1、东东莞莞市市富富祥祥五五金金制制品品有有限限公公司司风风险险和和机机遇遇识识别别管管理理表表类别：质量 环境序序号号风风险险和和机机遇遇来来源源(内内部部 外外部部 过过程程)风风险险和和机机遇遇内内容容风风险险和和机机遇遇风风险险分分析析管管理理措措施施责责任任部部门门/人人实实施施时时间间(开开始始完完成成)评评价价措措施施有有效效性性严严重重程程度度发发生生概概率率可可探探测测性性RPNRPN风风险险级级别别1N1内部生产过程噪音、废气会造成对环境的影响环境污染的风险33218三级废水废气噪声管理程序制造部2018/11/01有效2N2内部员工参与环境管理不够，人员流动性大，环保意识差环
2、境目标和绩效无法达成的风险32318三级管理评审管理程序品质部2018/11/01有效3N3内部本公司生产产品可能出现空气污染，环境污染的风险43224三级每年送第三方检测品质部持续有效4W1外部全球进行低碳环保行动，生产能耗过高能源消耗超标及碳排放超标的风险3319三级 环境管理方案品质部持续有效5W2外部政府、社会团体及当地居民不接受超标的污染排放排放超标会引起相关方投诉的风险42324三级 环境管理方案品质部持续有效6W3外部国家出台新环保法，对企业产生的污染管理更严格不能履行合规义务的风险53230三级 环境管理方案品质部持续有效7W4外部生产有注塑废气排放注塑废气排放不达标会污染空气。53230三级 环境管理方案品质部持续有效8W5外部工业没有用水，有生活污水，通过城市管网排放不会对水体造成污染43336三级 环境管理方案品质部持续有效9W6外部公司厂房为租用厂房，周边为工业区本公司在工业区内，周边也都是工业区。本公司所有固体废弃物均有定期处理，不会造成土地污染。52220三级 环境管理方案品质部持续有效Page:1/2QR-36-01(A0)编制:审核:批准:Page:2/2QR-36-01(A0)
