1、二二0 0一四年十月一四年十月 一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法 二、廉政风险防控工作取得的成效二、廉政风险防控工作取得的成效 三、廉政风险防控工作的体会与不足三、廉政风险防控工作的体会与不足汇汇 报报 提提 纲纲一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法（一）广泛动员，提高认识，明确要求（一）广泛动员，提高认识，明确要求 成立廉政风险防控工作领导小组，制定后勤集团公司廉政风成立廉政风险防控工作领导小组，制定后勤集团公司廉政风险防控工作方案险防控工作方案,提出了开展廉政风险防控的总体要求：提出了开展廉政风险防控的总体要求：一是开展全员宣传学习动员，
2、提高认识；一是开展全员宣传学习动员，提高认识；二是明确岗位职责，建立健全规章制度；二是明确岗位职责，建立健全规章制度；三是加强考核监督，及时发现问题并整改。三是加强考核监督，及时发现问题并整改。（一）广泛动员，提高认识，明确要求（一）广泛动员，提高认识，明确要求 召开不同层面的干部职工会议，学习传达学校廉政防控工作会召开不同层面的干部职工会议，学习传达学校廉政防控工作会议和有关文件精神，签订党风廉政建设责任书，观看教育专题议和有关文件精神，签订党风廉政建设责任书，观看教育专题片，宣讲违法犯罪案例。片，宣讲违法犯罪案例。一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法签订党风廉政建设
3、责任书签订党风廉政建设责任书(一一)签订党风廉政建设责任书（二）签订党风廉政建设责任书（二）（二）认真排查风险点，确保查实、查细（二）认真排查风险点，确保查实、查细 印发后勤集团公司关于做好排查廉政风险工作的通知，印发后勤集团公司关于做好排查廉政风险工作的通知，对开展风险点排查、风险等级评定等工作进行了部署和安排，将对开展风险点排查、风险等级评定等工作进行了部署和安排，将有关廉政风险防控材料分发给各科级单位学习借鉴。有关廉政风险防控材料分发给各科级单位学习借鉴。一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法排查廉政风险工作的通知排查廉政风险工作的通知兄弟高校学习资料兄弟高校学习资
4、料（二）认真排查风险点，确保查实、查细（二）认真排查风险点，确保查实、查细一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法风险点及防控措施风险点及防控措施初步排查，列出风险点：公司层面初步排查，列出风险点：公司层面4 4个，科室层面个，科室层面5454个，岗位层面个，岗位层面197197个。个。梳理整合，确定风险点：公司层面梳理整合，确定风险点：公司层面4 4个，科室层面个，科室层面2121个，岗位层面个，岗位层面7878个。个。初步初步排查排查研讨研讨交流交流重新重新排查排查梳理梳理整合整合制定制定计划计划（三）制定防控措施，完善制度流程（三）制定防控措施，完善制度流程 印发关于
5、制定风险防控措施的通知，认真梳理、修订、完善印发关于制定风险防控措施的通知，认真梳理、修订、完善现有规章制度，制定防控措施，编制工作流程，并标注风险点及表现现有规章制度，制定防控措施，编制工作流程，并标注风险点及表现形式。后勤集团公司共修订了形式。后勤集团公司共修订了3232项工作流程，完善了项工作流程，完善了4040余项管理规章余项管理规章制度。制度。一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法贯彻执行贯彻执行“三重一大三重一大”决策制度决策制度党政共同负责制党政共同负责制管理制度汇编管理制度汇编（三）制定防控措施，完善制度流程（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政风险防
