1、“经营者”计算机管理系统实施方案 汇报提纲n上汽信息介绍上汽信息介绍n上汽信息对项目的认识上汽信息对项目的认识n实施方案实施方案nQ&AQ&A上汽信息介绍n上汽集团投资上汽集团投资1000010000万成立上汽信息公司，集团副万成立上汽信息公司，集团副总裁叶永明为董事长总裁叶永明为董事长n上汽信息承担上汽集团信息化带动工业化的重任上汽信息承担上汽集团信息化带动工业化的重任n已经形成软件开发、智能楼宇建设、客户服务、已经形成软件开发、智能楼宇建设、客户服务、PLMPLM、ERPERP实施等方面的核心竞争力实施等方面的核心竞争力n现有员工总人数超过现有员工总人数超过160160人人n地址地址:上海
2、市威海路上海市威海路489489号号上汽信息对项目的认识:背景n现状现状从2001年到现在，“人人成为经营者”管理活动持续开展了八年，先后组织了两轮试点，总体来说，有成效、但力度还不够。一方面，一些推广和试点单位基本形成了“经营者”管理机制，4家企业被授为示范单位，“经营者”活动对整个集团降本增效工作，发挥了不可替代的作用。同时，我们也看到，在工作力度和机制建设上还存在差距，有的企业搞起来了、但没有坚持下去；有的企业停留在传统的经济承包责任制或成本中心层面，没有形成管理机制。上汽信息对项目的认识:背景n重要性重要性今年是上汽第三次在面上推广“人人成为经营者”管理模式，这是在我们面临更加明确的要
3、求、更加严峻的挑战、更加艰巨的任务等背景下开展的，我们一定要从新的战略高度，充分认识当前深入推进“人人成为经营者”管理模式的重要性。上汽信息对项目的认识:背景n工作部署工作部署三年目标 基本形成“经营者”管理的运行机制。60的国有企业、30的中外合资企业成为“经营者”管理模式示范企业或规范企业，其它企业的生产制造部门基本形成体现“经营者”机制的成本中心。基本形成“经营者”管理的文化理念。广大员工基本确立企业内部按市场规则运作的观念；资源优化配置和有效利用的观念；以进取精神保持成本领先的观念；收入与绩效挂钩、坚持效率优先的观念；以人为本全员参与、民主参与的观念，并形成与此相适应的行为规范和文化环
4、境。基本形成融“经营者”管理精髓、外方先进管理方法为一体的上汽管理方式。内容包括：实施“人人成为经营者”管理模式的基本内容与流程；推广“人人成为经营者”管理模式的全套教材；保证“人人成为经营者”管理模式的评价体系及考核激励机制。上汽信息对项目的认识:背景n工作部署工作部署2008年三项主要任务 示范企业抓创新4家上海三电贝洱汽车空调有限公司、上海汽车粉末冶金有限公司、上海汽车变速器有限公司、上海大众联合发展车身配件有限公司 深化企业抓规范9家 上海实业交通电器有限公司、上海彭浦机器厂有限公司、上海幸福摩托车有限公司、申雅密封件有限公司、上海拖拉机内燃机公司、上海中国弹簧制造有限公司、上海汇众汽
5、车制造有限公司、上海乾通汽车附件有限公司、上海圣德曼铸造有限公司 面上企业抓重点7家上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、上海汽车工业销售有限公司、上海纳铁福传动轴有限公司、上海小糸车灯有限公司、上海皮尔博格有色零部件有限公司、上海赛科利汽车模具技术应用有限公司上汽信息对项目的认识:背景n调研情况调研情况受集团委托，上汽信息于3/19到4/7对示范企业三电贝洱、粉末冶金、汽车变速器等进行了调研，学习他们的经营者管理思想和做法，了解正在使用的管理软件情况。示范企业目前使用的软件系定制开发，IC卡作为身份识别工具，部分使用于三电贝洱。集团大面积推广经营者管理思想，
6、需开发能适应不同企业规模、满足各企业管理需求、配置灵活便于扩展的计算机平台软件，来促进经营者管理思想的推广。实施方案1.1.“经营者经营者”系统推进方案系统推进方案2.2.“经营者经营者”系统软件方案系统软件方案3.3.“经营者经营者”系统实施计划系统实施计划n组织架构组织架构n推进网站推进网站n客服中心客服中心“经营者”系统推进方案组织架构n集团推进办公室：整体规划、年度评审、年终考核n企业领导小组和工作小组：推进、协调、指导及分析、决策和实施n上汽信息公司：软件开发、支持、培训及实施企业领导小组和工作小组集团推进办公室上汽信息公司推进网站n定位便于建立集团推进办公室与各企业领导小组和工作小
