1、1花洒水箱开发项目评估花洒水箱开发项目评估制定:王国胜审核:批准:立项时间:2012-5-10结案时间:2012-9-302目录项目背景项目背景 3项目评估开展思路项目评估开展思路 4水箱市场调查水箱市场调查2011年集团水箱订单状况分析 6项目实施切入点选定 7切入品番采购成本 8-9水箱技术标准与品质要求水箱主要组件 10-13水箱配件的技术要求 14全部自制可行性评估全部自制水箱组装工艺评估 16-17组装工艺策划与人力评估 183全部自制设备投入评估 19-20注塑、装配人力投入评估 21旧算法成本投入评估 22-23新算法成本投入评估 24-25全部自制方案优劣对比 26部分自制评估
2、部分自制评估部分自制方案思路与图片 27-32部分自制工艺评估 32设备投入评估 33-34旧算法成本投入评估 35新算法成本投入评估 36部分自制优劣对比 37三种方案比较评价三种方案比较评价各方案成本对比 38-39三种方案评估 404项目背景项目背景?公司战略：走整体卫浴路线?现行状况：定单量较大市场需求量全部外购,故利润空间小。?董事长决定：为了完善集团定位、争取低成本和公司形象故决定开发水箱生产。5项目开展思路项目开展思路?由于公司刚刚涉足水箱开发生产领域，需不断积累生产开发经验；本项目计划先从集团内部已有市场入手，先评估其中典型两款，确认其可行性。LOGO6阶段一水箱市场调查71、
3、2011年集团水箱订单状况分析82、集团订单状况排列图与项目实施切入点选定、集团订单状况排列图与项目实施切入点选定2011年集团水箱订单状况650003930025300240001240010007000020000400006000080000100000120000140000160000（辉煌）108（辉煌）169（辉煌）40002（辉煌）40005（辉煌）189A（辉煌）40006（欧联）其他种类订单量0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%比例累计系列2系列1?1、HH169为去年促销销售量
4、，往年销量并不稳定?2、故将评估HH108、hh40002两款转为内制的可行性。93、2010年、2011年HH1008、HH40002采购成本2010年2011年型号年销售量采购价（含税）采购价（不含税）销售价年销售量采购价（含税）采购价（不含税）销售价HH008434435243.1671.97539355243.1678.86HH400022631655.1045.7370.282767155.1045.7376.12LOGO10阶段二水箱技术标准与品质要求111、水箱主要组件、水箱主要组件水箱箱体、上盖配件12进水阀进水阀排水阀排水阀13进水阀进水阀排水阀排水阀按钮按钮排水阀排水阀14
5、2、水箱配件的技术要求、水箱配件的技术要求LOGO15阶段三水箱可行性评估LOGO16方案一全部自制可行性评估171、全部自制水箱组装工艺评估、全部自制水箱组装工艺评估182、全部自制水箱组装工艺策划、全部自制水箱组装工艺策划项目节拍（秒）人力（人）产能（秒/人套）工时成本（元/天）单价（元）进水阀组装1505750701.45排水阀组装1205600701.16水箱组装308240700.46组装成本合计：￥3.07193、全部自制水箱注塑与组装设备投入评估、全部自制水箱注塑与组装设备投入评估?650吨注塑机需外购，单价约100万，其他吨位机台目前均有且可以满足该两款的生产需要?组装进水阀、
6、排水阀试水机二台：480002=￥96000?水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约12万。模具开发与制作投入成本：￥1130000?合计成本投入：234.6万204、全部自制水箱注塑工艺与人力评估、全部自制水箱注塑工艺与人力评估水箱全部自制方案设备与人力评估序号穴数穴吨位成型周期操作人员年订单量日订单需求量日生产时间日机台使用率日需求人力（人/天）壳体1*11650T11029030030433440.0 0.42 1.7 外壳1*11120T8029030030424320.0 0.31 1.2 弯管1*22120T601903003049120.0 0.12 0.2 直管1*22120
7、T601903003049120.0 0.12 0.2 左右装饰按钮2*24120T451903003043420.0 0.04 0.1 左右支撑架2*24120T301903003042280.0 0.03 0.1 墙扣1*22160T281903003044256.0 0.05 0.1 阀座1*22160T651903003049880.0 0.12 0.2 帽盖1*88160T25190300304950.0 0.01 0.0 按钮装饰壳1*22160T301903003044560.0 0.06 0.1 锁紧外壳1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 锁紧
8、盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 按钮条1*44160T251903003041900.0 0.02 0.0 调节盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 锁紧盖2*24160T281903003042128.0 0.03 0.1 装饰盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 21序号穴数穴吨位成型周期操作人员年订单量日订单需求量日生产时间日机台使用率日需求人装饰盖1*22160T351903003045320.0 0.07 0.1 进水套管1*22160T351903003045320.0 0.
