1、安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源1安全员巡检准备工作四级车间级安环部工作危害分析（JHA）评价表了解安全、生产情况四级车间级安环部检查交接班记录四级车间级安环部参加交接班会四级车间级安环部协助班组处理问题四级车间级安环部检查班组工作完成情况四级车间级安环部现场巡检四级车间级安环部报告整改四级车间级安环部2采购作业考察厂家四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表供方评价四级车间级生产部供方确定四级车间级生产部合同签订四级车间级生产部制定采购计划四级车间级生产部3气体采样释放静电四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表打开采样阀四级
2、班组级班组班长连接采样球胆，反复3次置换采样四级班组级班组班长球胆充满气体，拿到化验室分析四级班组级班组班长4化验分析烘箱加温四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表化验作业四级班组级班组班长化验结束四级班组级班组班长安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源5配电室巡检准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表巡检工作四级车间级生产部巡检后的检查四级车间级生产部6启停泵启动前检查四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表启动及运行检查四级班组级班组班长复查流程四级班组级班组班长停泵四级班组级班组班长关闭入口阀四级班组级班组班长
3、吹扫作业四级班组级班组班长关闭出口阀四级班组级班组班长清除泵体卫生四级班组级班组班长7气体充装引导车辆进入充装位四级班组级班组班长工作危害分析（JHA）评价表检查罐车四级班组级班组班长连接充装管四级班组级班组班长连接静电接地四级班组级班组班长摆放警示柱四级班组级班组班长充气四级班组级班组班长充气检查四级班组级班组班长停止充气四级班组级班组班长充装后检查四级班组级班组班长摘除充装管、静电接地、警示柱、三角木四级班组级班组班长引导车辆驶出场地四级班组级班组班长安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源8生产巡检准备工作四级班组级班组班长工作危害分析（J
4、HA）评价表运行泵及电机的检查四级班组级班组阀门检查四级班组级班组巡检结束四级班组级班组9危化品装卸准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表装卸过程安全管理四级车间级生产部10设备检维修确定维修方案四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表准备工具四级车间级生产部现场监护四级车间级生产部维修后检查四级车间级生产部现场清理四级车间级生产部11破土作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实许可证签发事宜四级车间级生产部按照作业规定设置闪光警示灯，路障四级车间级生产部检测四级车间级生产部工具或其它物品摆放四级车间级生产部现场处理报告四
5、级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并检查现场四级车间级生产部12盲板抽堵接受任务四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业证四级车间级生产部教育培训四级车间级生产部确定维修方案四级车间级生产部安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源12盲板抽堵工作管线确认四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表监护人四级车间级生产部关闭边界阀四级车间级生产部加盲板四级车间级生产部确认人签名四级车间级生产部13临时用电准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产
6、部落实许可证签发事宜四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部临时用电结束四级车间级生产部14进入受限空间作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实办理进入受限空间作业许可证签发事宜四级车间级生产部涉及用火、临时用电、高处等作业时，必须遵守有关安全规定，办理相应的许可证四级车间级生产部按照许可证中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部监护人坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部作业完毕确认并处理现场四级车间级生产部完工验收、签名四级车间级生产部安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源15更换阀门
7、准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表选择工具四级车间级生产部选择垫片四级车间级生产部选择阀门四级车间级生产部确认管线吹扫干净并放空四级车间级生产部拆卸螺栓四级车间级生产部取下旧阀门四级车间级生产部按上新阀门四级车间级生产部上垫片及螺栓四级车间级生产部试漏四级车间级生产部清理现场四级车间级生产部16高空作业识别作业活动四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表确定监护人四级公司级生产部落实安全措施四级公司级生产部填写作业许可证四级公司级生产部检查现场及安全措施四级公司级生产部作业完毕确认并处理现场四级公司级生产部17断路作业准备工作四级公司级生产部工作危害分析（JHA）评价表检
8、查并落实安全措施四级公司级生产部落实断路作业证签发事宜四级公司级生产部断路作业时，落实相关作业证签发事宜四级公司级生产部现场监护四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源18动火作业准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级车间级生产部落实动火票签发事宜四级车间级生产部按照火票中规定将消防器材放到动火点附近四级车间级生产部站在上风处监护看火四级车间级生产部坚守岗位，不得离岗四级车间级生产部动火完毕确认并处理现场四级车间级生产部19吊装作业准备工作四级公司级生产部工作危
9、害分析（JHA）评价表检查并落实安全措施四级公司级生产部落实吊装作业证签发事宜四级公司级生产部现场指挥四级公司级生产部完毕确认并处理现场四级公司级生产部20电工维修准备工作四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表作业人员资质四级车间级生产部检查并落实安全措施四级车间级生产部作业安全四级车间级生产部作业结束四级车间级生产部21交接班管理到岗预检四级车间级生产部工作危害分析（JHA）评价表交接班会四级车间级生产部现场交接四级车间级生产部记录签字四级车间级生产部安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源22动火作业审批识别作业活动四级公司级安环部工作
10、危害分析（JHA）评价表确定动火等级四级公司级安环部检查动火现场四级公司级安环部制定防火措施四级公司级安环部确定监护人四级公司级安环部落实安全措施四级公司级安环部填写用火许可证四级公司级安环部审查批准四级公司级安环部23变压器安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部运行参数四级车间级生产部接地四级车间级生产部防雷设施四级车间级生产部24槽罐车牵引车四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表登记注册四级车间级生产部检验四级车间级生产部罐箱四级车间级生产部防腐四级车间级生产部安全附件四级车间级生产部充装接口四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部 安全风险分级管控清单 序号风险点（作业活动或设施）风险等级管控层级责任单位责任人分析来源25电动葫芦安装四级车间级生产部风险评价检查（SCL）表报批四级车间级生产部起吊设施四级车间级生产部操作、制动机构四级车间级生产部操作四级车间级生产部设备卫生四级车间级生产部26防雷防静电设施防雷装置外观四级公司级安环部风险评价检查（SCL）表防雷装置四级公司级安环部防静电装置外观四级公司级安环部防静电装置四级公司级安环部