7、组沟通的渠道便于上汽信息为各企业提供更好地软件支持和服务并进一步提高软件的质量便于各企业间相互交流“人人成为经营者”管理经验，从而深化“人人成为经营者”管理模式n主要功能模块信息发布平台政策法规信息汇编各种资料交流平台专题讨论：对“人人成为经营者”管理模式中大家共同感兴趣的内容组织专题讨论论坛：各企业间相互交流“人人成为经营者”管理经验网上讲坛：提供网上课程，进行“人人成为经营者”培训支持和服务：软件支持和维护131b.各公司信息部门各公司信息部门热线服务热线服务直接服务直接服务程序程序相关相关3.指派指派2.2.转转客户服务客户服务中心热线受理中心热线受理5.5.热线记录热线记录6.跟催、结
8、案跟催、结案7.系统系统公布栏公布栏1a.热线热线支持要求支持要求客户服务中心7x24的热线服务4.把握事实把握事实 或或支持服务支持服务必要时传真必要时传真程序问题改善单程序问题改善单“经营者”系统软件方案n软件定位软件定位n总体架构总体架构n核心功能核心功能n方案特点方案特点软件定位n为“人人成为经营者”管理模式提供强有力的计算机工具支持n为“人人成为经营者”管理模式提供统一的软件平台“经营者”管理模式的软件实现统一平台，减少投入配置灵活，便于扩展支持C/S、B/S、ASP模式总体架构决决 策策 支支 持持 数数 据据 中心中心 经经 营营 体体 管管 理理经营体设置经营体设置经营体资源配
9、置经营体资源配置价格体系设置价格体系设置费用预算管理费用预算管理经营体结算经营体结算经营业绩分析经营业绩分析经营体绩效分析经营体绩效分析成本利润分析成本利润分析资产收益分析资产收益分析产品销售数据产品销售数据物料采购数据物料采购数据服务费用数据服务费用数据内部契约数据内部契约数据报废损耗数据报废损耗数据固定费用数据固定费用数据内部收购数据内部收购数据外协费用数据外协费用数据变动费用数据变动费用数据在制品结存数据在制品结存数据仓库结存数据仓库结存数据其他费用数据其他费用数据 系统间动态数据接口、标准格式导入接口系统间动态数据接口、标准格式导入接口核心功能决策支持 多级分层次决策支持体系：多级分层
10、次决策支持体系：决策支持信息分类：决策支持信息分类：经营体综合绩效情况、资产收益情况、产品成本利润信息、各类指标横向比较分析、趋势分析。决策支持案例经营体加工费同比分析经营体加工费同比分析02000400060008000100001200012345678910 11 12月份加工费（万元）2003年2004年2005年0.000100.000200.000300.000400.000500.000600.000700.000成本金额定额成本实际材料费成本项目产品实际与定额成本比较系列1经经营营体体收收入入支支出出分分析析0.00500.001000.001500.002000.002500
11、.001234 5678 9 10 11 12经营体金额累计利润累计费用累计成本累计收入核心功能经营体管理/经营体设置 经营体设置原则经营体设置原则 系统遵循“尽可能划小经营体尽可能划小经营体”的原则，在企业内部建立经营体，各经营体的负责人，就是经营者。不同岗位的经营体，有不同的经营内容，在制定各经营体的经营方案时，应明确相应的责、权、利，使“经营者”的付出和收益能有机地联系起来。经营体设置就是根据上述原则，在系统中进行经营体的增加、修改、合并、撤消的过程。核心功能经营体管理/经营体设置经营体分类及相互关系经营体分类及相互关系 根据企业内部各岗位工作内容的不同,可将经营体分成以下几种性质:生产
12、型、技术型、物资流通型、生产支持型、管理生产型、技术型、物资流通型、生产支持型、管理型型 根据经营体性质的区别，结合市场化运作方式，使经营体之间形成用户与供应商（服务商）的关系：买卖关系：买卖关系：从事产品加工、装配、物资流通，以收购价、采购价或销售价进行结算。服务关系：服务关系：为其他经营体提供服务，以收取服务费进行结算。契约关系：契约关系：企业委托某岗位实施某项工作，以契约合同形式进行结算。核心功能经营体管理/经营体设置（例）核心功能经营体管理/经营体资源配置 经营体资源配置经营体资源配置 系统遵循“资源量化到位资源量化到位”的原则，对企业各种资源设备资源、房屋资源、物料资源、人力资源等细
