援 组织建立按计划组织应急救援人员进行训练，并记录归档一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格62基础管理应急救援 组织建立矿山企业兼职安全生产应急救援队应当以井下开采、尾矿库等重点岗位作业人员为主，队员人数不应低于本企业从业人员总数的30%，并保证作业时间兼职救援队员总数不低于全部作业人员总数的20%，最低不少于5人一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格63基础管理应急救援 预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组
18、织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格64基础管理应急救援 预案演练制定应急预案演练计划，明确计划制定的责任人、制定时限、内容要求、演练频次、演练评价以及发现问题处理等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格65基础管理应急救援 预案演练按计划，组织开展演练，保持相关记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格66基础管理应急救援 预案演练应急预案演练结束后，企业应对应急投入、应急准备、应急处置与演练效果进行评估，撰写应急预
19、案演练评估报告一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格67基础管理应急救援 预案演练评估报告包括：评审主持人、时间、地点、参加人员、演练科目、内容、主要过程、总体评价、存在问题和改进建议等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格68基础管理应急救援应急救援器材按应急预案的要求配备相应的救援应急物资和技术装备（如：消防器材和设备、堵漏器材、防污器材、交通工具、通讯联系工具、个体防护设备、医疗设备和药品、各种救援机械和设备、生活保障物资等）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格69基础管理应急救援应急救援器材专职安全生产应急救援队应当配备专门的值班人员和通信设备，实行24小时值班备勤一般事
20、故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格70基础管理应急救援应急救援器材兼职安全生产应急救援队应当建立快速通信联络机制，配备必要的通信工具，确保应急救援工作的及时性一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格71基础管理应急救援应急救援器材按规定对应急装备进行日常维护、检查检测和更新，状态良好一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格72基础管理应急救援应急救援器材建立应急装备保养维护、检查检测和使用状况的台账和档案，并记录详细，保存齐全一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格73基础管理职业卫生基础管理职业病危害申报应及时、如实申报职业病危害项目一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格74基础
21、管理职业卫生基础管理职业病危害申报重要事项变更应及时进行变更申报一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格75基础管理职业卫生基础管理检测与评价存在职业病危害的企业，应委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每年至少进行一次职业病危害因素全面检测一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日3岗位隐患排查清单76基础管理职业
22、卫生基础管理检测与评价职业病危害严重的企业，除遵守前款规定外，应当委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构，每三年至少进行一次职业病危害现状评价一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格77基础管理职业卫生基础管理制度与操作规程建立、健全职业病危害防治责任制、职业卫生管理制度和岗位操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格78基础管理职业卫生基础管理培训存在职业危害的企业的主要负责人、职业卫生管理人员和接触职业危害的劳动者应进行职业卫生培训一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格79基础管理职业卫生基础管理职业病危害告知与从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，应将工作过程中可能产生的职
23、业病危害及其后果、职业病危害防护措施和待遇等如实以书面形式告知从业人员，并在劳动合同中写明一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格80基础管理职业卫生基础管理职业病危害告知职业病危害检测、评价结果应存入本单位职业卫生档案，并向安全生产监督管理部门报告和劳动者公布一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格81基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案对接触职业病危害的从业人员组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格82基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案建立、健全职业健康监护档案（包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检
24、查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格83基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案用人单位应建立健全职业卫生档案，包括以下主要内容：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格84基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案建设项目职业卫生“三同时”档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格85基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案职业卫生管理档案管理因素合格不合格86基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案职业卫生宣传培训档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格87基础管理职业卫生基础管理职业健
25、康监护与职业卫生档案用人单位职业健康监护管理档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格88基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案劳动者个人职业健康监护档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格89基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案职业病危害因素整改方案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格90基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业应建立健全安全生产记录档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格91基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案企业安全生产记录档案应包括：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格92基础管理安全生产记录档案安全生产记录
26、档案事故记录管理档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格93基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产例会记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格94基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险化学品档案（出入库记录和MSDS）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格95基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案劳动防护用品发放记录一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格96基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案安全生产奖惩档案（应定期公示）一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格97基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案危险作业（如动火、有限空间、高空作业、吊装、临
27、时用电等）审批档案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格98基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案风险识别清单一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格99基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查重点部位清单一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格100基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患分析和现状评估报告一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格101基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患治理验收报告一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格102基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案事故隐患排查治理台账一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格单
