1、工程監工系統介紹工程監工系統介紹 報報 告告 人人CCP82唐永富唐永富 審審 核核 核核 准准 報告日期報告日期2002.10.29目錄目錄 一、工程監工管理流程圖一、工程監工管理流程圖 二、工程出現異常管理流程圖二、工程出現異常管理流程圖 三、工程施工前準備階段三、工程施工前準備階段Check List 四、工程施工前準備階段監工人員工作說明四、工程施工前準備階段監工人員工作說明 五、工程施工完成後五、工程施工完成後Check List 六、工程施工階段監工人員工作說明六、工程施工階段監工人員工作說明 七、工程施工階段監工七、工程施工階段監工Check List 八、工程施工完成後監工人員
2、工作說明八、工程施工完成後監工人員工作說明 九、查核重點九、查核重點工程監工管理流程圖工程監工管理流程圖施工前準備施工前準備施工準備OK施工準備OK否否開始施工開始施工施工正常進行施工正常進行是是現場施工完成現場施工完成工程點檢工程點檢是是外部驗收外部驗收符合需求TTS符合需求TTS是是是是接異常處理流程接異常處理流程否否工程出現異常處理流程工程出現異常處理流程發現異常發現異常異常判斷異常判斷及時向上級主管報告及時向上級主管報告ExcursionChronic異常處理異常處理異常處理OK異常處理OK對責任人進行處罰對責任人進行處罰是是否否 Root CauseContainment PlanC
3、losure Plan完善系統完善系統異常處理異常處理異常處理OK異常處理OK是是否否結案結案工工程程施施工工前前準準備備階階段段 Check List 工程名稱 施工地點 施工廠商 執執行行情情況況 序序號號 點點檢檢項項目目 是是 否否 不不需需要要 1 工程發包是否依公司規定議價完畢并簽訂合約 2 是否已依據工程規劃之甘特圖制定總體工程之相關工序配合進度 3 是否已依據工程規劃之甘特圖制定具體工程施工進度管制表并經課長核准 4 是否已填寫工程施工相關申請單并經核准(含危險作業申請單、施工區域申請單等)5 是否已將施工期間可能出現的異常狀況及緊急應變措施已書面形式告知相關單位 6 廠商是否
4、也做好施工準備工作(含施工人員以及施工工具等)7 廠商備料是否已到位 8 廠商備料之品牌、規格及數量是否符合發包之標準 9 是否將施工相關點檢表制作完畢 10 是否按照將相關申請及點檢表貼至現場 11 是否已就工程施工重點注意事項對施工廠商進行宣導 12 是否已將施工區域與其他相臨區域進行隔離 13 是否已將施工區域進行維護(含消防報警系統、4S 等)14 是否已準備好緊急應變措施 15 根據施工實際情況判斷，對易出現工安事故的地方是否有做警告標示 16 需請現場配合的事項是否有與相關單位及人員進行溝通 17 需請現場配合的事項相關單位及人員是否同意配合執行 18 對于施工前與相關單位協調不順
5、暢的地方是否有根據實際情況及時向上級主管報告 19 是否對施工前準備工作執行情況進行復查 20 是否已提前 3 天通知廠商進行工程施工 異常或不需要點檢項目說明 項項目目 異異常常內內容容 改改善善對對策策 Schedule 核准(專案負責人)審核(工程師)制作 施工前準備階段監工人員工作執行說明施工前準備階段監工人員工作執行說明階段階段品質控制品質控制進度控制進度控制4S管制4S管制工 安工 安施施工工前前準準備備階階段段1、依據發包之材料 規格、廠牌、數 量對工程材料進 行檢查。1、依據甘特圖檢討 工程總體進度及安 排土建、水電、空 調主體施工工序。2、依據甘特圖排定 具體細部之工程進 度
6、管制表。2、相關Check List2-1、估價明細單2-2、工程施工前Check List3、相關Check List3-1、甘特圖3-2、工程進度管制表1、根據實際施工要 求，了解施工影 響區域及影響度。4、相關Check List4-1、相關Check List共 5份，具體如後 說明。3、對施工區域做好 防護，同時檢討可 能出現之4S異常影 響現場生產之狀 況，并準備好緊急 應變措施。2、與相關單位進行 協調并告知影響 區域、影響度及 緊急應變措施。1、了解實際需施 工項目，并提 前做好相關工 安申請并做好 緊急應變措 施。2、根據實際需施 工項目，對相 關廠商進行工 安宣導。3、與相