13、化分配到各经营体。建立标准化、系统化的资源配置规则，各经营体对所分配到的资源进行有偿使用，承担相应的资源使用成本。经营体资源配置即根据资源量化到位的原则，设置每个经营体的各项资源配属。核心功能经营体管理-经营体资源配置（例）核心功能经营体管理/价格体系设置 价格核算体系设置价格核算体系设置 企业内部市场化价格体系是经营体管理有效运作的基础，缺乏了价格这一关键因素，各经营体之间就无法实现价值交换 。本系统根据“内部价格体系到位内部价格体系到位”的原则进行价格体系设置。主要包括以下几个方面：物料采购价、产物料采购价、产品销售价、内部收购价、服务收费价、契约价品销售价、内部收购价、服务收费价、契约价
14、 价格体系具有动态性、合理性、整体受控性。价格体系根据以下因素不断进行调整和优化：市场价格的市场价格的变化、公司降低成本目标的需要、整体协调的需要变化、公司降低成本目标的需要、整体协调的需要核心功能经营体管理/价格体系设置（例）核心功能经营体管理/费用预算管理 费用预算管理费用预算管理 费用预算是管理部门根据各经营体的费用项目和费用预算制定的各项费用使用额度。通过费用预算管理，可提高企业成本费用管理的计计划性、可控性、主动性、及时性。划性、可控性、主动性、及时性。系统能实时向经营者和各级管理部门反映费用额度的使用情况和异常报警。通过费用预算管理，经营者能随时关心本经营体的费用使用情况，及时主动
15、对异常情况及时作出调整和控制。核心功能经营体管理/费用预算管理（例）核心功能经营体管理/经营体结算机制 经营体结算机制经营体结算机制 经营体结算就是根据“计算机结算方式到位计算机结算方式到位”的原则，按照经营体设置、资源配置和结算价格体系的标准，对各经营体在经营活动中发生的所有成本与费用进行结算的过程。经营体结算是通过企业内部虚拟市场化结算企业内部虚拟市场化结算的模式，遵循以经营体为最小单位的人本思想和市场化的经营理念，层层分解企业绩效目标层层分解企业绩效目标，来推动企业可持续的和谐发展。经营体结算的公式经营成果经营成果 =经营收入经营支出经营收入经营支出经营收益经营收益 =经营成果经营成果成
16、果提取率成果提取率(%)(%)管理项奖管理项奖惩惩核心功能经营体管理/经营体结算（例）核心功能经营体管理/经营业绩评估体系经营业绩评估体系经营业绩评估体系 系统根据“收入与绩效挂钩到位收入与绩效挂钩到位”的原则，通过经营业绩分析，可对经营体的收入、成本、费用、利润进行全面评价。核心功能经营体管理/经营业绩评估体系核心功能数据中心数据中心内容：数据中心内容：内部结算数据、销售数据、采购数据、费用数据、库存数据。数据采集原则：数据采集原则：尽可能利用各企业现有系统，从源头采集数据，一次录入，多次、多环节使用，避免繁 琐工作量，减少误差。数据采集方式：数据采集方式：系统间动态数据接口、标准格式导入接
17、口、手工录入。“经营者”系统实施计划概述n紧紧围绕“人人成为经营者”管理模式的工作部署目标n一手抓长远，一手抓当前，整体规划，分步实施，滚动发展 三年：60的国有企业、30的中外合资企业成为“经营者”管理模式示范企业或规范企业，其它企业的生产制造部门基本形成体现“经营者”机制的成本中心。2008年：深化企业抓规范:9家面上企业抓重点:7家总体计划n整体规划，分步实施，滚动发展整体规划，分步实施，滚动发展n确立目标，以终为始确立目标，以终为始 需求调研需求调研系统实施系统实施维护及支持维护及支持了解业务需求了解业务需求-问卷问卷-面谈面谈-情景实例情景实例实施系统功能实施系统功能 -业务分析业务分析-系统配置系统配置-实施培训实施培训软件维护及支持软件维护及支持-软件维护软件维护-软件升级软件升级-客服支持客服支持4567891011122008软件开发软件开发-需求分析需求分析-软件设计软件设计-编码及测试编码及测试软件开发软件开发2009推进网站开发计划Q&A谢 谢！