28、单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日4岗位隐患排查清单103基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案特种设备档案（包含注册登记文件、定期检验报告和合格证、日常使用和维护保养记录等）；一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格104基础管理安全生产记录档案安全生产记录档案及时对有关安全生产的文件、报告、记录等及时归档一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格1
29、05现场管理场所环境 矿道设置井底车场矿车摘挂钩处，应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格106现场管理场所环境 矿道设置井筒内每个作业地点，均应设有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格107现场管理场所环境 矿道设置 井口应设与卷扬机联动的阻车器一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格108现场管理场所环境 矿道设置在不稳固的岩层中掘进井巷，应进行支护一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格109现场管理场所环境 矿道设置在松软或流砂岩层中掘进，永久性支护至掘进工作面之间，应架设临时支护或特殊支护一般事
30、故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格110现场管理场所环境 矿道设置每个矿井至少有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距不得少于30米一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格111现场管理场所环境 矿道设置每个生产水平(中段)，均应至少有两个便于行人的安全出口并应同通往地面的出口相通一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格112现场管理场所环境 矿道设置人行道的有效宽度不小于1.0m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格113现场管理场所环境 矿道设置人行道的有效净高不小于1.9m一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格114现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度为1015度时，应
31、设人行踏步一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格115现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度1535度时设踏步及扶手，应设踏步及扶手一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格116现场管理场所环境 矿道设置斜井坡度大于35度时，设梯子一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格117现场管理场所环境 矿道设置井巷的分道口应有路标，注明其所在地点及通往地面出口的方向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格118现场管理场所环境 矿道设置矿井应建立机械通风系统一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格119现场管理场所环境 矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不
32、合格120现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无刺激性气味一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格121现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无粉尘过多现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格122现场管理场所环境 矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格123现场管理场所环境 矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格124现场管理场所环境 矿道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格125现场管理场所环境 矿道
33、巡查供电线路完好，无破损、老化现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格126现场管理场所环境 矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格127现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格128现场管理场所环境 矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格129现场管理场所环境 支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格130现场管理场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格13
34、1现场管理场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格132现场管理场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格133现场管理场所环境 报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格134现场管理场所环境 水泵房水压充足，水箱水量充足一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格135现场管理设备设施人员定位系统紧急避险设施的额定防护时间应不低于96h一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格136现场管理设备设施人员定位系统应编制事故应急预案，制定各种灾害的避灾路线，绘制井
35、下避灾线路图一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格137现场管理设备设施人员定位系统应对入井人员进行紧急避险设施使用和紧急情况下逃生避灾的培训，确保每位入井人员均能正确使用紧急避险设施和选择正确的避灾线路逃生一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格138现场管理设备设施压风自救系统压风自救系统经单项工程验收合格，配套设备取得矿用产品安全标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果
36、隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日5岗位隐患排查清单139现场管理设备设施压风自救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善压风自救系统。压风自救系统可以与生产压风系统共用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格140现场管理设备设施供水施救系统金属非金属地下矿山应根据安全避险的实际需要，建设完善供水施救系统一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格141现场管理设备设施供水施救系统供水管道敷设应牢固平直，并延伸到井下采掘作业场所、紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点等主要地点一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格142现场管理设备设施供水
37、施救系统供水管道应接入紧急避险设施内，并安设阀门及过滤装置，水量和水压应满足额定数量人员避灾时的需要一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格143现场管理设备设施供水施救系统应绘制供水施救系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格144现场管理设备设施通讯联络系统通讯联络系统设置纳入安全标志管理的设备应取得矿用产品安全标志一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格145现场管理设备设施通讯联络系统系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格146现场管理设备设施通讯联络系统安装通信联络终端设备的地点应包
38、括：井底车场、马头门、井下运输调度室、主要机电硐室、井下变电所、井下各中段采区、主要泵房、主要通风机房、井下紧急避险设施、爆破时撤离人员集中地点、装卸矿点等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格147现场管理设备设施通讯联络系统通信线缆应分设两条，从不同的井筒进入井下配线设备，其中任何一条通信线缆发生故障时，另外一条线缆的容量应能担负井下各通信终端的通信能力一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格148现场管理设备设施通讯联络系统系统控制中心应有人值班，值班人员应认真填写设备运行和使用记录一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格149现场管理设备设施通讯联络系统系统应定期检查维护，应建
