1、岗位隐患排查清单单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日1基础管理资质证照 营业执照依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格2基础管理资质证照 营业执照企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格3基础管理资质证照采矿许可证有采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明一般事故
2、隐患重大事故隐患管理因素合格不合格4基础管理资质证照采矿许可证采矿许可证和施工单位、监理单位的相关资质证明在有效期内一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格5基础管理资质证照安全生产许可证有安全生产许可证。安全生产许可证有效期为3年一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格6基础管理资质证照安全生产许可证安全生产许可证在有效期内一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格7基础管理资质证照安全生产许可证单位名称、主要负责人、单位地址、经济类型、许可范围发生变化时，应办理安全生产许可证变更手续一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格8基础管理安全管理机构或人员安全管理机构矿山企业、施工单位应设
3、置专门从事安全生产管理的机构，配备安全生产管理人员一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格9基础管理安全管理机构或人员安全管理机构安全生产管理机构和人员以文件形式进行设置或任命一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格10基础管理安全管理机构或人员安全管理机构设置或配备符合国家、北京市的要求一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格11基础管理安全管理机构或人员安全管理机构企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格12基础管理安全管理机构或人员安全管理机构在企业内部公布专业技术队伍名单一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格13基础管理安全管理
4、机构或人员安全管理机构由专职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格14基础管理安全生产责任制责任制制度责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格15基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全本单位安全生产责任制一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格16基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合
5、格17基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保证本单位安全生产投入的有效实施一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格18基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格19基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格20基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责及时、如实报告生产安全事故一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格21基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制
6、人安全职责组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格22基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格23基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格24基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制
7、定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格25基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格26基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责定期组织并参加事故隐患排查一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格1岗位隐患排查清单27基础管理安全生产责任制主要负责人或实际控制人安全职责组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组
8、织对事故隐患治理效果进行评估等一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格28基础管理安全生产教育培训培训学时要求主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格29基础管理安全生产教育培训相关人员证件主要负责人和安全生产管理人员已接受专门的安全培训，经安全生产监管监察部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格30基础管理应急救援 组织建立从业人员1000人以上且年产量100万吨以上的非煤矿山企业；根据国务院、国家安全监管总局和本市有关规定，市安全监管局组
9、织指导下列矿山企业开展专职安全生产应急救援队伍建设工作。其他需要建立专职安全生产应急救援队伍的矿山企业一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格31基础管理应急救援 预案演练安全生产应急救援队伍除参加本企业组织的应急演练外，应另行制定年度演练计划，开展专门的应急演练。专职应急救援队伍每月至少组织1次现场演练；兼职安全生产应急救援队应每季度至少组织1次应急救援处置技能专项演练。安全生产应急救援队伍应对每次演练进行总结，查找应急救援工作中存在的问题并及时改进一般事故隐患重大事故隐患管理因素合格不合格32基础管理职业卫生基础管理职业健康监护与职业卫生档案劳动者个人职业健康监护档案一般事故隐患重大事故
10、隐患管理因素合格不合格33现场管理场所环境 矿道巡查矿道内通风良好，能感受到风向一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格34现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无刺激性气味一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格35现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无粉尘过多现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格36现场管理场所环境 矿道巡查巷道路标和避灾指示牌，特别是三岔口、四岔口处要齐全，方向正确、醒目一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格37现场管理场所环境 矿道巡查巷道保持清洁卫生，没有淤泥积水，物料存放整齐，不得防碍运输行人一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格38现场管理场所环境 矿
11、道巡查巷道内灯具完好，无摇曳、昏暗现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格39现场管理场所环境 矿道巡查供电线路完好，无破损、老化现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格40现场管理场所环境 矿道巡查供水线路完好，无漏水、渗水、无水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格41现场管理场所环境 矿道巡查矿道内无塌陷、渗水现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格42现场管理场所环境 矿道巡查报废的井巷和硐室的入口完全封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格43现场管理场所环境 支柱巡查木质支柱无破损、受潮、倾斜、移位现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格44现
12、场管理场所环境 支柱巡查 铁质支柱无锈蚀、破损现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格45现场管理场所环境 支柱巡查 顶梁与顶板有无接触不严的现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格46现场管理场所环境 支柱巡查 每架间的间距无过长现象一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格47现场管理场所环境 报废井巷报废的井巷和硐室的入口，应及时封闭一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格48现场管理场所环境 水泵房水压充足，水箱水量充足一般事故隐患重大事故隐患环境因素合格不合格49现场管理用电安全 通用要求电线无私拉乱接，无绝缘破损现象一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格50现场管
13、理用电安全 通用要求严禁将导线直接插入插座内使用，不得在电线上悬挂物品一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格51现场管理用电安全 通用要求严禁使用破损的插头、插座及电线一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格52现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材应定位存放，并在检验周期内使用一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格53现场管理消防安全消防设施和器材灭火器材存放点设有编号、责任人一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格54现场管理消防安全消防设施和器材重点防火区域消防设施应齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格55现场管理消防安全消防设施和器材厂区消防栓保护范围内的水枪、水
14、带、扳手等附件应配备齐全一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日2岗位隐患排查清单56现场管理消防安全 安全出口安全出口、疏散用门不得上锁、封堵一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格57现场管理消防安全 疏散标志在散走道拐弯处应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格58现场管理消防安全 疏散标志在安全出口应设置消防安全疏散标志：一般事故隐患重大事故隐患物的因素合格不合格单单位位名名称称：岗岗位位（部部门门）：矿矿长长 排排查查日日期期：排排查查人人员员：序序号号类类别别排排查查项项目目检检查查标标准准隐隐患患级级别别隐隐患患类类型型排排查查频频次次排排查查结结果果隐隐患患描描述述整整改改完完成成时时间间备备注注年年季季月月周周日日3
