1、目 录1 堆取料机安全检查表+风险矩阵评价12 破碎机安全检查表+风险矩阵评价33 皮带机安全检查表+风险矩阵评价44 圆盘给料机安全检查表+风险矩阵评价55 铲车安全检查表+风险矩阵评价61 堆取料机安全检查表+风险矩阵评价单位：备煤车间 工序/岗位：堆取料机 分析人员： 序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础轨道螺栓锈蚀、振动松动设备损坏巡检、紧固326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2堆取料机轨道螺栓松动，接口不平、长期运行导致变形生产事件阻挡器2510显著危险走行轮啃轨，螺栓松动设备损坏更换2510显著危险电机负荷
2、大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常设备损坏过载保护、外壳接地线、电机风扇326轻度危险液压装置油缸油泄漏、油管爆裂、油泵损坏设备损坏巡检定期维护2510显著危险斗轮机变形，关闭不到位设备损坏巡检定期维护2510显著危险皮带磨损、跑偏、撕裂、皮带机架变形、托辊磨损设备损坏跑偏器、拉绳、调带辊339显著危险偶合器声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏油标尺339显著危险制动器零部件损坏、传动不灵活设备损坏巡检定期维护236轻度危险下料斗变形、磨损设备损坏巡检定期维护236轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏油标尺339显著危险机械传动部分磨损、
3、腐蚀损坏，声音异常设备损坏巡检定期维护326轻度危险安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路保护2510显著危险各限位开关装置失效设备损坏机械伤害行程限位、调幅限位、升降限位2510显著危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏2510显著危险3梯子支撑固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险踏板腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险4平台平台地面腐蚀损坏、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5监测装置联锁装置失灵设备损坏闭锁装置339显著危险2 破碎
4、机安全检查表+风险矩阵评价单位： 备煤车间 工序/岗位：破碎工 分析人员： 序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础基础螺栓锈蚀、振动松动设备损坏326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2破碎机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常设备损坏过载保护、外壳接地线、电机风扇、测温表326轻度危险偶合器声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏油标尺339显著危险下料斗变形、磨损设备损坏巡检定期维护236轻度危险锤头磨损、裂纹、声音异常设备损坏巡检定期维护339显著危险反击板变形、破损、声音异常生产事件巡检定期
5、维护339显著危险锤头与反击板间隙间隙过大过小质量事件定期检查339显著危险机械传动部分磨损、腐蚀损坏，声音异常设备损坏定期检查326轻度危险安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路保护2510显著危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏防腐2510显著危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险3监测装置联锁装置失灵设备损坏、工艺事故联锁装置339显著危险3 皮带机安全检查表+风险矩阵评价单位：备煤车间 工序/岗位：皮带工 分析人员： 序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础基础螺栓锈蚀、振动松动设备损坏定期检查
6、326轻度危险低防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2皮带机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常设备损坏过载保护、外壳接地线、电机风扇、测温表326轻度危险偶合器声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏油标尺326轻度危险导料槽变形、磨损设备损坏更换236轻度危险拉紧装置声音异常，螺栓松动，杂物进入，设备磨损设备损坏巡检定期维护236轻度危险跑偏开关跑偏开关损坏设备损坏巡检定期维护236轻度危险自动调整装置自动调整装置损坏跑偏设备损坏、触电巡检定期维护236轻度危险托辊、架轮变形、破损、声音异常生产事件巡检定期维护236轻度危险胶带胶接处有断裂、
7、开裂设备损坏、物体打击巡检定期维护236轻度危险转动部分安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路保护236轻度危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏防腐236轻度危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险54 圆盘给料机安全检查表+风险矩阵评价单位：备煤车间 工序/岗位：圆盘给料机 分析人员： 序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础基础螺栓锈蚀、振动松动设备损坏定期检查326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2圆盘给料机电机负荷大，电流异常；温度高、轴承损坏，声音异常设备损
8、坏过载保护、外壳接地线、电机风扇、测温表326轻度危险减速机声音异常，螺栓松动，油位低，杂物进入，设备磨损设备损坏油标尺339显著危险导料槽变形、磨损设备损坏更换236轻度危险拉紧装置声音异常，螺栓松动，杂物进入，设备磨损设备损坏巡检定期维护339显著危险空气炮压缩空气过大、过小设备损坏、物体打击压力表、对讲机236轻度危险电子称电子称未定期校验质量事故定期维护校验339显著危险托辊、架轮变形、破损、声音异常生产事件巡检定期维护339显著危险胶带胶接处有断裂、开裂设备损坏、物体打击巡检定期维护339显著危险转动部分安全防护设施损坏，无防护机械伤害防护罩248轻度危险电流超电流设备损坏过流、短路
9、保护2510显著危险钢结构变形、脱焊、腐蚀设备损坏防腐2510显著危险防护栏固定不牢固、腐蚀、焊缝开缝坠落防腐236轻度危险5 铲车安全检查表+风险矩阵评价单位：备煤车间 工序/岗位：铲车司机 分析人员： 序号危险源危险有害因素潜在事故/事件安全设施LSR风险分级管控分级1基础基础螺栓锈蚀、振动松动设备损坏紧固、防腐326轻度危险一般防雷、防静电接地装置腐蚀、断裂诱发事故接地线326轻度危险2铲车铲斗铲斗损坏，裂纹，斗齿不齐、不完整、松动设备损坏维修、更换326轻度危险制动踏板制动踏板行程不符合技术的规定设备损坏、车辆伤害按规定更换326轻度危险制动泵制动总泵、分泵及连接管路漏油设备损坏巡检定期维护236轻度危险制动蹄片与制动毂制动蹄片与制动毂间隙调整不适宜，制动毂有过热，制动失灵设备损坏巡检定期维护236轻度危险驻车制动摩擦片驻车制动摩擦片油污、驻车制动失灵设备损坏巡检定期维护236轻度危险制动闭锁制动闭锁装置、变速操纵闭锁装置、铲斗操纵闭锁装置工作失灵生产事件巡检定期维护3412显著危险6