7、關單位進 行協調并告知 可能出現之異 常狀況及緊急 應變措施。4、相關Check List4-1、相關Check List 共7份，具體 如後說明。工工程程施施工工進進行行階階段段 Check List 工程名稱 施工地點 施工廠商 執執行行情情況況 序序號號 點點檢檢項項目目 是是 否否 不不需需要要 1 所有施工項目是否按照預定計劃進行配合施工 2 各工作項目嚴格按照工程進度管制表進行工程施工 3 工程進度因公司需求變更而有所變更時，是否及時以書面形式通知廠商 4 施工進度出現異常狀況時，是否及時向上級主管報告并開立廠商施工管理異常單 5 施工進度出現異常狀況時，是否依據實際情況檢討異常原
8、因并提出改善對策 6 廠商是否按照施工要求進行施工(含施工人員、施工工具、施工?域等)7 是否對廠商施工用料之品牌、規格及數量按發包標準進行查核 8 發現廠商用料異常時，是否及時向上級主管報告、請示，并向廠商開立管理異常單 9 廠商是否對異常用料確實進行更換 10 是否按照相關施工品質管理規定及 Check List 對施工項目進行點檢 11 發現有施工異常時，是否及時向上級主管報告、請示，并向廠商開立管理異常單 12 廠商是否對異常施工項目確實進行改善 13 施工至關鍵部位或工序時，是否對其進行特別注意事項的說明 14 工安及 4S 發生異常狀況時，是否及時利用緊急應變措施進行處理 15 工
9、安及 4S 發生異常狀況時，是否及時向上級主管報告，并向廠商開立管理異常單 16 出現工安及 4S 異常時，是否及時與相關單位及人員進行溝通、協調 17 對易出現工安事故的地方是否確實有做警告標示 18 每日施工及收工時，是否依據工程管理相關規定進行 4S 工作及收尾 19 是否按照公司系統制度的相關規定對相關項目確實進行點檢并填寫點檢表 20 對于施工前與相關單位協調不順暢的地方是否有根據實際情況及時向上級主管報告 異常或不需要點檢項目說明 項項目目 異異常常內內容容 改改善善對對策策 Schedule 核准(專案負責人)審核(工程師)制作 施工進行階段監工人員工作執行說明施工進行階段監工人
10、員工作執行說明階段階段品質控制品質控制進度控制進度控制4S管制4S管制工 安工 安施施工工進進行行階階段段2、依據土建施工標準規範及水電施工 Check List對工程施工工序、施工工法進行查核。1、依據工程施工進度管制表，對土建、水電、空調各項 施工進度進行協調施工，併進行有效管制。4、當發現或接到因施工造成現場生產異常的情況，即刻停止施工，併對異常進行改善OK後再進行復工。4、相關Check List4-1、相關Check List共4份。1、依據華通電腦工地5S點檢表對施工工地及施工維護狀況進行查核。3、相關Check List3-1、相關Check List共2份，具體如後說明。4、相
11、關Check List4-1、相關Check List共 5份，具體如後說 明。1、依據發包之材料規格、廠牌、數量對工程施工用料進行檢查，依據設計圖紙確認施工路線是否正確。3、當發現有品質異常或施工異常，及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併及時找出RootCause，處理異常狀況。2、當工程進度有所變更時，及時已工程聯絡單或停復工通知單的方式通知廠商，併及時修正工程進度管制表。3、當發現有進度異常時，及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併對異常狀況進行檢討，找出改善對策進行改善。5、相關Check List5-1、相關Check
12、 List共51份。2、當發現有4S異常時，即刻利用緊急應變措施進行改善，併及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併對異常狀況進行檢討，找出RootCause併進行徹底改善。1、依據施工類型，對可能出現施工安全隱患的地方進行不定時查核，在易發生安全隱患的地方做好防護及警示牌。2、當發現有安全隱患時，即刻利用緊急應變措施進行改善，併及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併按照要求進行徹底改善。3、當發生工安事故時，馬上停止施工，對受害人進行緊急搶救措施，根據情況進行後續治療工作，併及時回報，同時檢討事故原因，將異常狀況進行徹底改善後方可
