1、安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核情况记录表被考核人员：考核内容考核标准考核内容奖惩备注组织机构1、是否正式成立组织机构并明确各级职责2、组织机构成员是否以主要负责人为第一负责人，是否包含各专业、岗位人员3、是否制定了双重预防体系建设实施方案4、双重预防体系建设实施方案是否明确实施计划、具体方案及责任人全员培训1、双重预防体系建设培训是否制定了培训计划2、是否面向全体从业人员进行了培训3、是否进行了考核制度建设1、是否建立了安全生产风险分级管控相关制度2、制度是否已正式颁布并传达3、制度中是否明确了企业主要负责人、各部门负责人、重要岗位人员等双重预防体系建设和运行责任风险辨识与分析1、
2、建立了齐全的作业活动清单（能够包含各岗位作业活动）。2、建立了齐全的设备设施清单（能够包含主要生产设备及公辅设施）。3、针对作业活动清单采用工作危害分析法逐项进行风险辨识与分析。4、根据设备设施清单采用安全检查表等方法逐项进行风险辨识与分析。5、危险源辨识是否基本全面并合理（包含职业病危害）6、事故类型及后果是否按照20类分类并分别对应危险源7、现有控制措施（工程技术管理、培训、个体防护、应急）是否辨识全面并分类描述8、现有控制措施是否具有针对性风险评价1、风险评价准则是否根据法规要求及企业实际制定2、风险评价是否根据企业评价准则合理打分风险分级管控1、是否根据风险分级合理确定管控层级2、针对
3、等级较高风险是否制定了补充建议措施3、企业是否存在重大风险风险告知1、较大以上危险点是否设置了风险公告牌2、针对岗位人员是否进行了风险告知或者培训3、岗位人员是否知道本岗位存在的危险源和应采取的安全措施制度建设1、是否建立了生产安全事故隐患排查治理制度2、制度是否正式颁布并传达3、制度中是否明确了工作程序及内容及各种记录表格。明确隐患排查治理清单类别及排查类型、方法、周期及治理等内容及要求隐患排查治理清单1、是否建立生产现场类隐患排查清单2、是否建立基础管理类隐患排查清单3、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性4、企业排查类型和组织级别、排查周期是否全面、合理用人单位职业卫生双重预防体系建设1、是否建立职业卫生双重预防体系建设管理制度2、是否进行职业病危害因素检测3、是否根据职业病危害因素检测结果进行定量计算分析风险等级4、是否根据风险等级明确管控级别并制定了管控措施5、是否进行了风险告知6、是否建立了职业卫生现场类和基础管理类隐患排查清单7、清单内的排查内容及标准是否具有全面且具有可操作性8、企业排查类型和周期是否全面、合理考核人：审核人：日期：
