1、 一、安全生产行政执法流程 二、现场检查内容、重点 安全评价第三版中将危险、有害因素 产生的原因划分为两个方面。（1）存在危 险有害本身具有的物质、能量；（2）危险 有害物质、能量失去控制,危险有害物质、 能量失去控制的主要体现：人的不安全 行为(13大类)；物的不安全状态（4大 类）；管理缺陷（6类）。 安 全 生 产 技 术 安 全 生 产 技 术 1.本台帐作为企业安全管理基础台帐 的范本，指导广大企业负责人、安全 管理人员做好日常安全管理工作，留 下安全管理痕迹。 2.本台帐所涉及的条款、表格是企业 日常安全管理台帐资料最基本的要求， 也是企业安全管理人员必须了解、日 常安全管理必须做
2、的台帐资料。 3.本台帐供企业负责人、安全管理人 员以及特种设备维护管理人员使用。 4.本台帐将企业日常安全管理最基本的台帐资 料划分成八个文件夹，企业可参考八个文件夹 中的内容建立安全管理台帐，今后安监所将针 对这八个文件夹内容的建立和完善情况开展企 业安全管理台帐资料日常安全检查。 5.企业安全生产情况、安全管理难易程度各不 相同，本台帐所涉及的条款、表格并不能涵盖 安全管理台帐资料的全部，企业安全管理人员 应根据企业自身安全生产特点，在本台帐的基 础上逐步建立起完善的、适合本企业安全管理 的台帐资料。 6.企业安全管理人员应认真负责，及时做好安 全管理台帐资料的更新工作，确保企业安全管
3、理规范，有序。 文件夹一：安全生产责任制文件夹一：安全生产责任制 一、营业执照一、营业执照 台帐资料：营业执照正、副本复 印件； 二、安全生产许可证（危化企业）二、安全生产许可证（危化企业） 台帐资料：安全生产许可证复印件 三、从事特种行业依法规定办理的相三、从事特种行业依法规定办理的相 关证照关证照 台帐资料：从事特种行业依法规定办 理的相关证照复印件 文件夹一：安全生产责任制文件夹一：安全生产责任制 四、安全生产责任制四、安全生产责任制 台帐资料：企业各级、各部门安全生产责任 制；作业人员岗位责任制要求：企业制定各 级（经理、副经理、车间主任、班组长等）、 各职能部门（安全部、技术部、财务
4、部等）安 全生产责任制。 五、安全生产责任书五、安全生产责任书 台帐资料：安全生产责任书要求：企业应在 每年年初编制安全生产责任书并层层签订； 安全生产责任书一年一签；企业安全生产第 一责任人与各级、各部门负责人，各部门与本 部门员工层层签订安全生产责任书。 一、安全生产管理网络一、安全生产管理网络 台帐资料：安全生产管理网络图 要求：企业应建立企业安全管理体系网络图； 安全管理体系网络图应上墙； 二、安全生产规章制度二、安全生产规章制度 台帐资料：企业安全生产规章制度 要求：企业基本安全生产规章制度包括，安全生 产教育培训制度，安全生产检查制度，事故隐患 排查制度，安全生产投入保障制度，具有
5、较大危 险因素的生产经营场所、安全设施和设备管理制 度，危险作业管理制度，职业安全卫生制度，劳 动防护用品配备和管理制度，安全生产奖惩制度， 安全生产事故报告和处理制度等。 三、安全生产操作规程三、安全生产操作规程 台帐资料：企业安全生产操作规程 要求：各企业按照本企业岗位设置和生产 情况制定相应的操作规程；操作规程存档 并上墙。 一、安全生产例会一、安全生产例会 台帐资料：安全生产会议签到表；安全生产会议 记录表 要求：企业应定期召开安全生产会议（一月至少一 次）；参会人员必须亲自签名，不得代签；安全 生产会议记录表应按时记录，确保每次安全生产例会 都有记录台帐。 二、特种设备安全管理二、特
6、种设备安全管理 （一）特种设备注册登记、定期检测 台帐资料：特种设备注册登记证明材料；特种设 备定期检测报告 要求：特种设备使用前必须及时报镇安监所备案， 注册登记后方能投入使用；企业应掌握特种设备检 验周期，对在用的特种设备定期申报检验。 （二）特种设备安全管理 台帐资料：特种设备登记汇总表；特种设备 随机资料；特种设备定期检查维护表（锅炉使 用情况定期检查表、压力容器使用情况定期检查 表、电梯使用情况定期检查表、起重机械使用情 况定期检查表、场（厂）内机动车辆使用情况定 期检查表） 要求：企业应汇总本企业特种设备，实时掌握 特种设备的使用情况；企业应为每一台特种设 备建立单独的管理台帐，包