39、立设备仪器台帐、故障登记、设备检修、巡检、运行和使用记录一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格150现场管理设备设施通讯联络系统应绘制通信联络系统布置图，并根据井下实际情况的变化及时更新。布置图应标明终端设备的位置、通信线缆走向等一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格151现场管理用电安全 通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格152现场管理用电安全 通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格153现场管理用电安全 通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线一般事故隐患重大事故隐患物的因素合
40、格不合格154现场管理用电安全照明与安全电压照明使用电压为380/220V。行灯或移动式电灯的电压不高于36V,携带式电动工具的电压，不超过127V一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格155现场管理用电安全照明与安全电压夜间工作地点,所有作业点及危险点照明满足要求一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格156现场管理用电安全照明与安全电压在金属容器和潮湿地点作业安全电压不得超过12V一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格157现场管理用电安全照明与安全电压在经常检修的场所应设置专用检修配电箱，并符合相应的电压等级要求一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格158现场管理消防安全消
41、防设施和器材生产供水管兼作消防水管时，应每隔50-100m设支管和供水接头一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格159现场管理消防安全消防设施和器材明显位置设有应急疏散图，疏散通道和区域应符合应急响应的需要一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格160现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格161现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格162现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格163现场管理消防安
42、全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水带、扳手等附件应配备齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格164现场管理消防安全 安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格165现场管理消防安全 安全出口厂房疏散用门应采用向疏散方向开启的平开门，不得采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外，人数不超过60人且每樘门的平均疏散人数不超过30人的房间，其疏散门的开启方向不限一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格166现场管理消防安全消防控制室应安排专人24h值班，且每班人员应不少于2人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单
43、单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日6岗位隐患排查清单167现场管理消防安全消防控制室值班人员进行接班、交班时，应填写消防控制室值班记录表。值班期间每2h记录一次消防控制室内消防设备的运行情况，及时记录消防控制室内消防设备的火警或故障情况一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格168现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐
44、患重大事故隐患物的因素合格不合格169现场管理消防安全 疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格170现场管理消防安全 疏散标志在超过20m的通道、超过10m的袋形走道应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格171现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格172现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置应符合下列规定：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格173现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在安全出口和疏散门的
45、正上方一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格174现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在疏散通道及其转角处距地面高度1m以下的墙面或地面上一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格175现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志应完好有效，且设置在醒目位置，不应被遮挡一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格176现场管理消防安全 疏散标志消防安全疏散标志不应设置在可开启的门、窗扇上或其它可移动的物体上一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格177现场管理消防安全 应急照明安全出口、疏散通道及重点部位应设置应急照明灯，并且连续照明时间不得少于30min一般事故隐患
46、重大事故隐患物的因素合格不合格178现场管理危险化学品管理基本要求危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室内一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格179现场管理危险化学品管理基本要求贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格180现场管理危险化学品管理基本要求采购危险化学品应采购具有安全生产许可证或经营许可证的有资质单位一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格181现场管理危险化学品管理储存危险化学品应由专人负责管理。根据危险品性能分区、分类、分库贮存。各类危险品不得与禁忌物料混合贮存一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格18
47、2现场管理危险化学品管理储存贮存易燃、易爆危险化学品的建筑，必须安装避雷设备一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格183现场管理危险化学品管理储存贮存危险化学品的建筑必须安装通风设备一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格184现场管理危险化学品管理储存危险化学品仓库应设置明显的标志，危险化学品存储容器上应张贴中文标识一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格185现场管理危险化学品管理储存储存易燃气体、易燃液体的危险化学品仓库应设置可燃气体报警装置一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格186现场管理危险化学品管理使用不得使用国家禁止使用的危险化学品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合
48、格不合格187现场管理危险化学品管理使用车间内存放危险化学品的使用量，不宜超过一昼夜的需要量；工作岗位使用存放量不宜超过当班使用量一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格188现场管理职业卫生现场管理车间布局有害作业应与无害作业分开，高毒作业场所应与其他作业场所隔离，作业场所应与生活场所分开一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格189现场管理职业卫生现场管理公告栏产生职业病危害的企业，应在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和工作场所职业病危害因素检测结果和相应的防护措施一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格190现场管理职业卫生
49、现场管理警示标志存在或产生职业病危害的工作场所、作业岗位、设备、设施，应在醒目位置设置图形、警示线、警示语句等警示标识和中文警示说明一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格191现场管理职业卫生现场管理警示标志警示说明应当载明产生职业病危害的种类、后果、预防和应急处置措施等内容一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格192现场管理职业卫生现场管理警示标志存在或产生高毒物品的作业岗位，应在醒目位置设置高毒物品告知卡一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格193现场管理职业卫生现场管理警示标志生产、储藏和使用一般有毒物品的作业场所应设黄色区域警示线，并符合：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合
50、格不合格194现场管理职业卫生现场管理警示标志高毒作业场所和事故现场应设红色警示线一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格195现场管理职业卫生现场管理警示标志警示线设在使用有毒作业场所外缘不少于30cm处一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格196现场管理职业卫生现场管理职业病防护设施应配备与职业病防治工作相适应的有效防护设施一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：安安全全科科科科长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描