6、控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法维修工程施工单位确定10万元以内维修工程项目施工单位的确定1030万招标工程项目施工单位的确定经由资后处立项，预算在2万元以内的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心直接安排。经由资后处立项，预算在25万的维修工程项目施工单位由资后处房产科、维修动力服务中心提议，并报后勤集团公司分管领带确定。经由资后处立项，预算在510万的维修工程项目，由资后处、后勤集团公司共同商议并确定施工单位。经资后处立项、经费已落实的，并委托后勤集团公司监督管理的1030万招标工程项目，由后勤集团办公室在校园网上进行招标公示（公示5天）。施工单位在指定时间、地
7、点进行报名。由招标办、资后处、后勤集团公司共同对报名的施工单位进行资质审核，确定参标的施工单位。维修动力服务中心进行招标文件的起草，报后勤集团公司领导初审，再经资后处、招标办、纪委审核同意发放标书。由维修动力服务中心联系参标单位在指定时间到集团领取招标文件。参标单位在指定时间将投标文件交至指定地点。由纪委、招标办、资后处、后勤集团公司组成评标小组进行工程评标。（有特殊要求的工程项目，需有使用单位相关领导参加评标）。由评标小组确定中标单位后，上网公示中标通知。施工单位确定流程图施工单位确定流程图幼儿园教师招聘流程幼儿园教师招聘流程资质审核不严根据需要或突发情况需拟定招聘老师计划，报集团审批制定招
8、聘教师标准，报集团审批根据要求组织相关人员进行面试将面试结果和录用名单报集团。并且请相关部门核实招聘老师的资料，并确认根据批示安排新老师报到，安排岗位组织新老师岗前培训，合格后上岗对应聘人员情况了解不充分（三）制定防控措施，完善制度流程（三）制定防控措施，完善制度流程 一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法后勤集团公司大额资金使用流程后勤集团公司大额资金使用流程饮食服务中心原材料采购流程图饮食服务中心原材料采购流程图采购申请制订计划大宗原料批量采购小额零星采购省高校伙专会招标中心主任会议决定供货商中心自行采购中心领导签发通知小额零星采购价格变动采购部签订合同大宗主要原料价
9、格变动采购部验收入库采购部对帐采购部、食堂对帐食堂、采购部验收食堂领货验收小额零星采购供货市场调研报告大宗主要原料供货供货商结算7.用款单位按规定程序办理支付手续1.用款中心（部门）经负责人同意后提出申请用款中心（部门）可能没有预算和计划，临时提出使用预算外资金或明显超预算用款，且调研、论证不充分。同意同意不同意通过4.1否决申请，不再执行2.报分管领导审核，提出明确意见。不同意不通过4.召开办公会或党政联席会研究讨论3.将用款申请报告送总经理审核5.形成决议，完成会议纪要6.报请相关部门或分管校领导审批。调研不充分，导致领导决策偏差市 场 调研 不 充分（四）实施防控管理，建立长效机制（四）
10、实施防控管理，建立长效机制 根据风险内容和不同等级，按照分级管理、分级负责的要求，实根据风险内容和不同等级，按照分级管理、分级负责的要求，实施了风险防控管理。施了风险防控管理。根据校纪委审核要求，以及党委盛邦跃副书记提出的指导意见，根据校纪委审核要求，以及党委盛邦跃副书记提出的指导意见，进一步梳理、修改和整合，最终确立了进一步梳理、修改和整合，最终确立了1414个方面的风险点。个方面的风险点。一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法校纪委审核意见校纪委审核意见盛书记调研会盛书记调研会（四）实施防控管理，建立长效机制（四）实施防控管理，建立长效机制 一、廉政风险防控工作的主要
11、做法一、廉政风险防控工作的主要做法廉政风险防控一览表（一）廉政风险防控一览表（一）序序号号廉政风险点廉政风险点表现形式表现形式风险等级风险等级（高、中、低）（高、中、低）防控措施防控措施1重大事项决策风险重大事项决策时未经充分调研，或未广泛征求意见，或决定重大事项时，采取个别商议的形式，未经集体研究。中严格执行后勤集团公司办公会议制度、后勤集团公司党政共同负责制规定等2重大人事任免风险各部门（中心）主任、各项目部部长任免未广泛征求意见，考核不严格，造成用人失误。中1、广泛调研并征求群众意见，严格考核；2、通过办公会议研究决定任免事项。3重要项目安排风险涉及重大项目安排未经认真调研，未履行集体决
