1、 商品部经营执行方案商品部经营执行方案 大纲大纲l一、.经营目标分解经营目标分解l二、二、.主题商品开发主题商品开发l三、三、.价格价格/成本控制成本控制l四、四、.年度库存控制年度库存控制l五、五、.促销推广重点促销推广重点l六、六、.陈列形象的提升陈列形象的提升l七、七、.营业增收提案营业增收提案l八、八、.人力资源管理人力资源管理l九、九、.培训发展计划培训发展计划l十、十、.管理水平提升管理水平提升l十一、十一、服务品质提升服务品质提升l十二、十二、四大行动准则四大行动准则 拟计划实现年度营收含税拟计划实现年度营收含税/万万;同比营收增长同比营收增长10的目标。的目标。一、一、经营目标
2、分解二、主题商品开发 对现有的主力经营商品数量进行适当调整，保留含改良：对现有的主力经营商品数量进行适当调整，保留含改良：200个个（SKU），新开发单品数：），新开发单品数：42个（个（SKU），合计：经营单品数：），合计：经营单品数：242个（个（SKU）。）。序号序号 类別类別 佔比佔比 目标佔比目标佔比 保留数保留数 新开发新开发 单品数单品数 1泳衣(儿童,青少年,成人)45%(141)40%60 20 802泳裤,沙滩裤(儿童,成人)27%(35)28%26 10（沙滩裤）363毛巾(大浴巾,面巾)7%(10)8%9 3124拖鞋 7%(41)8%27 不变27 5水枪 5%(30
3、)5%24 不变 24 6浮圈 5%(38)5%28 不变 28 7泳镜,泳帽 4%(18)4%15 不变 15 8太阳眼镜 1%(5)1%2 359T恤 1%(10)2%9 615水上乐园主题商品开发计划水上乐园主题商品开发计划 三、价格/成本控制l1、年度商品成本率持续控制在40%内，以稳步营收的增长。l2、主题商品在现有基础上继续巩固开发、持续推进主题商品系列化达90%以上。l3、针对园区客群需求和对价格的敏感度，调整和保留泳衣类商品的经典款式及畅销品种，对滞销商品进行有序淘汰。水上乐园主题商品客群营收比重分析水上乐园主题商品客群营收比重分析 价格价格 营收比重营收比重 目标比重目标比重
4、低档（80元-200元）14%10%中档（200元-400元）75%75%高档（400元-900元）11%15%客群客群(适合年龄）适合年龄）儿童（315岁）15%15%青少年（1625岁）38%40%成人（2535岁）39%35%（35岁以上）8%10%三、价格/成本控制通过有效调整营收比重的价格档次以达成对价格/成本的控制。四、年度库存控制 年度水上乐园总存货额为年度水上乐园总存货额为/万，商品仓存共有个品项，万，商品仓存共有个品项，其中旧货其中旧货252品项，新货品项，新货281个品项。为此开园后清理旧个品项。为此开园后清理旧库存是控制成本的重要工作之一。库存是控制成本的重要工作之一。l
5、1、加强存货清减计划，在开园3个月内对原有存货金额由万降至/万以下；l2、开园初期对泳衣、泳裤、毛巾类新商品开发进度减缓，目标以消化旧货为先；l3、对旧库存金额排列前十位的商品，实行：开园促销+重点陈列+人员推销方法进行清理。l4、补货以实际需求订货，减少规划过多或过少订货以免影响销售和增加库存。l1、详尽规划促销计划档期和促销方案，针对性地对旧商品库存及时清理配合各类促销方式。；l2、依据不同经营时段的客群特点、人流、配合园区大型主题，制定不同方式丰富多样的商品促销类型以满足游客的购买需求，藉以提升不同季节的销售目标。l3、严格监督每期次促销执行效果，由：从商品组织、库存准备、陈列位置、PO
6、S宣传、跟进补货等方面进行各环节的跟踪和控制；l4、针对每期次商品促销活动结果进行分析，总结经验，提升水平。五、促销推广重点五、促销推广重点 促销档期商品组合计划促销档期商品组合计划l1、开园针对性促销：开园期间-6月30日，以商品的组合促销为主；l 针对团队和散客消费群；主选商品类别为大毛巾、拖鞋、比基尼泳装类促销。l2、暑期旺季促销：7月1日-8月31日，以多样化商品促销结合园区主题活动为主；l 针对暑期年青人群和学生消费群；主选水枪、浮圈、防晒、拖鞋、泳裤类促销。l3、淡季清货促销：9月1日-10月31日，以系列商品折扣为主；针对团队和散客消费群；主选泳衣、泳裤、毛巾、拖鞋系列促销。l根
7、据各营业点的经营特色和店铺形象，适时更换促销广告牌和橱窗的陈根据各营业点的经营特色和店铺形象，适时更换促销广告牌和橱窗的陈列布局，保持橱窗广告的风格特点以及整洁、时尚、新颖感。列布局，保持橱窗广告的风格特点以及整洁、时尚、新颖感。l精选题材新颖的精选题材新颖的POP广告牌、凸显包装特色，籍以强化商店布局的总体广告牌、凸显包装特色，籍以强化商店布局的总体美观感。美观感。六、陈列形象的提升七、营业增收提案七、营业增收提案1、建议新增项目：魔术教室、建议新增项目：魔术教室 拟定地点拟定地点：园外正门广场内经营方式经营方式：联营分成占用面积占用面积：约10平方营收分析营收分析：3000 10000人时