13、進行繼續施工。工工程程施施工工完完成成後後 C Ch he ec ck k L Li i s st t工程名稱 施工地點 施工廠商執執行行情情況況序序號號點點檢檢項項目目是是否否不不需需要要1 所有施工項目是否按照預定計劃施工完成2 施工進度沒有依據預定進度完成，是否及時向上級主管報告3 是否依據實際情況檢討工程延期完成之 Root Cause并提出後續之改善對策4 是否對廠商施工用料之品牌、規格及數量按發包標準進行查核5 發現廠商有用料異常，是否及時向上級主管報告、請示，并向廠商開立管理異常單6 廠商是否對異常用料確實進行更換7 是否按照相關施工品質管理規定及 Check Li st對施工項
14、目進行點檢8 發現廠商有施工品質異常，是否及時向上級主管報告，并向廠商開立管理異常單9 是否要求廠商對異常施工項目進行改善10 是否對廠商之異常施工項目改善後狀況進行確認11 是否按照要求對相關部件進行標示12 廠商是否按照 4S管理規定對施工區域進行清潔、整理和收尾13 發現工安及 4S有異常狀況時，是否及時利用緊急應變措施進行處理14 發現工安及 4S有異常狀況時，是否及時向上級主管報告，并向廠商開立管理異常單15 發現工安及 4S有異常時，是否及時與相關單位及人員進行溝通、協調16 對易出現工安事故的地方是否確實有做警告標示17 施工完成是否達到要求之 TTS18 沒有達到 TTS是否確
15、實要求廠商進行改善，并改善完成19 是否按照公司系統制度的相關規定對相關項目確實進行點檢并填寫點檢表20 對于施工前與相關單位協調不順暢的地方是否有根據實際情況及時向上級主管報告異常或不需要點檢項目說明項項目目異異常常內內容容改改善善對對策策S Sc ch he ed du ul l e e核准(專案負責人)審核(工程師)制作施工完成後監工人員工作執行說明施工完成後監工人員工作執行說明品質控制品質控制進度控制進度控制4S管制4S管制工 安工 安施施工工完完成成後後2、依據設計圖紙對設備、管線佈置方式及施工管線路走向進行查核。1、依據簽訂之合約及工程進度管制表確認施工工期是否按照預定計劃執行。4
16、、如施工已達到需求TTS，有部分小缺失，可以先行對工程進行驗收，壓SCH改善缺失，如沒有達到需求TTS，則不予驗收，請廠商進行改善。4、相關表單4-1、相關表單共2份。1、依據華通電腦工地5S點檢表及廠商施工管理辦法對施工收尾狀況進行查核。3、相關Check List3-1、相關Check List共2份，具體如後說明。4、相關Check List4-1、相關Check List共 1份，具體如後說 明。1、依據發包要求之TTS，驗證工程效益，同時按照發包材料規格、廠牌、數量對工程施工用料進行查核。3、當發現有品質異常或施工異常，及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰
17、單，併及時找出RootCause進行改善。2、當工期沒有按照預定計劃完工時，按照合約規定扣工程款。3、當驗證工程沒有達到需求TTS時，此工程不算完工，及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併對異常狀況進行檢討，找出改善對策進行改善，併確定改善日期，如因改善造成工期delay，按照合約進行扣款。5、相關Check List5-1、相關Check List共26份。2、當發現有4S異常時，即刻利用緊急應變措施進行改善，併及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併對異常狀況進行檢討，找出RootCause併進行徹底改善。1、依據實際狀況消除安
18、全隱患，如安全隱患不可避免則在易發生安全隱患的地方做好防護及警示牌。2、當發現有安全隱患沒有處理時，即刻利用緊急應變措施進行改善，併及時回報同時開據施工管理異常通知單或按照有關規定開據廠商違規告罰單，併按照要求進行徹底改善。3、當發生工安事故時，馬上對受害人進行緊急搶救措施，根據情況進行後續治療工作，併及時回報，同時檢討事故原因，將異常狀況進行徹底改善。工程施工前相關點檢表工程施工前相關點檢表一、品質控制相關一、品質控制相關check listcheck list1 1、工程估價明細表工程估價明細表2 2、工程施工前、工程施工前Check listCheck list二、進度控制相關二、進度控