7、括，特种设备注册登 记证明材料，特种设备定期检测报告，特种设备 随机资料（厂家提供），特种设备日常维护记录； 企业应做好特种设备的日常维护，对特种设备 进行安全检查，并及时记录台帐； 三、动火、动电作业票三、动火、动电作业票 台帐资料：动火作业票；动电作业票 要求：在有爆炸危险、易发生火灾的作业场所 或重大危险源区域内动火和动电应执行动火、 动电审批制度，进行作业交底、做好防范措施、 落实专人监护方能作业。四、安全奖惩台帐台 帐资料：安全生产奖惩管理台帐 一、劳动防护用品管理一、劳动防护用品管理 台帐资料：劳动防护用品发放记录表 要求：企业应按规定发放劳动防护用品；企 业应做好劳动防护用品的发
8、放记录，做到随发随 记，实时掌握劳动防护用品发放情况。 二、职业安全卫生二、职业安全卫生 台帐台帐资料：从业人员职业危害健康检查表 要求：企业应在从业人员从事职业危害作业之 前对其进行健康检查，在从业人员从事职业危害 作业过程中定期对其进行健康检查，在从业人员 结束职业危害作业时对其进行健康检查；健康 检查表全部复印作为从业人员健康档案存档； 从业人员健康档案终生留档。 一、安全教育培训计划一、安全教育培训计划 台帐资料：安全教育培训计划表；安全教育培训记录表 要求：企业应于年初制定本企业全年安全教育培训计划，按计 划对从业人员进行安全教育培训，并建立本年度教育培训档案。 二、安全管理人员二、
9、安全管理人员 台帐台帐资料：安全管理人员名册；主要负责人、分管安 全负责人、安全员、危化品仓库保管员证件复印件 要求：企业主要负责人、分管安全负责人、安全员、危化品 仓库保管员必须参加资格培训后方能从事相应的生产经营活动； 企业从业人员超过100人的应当配备符合规定的专职安全生 产管理人员安全管理人员应及时参加复训，确保证件在有效 期内。 三、特种作业人员管理三、特种作业人员管理 台帐资料：特种作业人员名册；特种作业人员证件复印件 要求：从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗； 特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保 证件在有效期内。 三、特种作业人员管理三、特种作业人员管
10、理 台帐资料：特种作业人员名册；特种作业人员证件复印件 要求：从事特种作业的人员必须参加资格培训后方能上岗； 特种作业人员必须定期进行特种作业操作证件的复审，确保 证件在有效期内。 四、从业人员“三级”安全教育四、从业人员“三级”安全教育 台帐资料：从业人员三级安全教育卡 要求：企业应对新进人员进行“三级”（公司级、车间级、 班组级）安全教育，建立从业人员教育培训档案；不经过 “三级”安全教育的人员不得上岗。 五、“四新”教育培训五、“四新”教育培训 台帐资料：安全教育培训记录表 要求：企业采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，必 须对从业人员进行专门的教育培训；参加安全教育培训人员 必须当
11、场亲自签到，并作为安全教育培训台帐资料保存；及 时记录安全教育培训内容并保存。 一、安全检查 台帐资料：安全检查表；整改反馈表 要求：企业应定期开展安全检查（一月至少一 次）；参检人员必须亲自签名，不得代签； 安全检查完成后填写安全检查表，安全检查表原 件由安全管理部门留存，复印件按检查表中责任 部门（人）数量多少分别下发到责任人或其所在 责任部门；责任人或责任部门负责人待整改完 毕后填写整改反馈表，原件由责任部门留存，复 印件交安全管理部门；安全管理部门接到整改 反馈表后组织复查，复查合格并签字后，将安全 检查表连同各责任部门上交的整改反馈表一起存 档，作为安全检查台帐资料。 二、重大事故隐
12、患二、重大事故隐患 台帐资料：重大事故隐患记录表；重 大事故隐患应急预案 要求：定期进行安全检查，发现重大事 故隐患及时记录；整改时或因故未能及 时进行整改的，应制定详细的整改计划和 安全监控管理措施，确保不发生事故； 对一时不能整改完毕的重大事故隐患，除 采取临时措施减少隐患危害程度外，还应 制定专门的应急预案。 台帐资料：应急预案；应急预案教育 培训计划；应急预案教育培训表；应 急预案演练记录表；应急预案演练评估 报告 要求：企业应制定并实施本企业生产安 全事故应急救援预案；应急救援预案应 一年至少演练一次；应急预案演练前应 组织参演人员进行教育培训，演练后应对 演练情况及效果进行评估，编