8、营收目标为平均1500元/每天；一万人次以上营收平均6000元/每日；（参照欢乐世界的经营数据）预计增加营收预计增加营收：约50万元万元（以10000人次天数为67天和40009999人天数57天计算）2、新增项目：投蓝机（游、新增项目：投蓝机（游艺类）艺类）拟定地点拟定地点：水飘飘店内经营方式经营方式：联营占用面积：占用面积：约80平方营收分析营收分析：4000 10000人时营收目标为平均5000元/每天；一万人次以上营收平均10000元/每天；（参照欢乐世界的经营数据）中奖成本率中奖成本率：15%内预计增加营收预计增加营收：约50万元万元（以10000人次天数为67天和40009999人
9、天数57天计算）七、营业增收提案七、营业增收提案八、人力资源管理八、人力资源管理：l1、做好主管人员主动关心员工，定期组织团队活动、竞赛学习，加强团队融合，提高凝聚力。l2、制定各级员工不同层次定位的长远培养发展计划，依不同层次制定相应人力资源规划：正式员工：强化岗位培训正式员工：强化岗位培训-针对性提高工作效率针对性提高工作效率-严格岗位要求严格岗位要求-制定个人职业规划制定个人职业规划 实习生：强化入职的训练实习生：强化入职的训练-以旧带新以旧带新-通过培训考核通过培训考核-加强思想交加强思想交流流-稳定心态稳定心态 兼职生：岗前培训兼职生：岗前培训-规范服务标准规范服务标准-学习简要工作
10、流程学习简要工作流程-强化培训强化培训-加强督导加强督导 管理培训生：培训考核管理培训生：培训考核-带岗训练带岗训练-施以职责施以职责-提高管理水平提高管理水平 九、培训发展计划九、培训发展计划l1、培训工作：重点以围绕工作技能、销售技巧、陈列配搭、服务礼仪、团体精神、价格考核、收银操作、单据使用、设备操作等方面实施培训计划。l2、积极响应公司组织的消防、急救等业务知识的演练学习。l3、新员工培训：培训不少于20课时。l4、年度培训（SOP、针对性培训、应急演练）：对SOP的培训不少于10个课时，针对性培训不少于20个课时，应急演练不少于8个课时l5、发展培训（当值培训、特别设计）：针对性提升
11、优秀的员工，每月不小于3次，每次由主管级人员带1名高级员工级进行当值带训。九、培训发展计划2013年人力培训规划年人力培训规划：l人力培训规划目标：人力培训规划目标：1、控制经营期内游客投诉事件为02、人员安全事故为0发生3、员工流失率控制在10%以内4、对工作效率再提升20%30%以上5、重点通过培训考核晋升高级员工层级的人员数量，以及加强对中坚员工的能力水平和稳定性；九、培训发展计划十、管理水平提升l一.贯彻做好对人员综合管理体系的学习和落实；l二.严格对公司管理规章制度、工作流程的规范化作业；l三.强化突发性事件的应变处理，保证应急演练次数和质量；l四.落实内部管理审查、不定期进行基层岗
12、位制度检查；l五.完善营运手册编写、全力执行手册学习和贯彻；l六.规范资产管理、保障资产安全。十一、服务品质提升l1、加强对所有员工的服务培训加强对所有员工的服务培训：强化对客服务、产品知识、销售技巧，ISO管理文件的培训；l2、让员工服务考核与绩效挂钩让员工服务考核与绩效挂钩：对实习生和兼职严格执行先培训后上岗的制度；l3、加强现场服务管理和服务督导加强现场服务管理和服务督导：提高对主管级及领班的现场管理能力，以加强对基层员工服务规范的监管力度；l4、加强服务宣传落实服务评比加强服务宣传落实服务评比：有效宣传和加强服务之星评比：让个人、班组荣誉与评选服务之星挂勾，促进整体服务品质的提升。l安
13、全安全：确保在经营季内0事件发生。定期对消防进行检查、落实岗位安全制度和防火安全责任制，加强安全意识教育和宣传，对有安全隐患的，一经发现立即排除，经常参加公司组织的和定期组织部门内部的安全应急演练，落实每个员工都懂得安全应急处理。l友善：友善：控制在经营季内游客的有效投诉率低于二十万分之一。落实对服务意识的教育和培训，加强岗位服务监督，主管人员理应带头做好友善服务工作，创造团队内友善待客的良好氛围。l效率效率：加强员工对客服务的效率训练，加强员工对工作流程的学习，强化员工之间的工作沟通交流；当有发生游客事故、投诉事时，保证第一时间有主管级人员到场，并百分之百依照应急流程有效地跟进处理。l整洁：整洁：落实岗位清洁责任制，执行“即走即清”制度，对工作环境定期清理，定期整顿；做好维护园区环境工作，确保开园和闭园检查百分百的执行。十二、四大行动准则