12、策和报批程序，造成失误。中1、认真调研，并开展论证评估；2、通过办公会议研究，并履行报批程序。4大额资金使用风险对大额资金使用，未进行充分论证，未履行审批手续。中严格遵守财务会计制度，按照预算和工作计划，履行审批手续后方使用大额资金。5思想道德风险领导干部对自身要求不严，廉洁自律意识不强，落实“一岗双责”不严格。中加强党风廉政教育，增强廉洁自律意识，严格按照“一岗双责”要求落实党风廉政建设责任制，逐级签订廉政建设责任书，处级干部按规定进行述职述廉。科级及项目部负责人在年度考核述廉。6工资及工资性津贴发放风险各类工资、奖金、津贴、加班费审核不严，缺乏严格的考核依据，或亲疏有别，造成分配不公。中各
13、类岗位考核办法；严格执行后勤集团公司工资、津贴、奖金等分配办法，特别奖励发放及有关政策调整经办公会议研究决定。7职工岗位和工资调整风险在人员使用中，因工作量、工作时间及苦脏累等原因，可能存在未经统筹考虑和集体研究，违规调整人员岗位或确定人员工资。低明确后勤集团公司各类岗位职责和工资待遇，按规定履行人员岗位和工资调整审批程序。（四）实施防控管理，建立长效机制（四）实施防控管理，建立长效机制 一、廉政风险防控工作的主要做法一、廉政风险防控工作的主要做法廉政风险防控一览表（二）廉政风险防控一览表（二）8物资（设备）采购风险在各类物资、原料、材料、设备采购中，因市场调研不充分、供应商评价不细致、验收不
14、严格，出现采购质次、价高商品。高1、纳入学校采购范围的大宗物资（设备），严格按学校招标采购的规定执行；2、修订完善物资供应中心经营性大宗物资、饮食服务中心鲜活农产品采购、验收办法，并严格执行；3、对饮食服务中心纳入南京高校联合采购的八大类原料，继续实行联合采购，并加强验收管理。4、其他中心（幼儿园）零星采购严把调研（比质、比价）、供应商评价及验收环节，确保商品质量合格、价格合理。9物资领、发、用风险在后勤服务过程中，对使用的批量低值易耗物资缺乏用量核定，无领用计划，领用手续不规范，可能存在不合理领用，造成浪费风险。低根据服务范围编制使用品种、数量计划，并按计划发放使用，杜绝超量使用。10车辆运
15、行使用风险车辆运行使用各类费用（保险费、维修保养费、燃油费）台帐不清、记录不全、审核不严，造成浪费等现象。中完善车辆运行使用台帐，加强运行费用审核，严格审批程序。11租赁单位选择风险在经营服务项目、场所（柜台、档口等）引入社会企业和个人时，在选定企业和个人，以及确定承包、租赁或其他形式的资源占用费，是否通过招标或集体研究确定。中引入社会优质企业报学校进行招标确定；引入个体需进行评估，并经集体研究确定，定期考核，对考核不合格的，进行淘汰。12服务收费监管风险各类服务项目是否严格执行收费标准？现金收入是否及时入帐？标准、帐、款是否相符？是否做到定期检查？中各类服务项目收费标准明码标价或公布；按财务
16、规定，现金收入及时入帐，分类建帐管理；建立内部定期核查制度。13施工单位确定风险维修工程招标程序是否规范？零星维修工程施工队伍确定是否严格履行审批手续？中严格执行学校维修工程确定施工单位的有关规定，并定期进行检查。14施工过程管理风险维修工程施工过程中有关工程质量、变更签证、验收、决算等环节是否严格按照相关程序、执行规章制度？中严格执行工程管理的有关规定，严把施工质量、用材验收、签证审批、经费决算等重点环节。一是全体干部职工廉洁意识进一步增强；一是全体干部职工廉洁意识进一步增强；二是廉政建设与后勤管理工作深度融合；二是廉政建设与后勤管理工作深度融合；三是防控措施和规章制度的的执行力不断提高。三
17、是防控措施和规章制度的的执行力不断提高。工作成效：工作成效：二、廉政风险防控工作取得的成效二、廉政风险防控工作取得的成效工作体会：工作体会：三、廉政风险防控工作的体会与不足三、廉政风险防控工作的体会与不足 一是高度重视，周密部署，齐抓共管，一是高度重视，周密部署，齐抓共管，是是做好做好廉政风险防控工作的关键廉政风险防控工作的关键；二是突出重点，狠抓落实，加强监督，二是突出重点，狠抓落实，加强监督，是是落实落实廉政风险防控廉政风险防控措施措施的保证的保证；三是结合实际，不断完善，长效管理，三是结合实际，不断完善，长效管理，是是建立建立廉政风险防控廉政风险防控长效机制长效机制的重点。的重点。存在不足：存在不足：三、廉政风险防控工作的体会与不足三、廉政风险防控工作的体会与不足 1 1、对廉政风险防控工作重要性的认、对廉政风险防控工作重要性的认识有待进一步提高；识有待进一步提高；2 2、对廉政风险防控措施执行情况的、对廉政风险防控措施执行情况的检查监督有待进一步加强。检查监督有待进一步加强。