13、写评估报告， 并对应急救援预案进行必要的修订。 台帐资料：现场勘察、调查的情况记录、 照片，伤情报告书或诊断、手术证明（复 印件）；事故分析会记录；事故登记 表。 (1)移动式电气设备一次侧电源线超过超 过5m，移动式电焊机一次侧电源线长度 超过3m。 (2)氧气乙炔气瓶存放距离小于5m，距明 火距离小于10m。 (3)工业气瓶无安全帽、防震圈、防倾倒 措施。 (4)直梯护笼立杆少于5条，间隔大于 30cm。 (5)厂区内无人车分隔线。 (6)灭火器、压力表、安全阀等检测后 未张贴检测合格标志。 (7)防雷静电接地无明显标识、编号。 (8)库房无堆垛限位标识。 (9)工业平台无不小于20cm高
14、度踢脚板。 (10)消防器材被物品遮挡，或未设置 醒目、反光标识。 (11)配电室窗户无小于10*10mm孔洞防虫 网，配电室入口无高于30cm挡鼠板，配电 室内无绝缘胶垫。 (12)以操作人员的操作位置所在平面为基 准，高度在2m之内的所有传动带、转轴、 传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链 轮、电锯等外露危险零部件及危险部位， 无安全防护装置。 (13)防护罩、防护网、压力表、安全阀等 安全附件因检维修需要拆除的，未办理安 全附件拆除手续，检维修完工后未及时恢 复原位。 (14)叉车无声、光信号，制动装置失灵。 (15)4孔及以下法兰连接处、电缆桥架无 防静电跨接 (16)厂房内设置防爆灯
15、，但开关或其 他电气设备不防爆。 (17)储罐区机动车辆尤其是农用三轮 车随意出入，无专用出入证，未安装 阻火塞。 (18)防火堤距储罐距离小于储罐高度 1/2。 (19)防火堤仅在同一方向设置踏步， 或仅设置1处踏步。 (20)工业楼梯出口正对车辆通道。 (21)工业管道无明显的流向、介质标识， 未涂装规定漆色。 (22)厂区入口处无限速5km/h警示标志， 厂内主要道路无限高、限速标识。 (23)有毒、有害气体探测器安装高度与有 毒、有害气体在空气中位置偏高/ 低。 (24)同一位置灭火器材放置数量大于5具。 (25)应急广播声音强度未大于厂区噪声 15dB。 (26)起重设备无限位、限重
16、。 (27)电气开关无明显功能标识 1生产现场有否“三违”现象生产现场有否“三违”现象 “三违”，是指违章指挥、违章操作、 违反劳动纪律。 重点查员工现场操作是否按照安全操 作规程操作和佩戴劳动防护用品。不 同行业员工劳保用品配备和使用有不 同的规定，如建筑工人要配备和使用 安全帽、工作服、工作鞋、手套等， 粉碎工要重点配备和使用防尘毒口罩， 钳工、机床工重点配备和使用防护皮 鞋、防护眼镜等。 1、 未建立应急救援组织 2、 未经考核及未取得安全资格证书擅自从 事相关安全工作 3、 未对职工进行安全教育培训 4、 未建立健全安全管理制度或违反安全管 理制度 5、 未按规定设立安全生产管理机构及
17、配备 管理人员 6、 未履行与承包及租赁单位的安全管理义 务 7、 在同一作业区域内，未签订安全生产管 理谢意或者未指定专职安全生产管理人员进 行安全检查与协调 8、 非专业人员操作设备 9、 非法处置危险化学品、储存设备、库存 产品及生产原料 10、危险化学品未储存在专用仓库内或者未 设专人管理11、主要负责人、安全管理人员 或生产经营单位违反安全生产管理职责 1、 未保证安全资金投入 2、 未按规定提取及使用安全技术措施专项费用 3、 未设置明显的安全警示标志 4、 未向从业人员提供符合标准的劳动防护用品 5、 未设置安全设施设备或未进行维护及保养检测 6、 不具备法律法规及国家行业标准规
18、定的安全生 产条件 7、 设备、设施及原料不符合标准 8、 使用国家命令淘汰、禁止的工艺、设备及材料 9、 生产经营场所与宿舍的设置不符合安全要求 电气隐患照片电气隐患照片 不安全行为是指造成人身伤亡事故 的人为错误。包括引起事故发生的 不安全动作，也包括应该按照安全 规程去做，而没有去做的行为。不 安全行为反映了事故发生的人的方 面的原因。 操作错误、忽视安全、忽视警告； 造成安全装置失效； 使用不安全设备； 手代替工具操作； 物体（指成品、半成品、材料、工具等） 存放不当； 冒险进入危险场所； 攀坐不安全位置（如平台护栏等）； 在起吊特下作业、停留； 机器运转时加油、修理、检查、调整、 焊接、清扫等工作； 有分散注意力行为； 没有正确使用个人防护用品和用具； 不安全装束； 对易燃、易爆等危险品处理错误。 A.防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷 B. .设备、设施、工具、附件有缺陷 C个人防护用品防护服、手套、护目镜及 面罩、呼吸器官护具、安全带、安全帽、 安全鞋等缺少或有缺陷 D. 生产(施工)场地环境不良