19、制相關check listcheck list1 1、甘特圖甘特圖2 2、施工進度管制表、施工進度管制表三、三、4 4S S管制相關管制相關check listcheck list1 1、施工區域公告、施工區域公告2 2、華通電腦工地華通電腦工地5 5S S點檢表點檢表3 3、材料設備暫存區域公告表、材料設備暫存區域公告表4 4、區域用途申請表、區域用途申請表工程施工中相關點檢表工程施工中相關點檢表一、品質控制相關一、品質控制相關check listcheck list1 1、估價明細單、估價明細單2 2、廠商管理異常通知單、廠商管理異常通知單3 3、廠商違規告罰單、廠商違規告罰單4 4、廠商
20、違規告罰條例、廠商違規告罰條例5 5、工程監工巡檢記錄表工程監工巡檢記錄表6 6、空調工程配管工程、空調工程配管工程Check ListCheck List7 7、空調工程風管工程空調工程風管工程Check ListCheck List8 8、空調設備安裝空調設備安裝Check ListCheck List9 9、coatingcoating施工前置作業施工前置作業self checkself check表表1010、UtilityUtility、隔間及土建工程施工現場監工隔間及土建工程施工現場監工Check ListCheck List1111、空調工程配管試水試壓空調工程配管試水試壓 ch
21、eck listcheck list1 12 2、動力施工前置作業動力施工前置作業self checkself check表表1 13 3、水處理工程前置作業點檢表水處理工程前置作業點檢表1414、電氣明管施工、電氣明管施工check listcheck list1515、電氣暗管施工電氣暗管施工check listcheck list1616、照明及插座系統、照明及插座系統check listcheck list1717、配電盤施工配電盤施工 check listcheck list1818、配電盤制作配電盤制作check listcheck list1919、消防栓箱消防栓箱 check
22、listcheck list2020、泵浦基座泵浦基座check listcheck list2121、空壓機軟水回收工程驗收空壓機軟水回收工程驗收self check Listself check List2222、供電系統製程設備、供電系統製程設備self check Listself check List2323、地面塗裝工程施工查檢表地面塗裝工程施工查檢表2424、照明施工前置作業、照明施工前置作業self checkself check ListList2525、無塵室溫濕度測試無塵室溫濕度測試self checkself check ListList2626、新建無塵室清潔新建無塵
23、室清潔check Listcheck List2727、水處理工程施工暨設備安裝作業點檢表水處理工程施工暨設備安裝作業點檢表2828、無塵室天花吊頂工程、無塵室天花吊頂工程check listcheck list2929、緊急供電系統、緊急供電系統 self check listself check list3030、R.CR.C柱子施工柱子施工Check listCheck list3131、R.CR.C梁板施工梁板施工Check listCheck list3232、土方工程施工土方工程施工check Listcheck List3333、承台施工承台施工Check listCheck l
24、ist3434、油漆工程油漆工程check listcheck list3535、屋面防水施工屋面防水施工Check listCheck list3636、泵送混凝土監工泵送混凝土監工check listcheck list3737、砌磚牆施工砌磚牆施工Check listCheck list3838、埃特板隔間工程埃特板隔間工程check listcheck list3939、庫板隔間工程庫板隔間工程check listcheck list4040、高架地板入場檢驗高架地板入場檢驗Check listCheck list4141、基礎梁工程基礎梁工程Check listCheck list4
25、242、現場攪拌混凝土工程現場攪拌混凝土工程Check listCheck list4343、預制管樁打樁監工預制管樁打樁監工Check ListCheck List4444、樁基檢測樁基檢測Check listCheck list4 45 5、樁監工樁監工Check ListCheck List4646、模板工程模板工程Check listCheck list4747、樓地面層施工樓地面層施工 Check listCheck list4848、鋁合金門窗工程鋁合金門窗工程Check listCheck list4949、鋼筋工程鋼筋工程Check listCheck list二、進度控制相關