9、07 0.1 进水本体1*22160T401903003046080.0 0.08 0.2 锁紧螺母1*44160T381903003042888.0 0.04 0.1 过气拴+固定盘2*24160T251903003041900.0 0.02 0.0 进水主体盖1*22200T451903003046840.0 0.09 0.2 进水接头1*22200T351903003045320.0 0.07 0.1 进水内接管1*22200T351903003045320.0 0.07 0.1 调节臂1*2290T301903003044560.0 0.06 0.1 调节杆1*4490T2819030
10、03042128.0 0.03 0.1 按钮壳1*2290T401903003046080.0 0.08 0.2 左右按钮2*2490T401903003043040.0 0.04 0.1 左右按钮2*2490T451903003043420.0 0.04 0.1 大小垫片2*2490T281903003042128.0 0.03 0.1 定位垫片+限位齿轮+拉扣4*1490T251903003041900.0 0.02 0.0 限位齿条1*4490T301903003042280.0 0.03 0.1 提拉杆组件1*1190T5019030030415200.0 0.19 0.4 合计使用机
11、台：2.34台合计6.5人22现有机台盈余与水箱需求机台状况表盈余机台种类盈余机台数量需求数机台种类需求机台数量120T0.5120T0.6190T190T0.51260T1160T （可用260T机台）0.77200T0200T0.22650T1650T0.421、注塑外观件两人作业。2、注塑非外观件一人作业3、满足日订单需求量合计人力：6.5人/天4、满足订单需求注塑机台需求量：2.4台/天,且现有各机台种类满足需求(包含外购650吨注塑机台)。目前机台可以目前机台可以满足需求！满足需求！235、全部自制水箱成本投入评估（旧报价）、全部自制水箱成本投入评估（旧报价）24￥47.30256、
12、全部自制水箱成本投入评估(新报价)26￥42.80727机种HH1008HH40002订单量6500025300采购单价￥5255.10全部自制单价￥42.807￥45.807差价￥9.193￥9.2937、全部自制水箱成本投入评估总结、全部自制水箱成本投入评估总结装饰板、装饰银条：3元LOGO28方案二部分自制可行性评估29部分自制思路?1、涉及公司产品风格、形象的外观件转为自制，包括水箱壳体、上盖、按钮等.?2、内部构件如排水阀、进水阀、胶垫等外部市场做得很成熟且工艺要求较为复杂，这些零件全部外发。301、部分自制水箱组装工艺评估项目节拍（秒）人力（人）产能（秒/人套）工时成本（元/天）单
13、价（元）水箱组装3010300700.5831自制零件图自制零件图壳体左右按钮外壳左右支撑杆32按钮装饰壳锁紧外壳直管弯 管自制零件与图片展示自制零件与图片展示33锁紧螺母锁紧盖墙扣自制零件图自制零件图342、部份自制水箱注塑与组装设备投入评估、部份自制水箱注塑与组装设备投入评估水箱部分自制方案设备与人力投入评估序号机台吨位穴成型周期操作人员年订单量日订单需求量日生产时间日机台使用率日需求人力（人/天）壳体650T111029030030433440.0 0.42 1.9 外壳200T18029030030424320.0 0.31 1.4 左右装饰按钮120T4451903003043420
14、.0 0.04 0.1 左右支撑架90T4301903003042280.0 0.03 0.1 墙扣160T2281903003044256.0 0.05 0.1 按钮装饰壳160T2301903003044560.0 0.06 0.1 锁紧外壳160T2351903003045320.0 0.07 0.1 弯管160T2601903003059150.0 0.12 0.3 直管160T2601903003069180.0 0.12 0.3 锁紧盖160T2351903003075372.5 0.07 0.1 锁紧螺母120T4381903003082926.0 0.04 0.1 日合计使用机
15、台：1.32台合计人力：4.5人35现有机台盈余与水箱需求机台状况表盈余机台种类盈余机台数量需求数机台种类需求机台数量120T0.5120T0.0990T190T0.13260T1160T （260T机台替代）0.37200t0200T0.31650t0650T0.421、注塑外观件两人作业。2、注塑非外观件一人作业3、满足日订单需求量合计人力:4.5人/天4、满足订单需求机台：1.32台（包括外购650吨注塑机台）目前机台可以满足需求！363、部分自制设备投入合计、部分自制设备投入合计?650吨注塑机需外购，单价约100万，其他吨位机台目前均有且可以满足该两款的生产需要?组装进水阀、排水阀试
16、水机二台：480002=￥96000?水箱功能检测机、寿命测试机各一台，成本约12万?模具开发设计投入：￥614000?合计总投入：183万374、部分自制水箱成本投入评估（旧报价）、部分自制水箱成本投入评估（旧报价）1、自制零件：壳体、外壳、左右装饰按钮、左右支撑架、墙扣、按钮饰壳、锁紧外壳等。2、进水阀、排水阀整组采购（单价约24元）￥46.70338￥56.685、部分自制水箱成本投入评估（新报价）、部分自制水箱成本投入评估（新报价）6、进排水阀采购价对比、进排水阀采购价对比供应商自制单价厦门标尔玛卫浴潮州统用卫浴厦门威迪亚卫浴厦门瑞尔特卫浴价格14.58724193131.53940机
17、种HH1008HH40002订单量6500025300采购单价（不包含利润）￥52 （含利润：59.8）55.10（含利润：63.37）部分自制单价￥56.68￥59.68价格差 一（采购不含利润）￥-4.68￥-4.58价格差 一（采购不含利润）￥3.12￥3.696、部分自制水箱成本投入评估总结装饰板、装饰银条：3元LOGO41阶段四各方对比评价42单价方案HH1008 单价（元）HH40002 单价（元）全部自制42.80745.807部分自制56.6859.68全部外发（含利润）59.863.371、三种方案生产成本对比、三种方案生产成本对比43方案一次总投入不足优势全部外发01、利润空间小；2、品质不易控制1、无需前期投入部分自制183万1、利润空间较小，成本优势不突出1、可以分摊事业部机台折旧费和人力浪费2、相对全部外发年利润多：230286元全部自制234.6万1、一次投入成本高2、水件生产技术和品质控制无优势，实际成本必将超过理论成本1、利润空间较大2、可以分摊花洒事业部机台的折旧费和人力闲置浪费。综上所诉建议:执行部分自制方案2、各方案优劣评估总结、各方案优劣评估总结