26、二、進度控制相關check listcheck list 1 1、施工進度管制表、施工進度管制表3 3、廠商違規告罰條例、廠商違規告罰條例三、三、4 4S S管制相關管制相關check listcheck list1 1、華通電腦工地、華通電腦工地5 5S S點檢表點檢表2 2、廠商違規告罰條例、廠商違規告罰條例四、工安相關四、工安相關check listcheck list1 1、施工標示牌、施工標示牌2 2、動火申請表、動火申請表3 3、吊掛作業施工申請表、吊掛作業施工申請表4 4、高空作業申請表、高空作業申請表5 5、廠商違規告罰條例、廠商違規告罰條例工程施工後相關點檢表工程施工後相關點
27、檢表一、品質控制相關一、品質控制相關check listcheck list 1 1、一般空調工程驗收、一般空調工程驗收Check ListCheck List2 2、無塵室空調工程驗收無塵室空調工程驗收Check ListCheck List3 3、CoatingCoating驗收驗收Chick ListChick List4 4、FRPFRP構件安裝工程驗收構件安裝工程驗收Check ListCheck List5 5、一般照明工程驗收一般照明工程驗收Check ListCheck List6 6、二次側驗收二次側驗收check listcheck list7 7、外牆裝飾工程驗收外牆裝飾
28、工程驗收Check listCheck list8 8、冰水一次側工程驗收冰水一次側工程驗收Check ListCheck List9 9、自動門驗收自動門驗收Chick ListChick List1010、空壓驗收空壓驗收check listcheck list1111、弱電工程驗收弱電工程驗收Check ListCheck List1212、消防水管系統工程驗收消防水管系統工程驗收Check listCheck list1313、消防自動報警工程驗收消防自動報警工程驗收Check listCheck list1414、動力工程驗收動力工程驗收Check ListCheck List151
29、5、宿舍土建工程驗收宿舍土建工程驗收Check ListCheck List1616、宿舍土建工程驗收宿舍土建工程驗收Check ListCheck List1717、宿舍水電工程驗收宿舍水電工程驗收Check ListCheck List1818、排氣工程驗收排氣工程驗收Check listCheck list1919、無塵室照明工程驗收無塵室照明工程驗收Check ListCheck List2020、給排水工程驗收給排水工程驗收Check ListCheck List2121、煤氣管路施工試壓煤氣管路施工試壓Check ListCheck List2222、監視器工程驗收監視器工程驗收C
30、heck ListCheck List2323、廣播工程驗收廣播工程驗收Check ListCheck List2424、避雷接地系統工程驗收避雷接地系統工程驗收Check listCheck list2525、藥液工程驗收藥液工程驗收 Check ListCheck List2626、道路及排水工程驗收道路及排水工程驗收Check ListCheck List二、進度控制相關二、進度控制相關check listcheck list1 1、施工進度管制表施工進度管制表2 2、工程合約工程合約三、三、4 4S S管制相關管制相關check listcheck list1 1、華通電腦工地華通電腦
31、工地5 5S S點檢表點檢表2 2、廠商施工管理辦法。廠商施工管理辦法。四、工安相關表單四、工安相關表單1 1、警示牌。警示牌。查核重點查核重點1、工程KLM施工前是否已與廠商確定施工進度。2、工程KLM施工前是否已與廠商確認好施工區域及施工人物流動線。3、工程KLM施工前是否已知會施工現場單位及相關管理單位。4、施工過程中，工程KLM是否有依規定對相關項目進行查核。5、施工完成或每日收工時，工程KLM是否依規定要求廠商進行4S工作。6、施工至完工過程中，工程KLM發現廠商有異常狀況，是否有及時制止及向上級主管報告。7、本日廠商入廠施工的人數()人，而現場施工的人數為()人。8、廠商的工人上下班是否依施工的人物流動線執行。
