1、 目 录库存准确是企业改善精进管理的根底，只有确保即时准确的库存数据，才能成为：建立存货控制的计算根底；建立物料方案体系的根底；建立销售预测的根底；改善财务结账天数，为本钱精算的根底；工单准时开工的根底；交付效益确保库存数据准确的能力库存准确率C95%库存异动单据及时处理的能力单据处理及时率B75%提升计划自动产生的能力计划平均覆盖率B80%生产计划自动生的能力生产计划覆盖率B80%即时处理盘点差异的能力盘点差异调整及时率 D56%盘点品项覆盖的要求盘点覆盖度D3D盘点计划全面落实的能力盘点计划达成率D3D控制库存差异达标的能力盘点差异目标达成率D56%确保库存单据及时录入的能力五大类单据录入
2、及时率C73%确保库存单据及时审核的能力五大类单据审核及时率55%D采购计划自动产生的能力采购计划覆盖率B80%品号唯一准确性要求品号准确率C98%修正多物一号的能力品号错误改正率（多物一号）D3D修正一物多号的能力一物多号笔数D3DBOM准确性要求BOM差异率B80%交付目标料账相符指标与公式说明.XLS序号管理/作业能力指标支撑指标交付物（报表&表单等）交付物说明1品号唯一性的要求品号准确率品号错误修正率（多物一号）多号一物明细表，一号多物修正流程通过sql语法：查询品号规格、品名相同，但品号不同项；按步骤处理一号多物的物料 新品号申请表规划新品申请的表单与流程一物多号笔数一物多号明细表，
3、一物多号修正流程客户主导每月检讨出一物多号明细表，检核其修正情况；按步骤处理一号多物的物料2BOM准确性要求BOM差异率差异分析表，BOM变更流程通过sql语法：查询标准BOM与工单用料不同项；分析原因，处理BOM错误3控制库存差异达标的能力盘点差异目标达成率盘点计划达成率抽盘达成分析表，盘点程序标准作业 依盘点程序文件为标准，监督盘点工作按计划完成盘点覆盖率盘点覆盖分析表，盘点程序标准作业 依盘点程序文件为标准，监督盘点工作不遗漏盘点差异调整及时率盘点差异表，盘点程序标准作业分析盘点差异，循环实施，不断优化库存数据质量4库存异动单据及时处理的能力单据处理及时率五大类单据及时录入率数据诊断工具
4、，库存单据分析表通过数据诊断工具，分析库存单据录入质量，针对瓶颈，成为改善方向五大类单据审核及时率数据诊断工具，库存单据分析表通过数据诊断工具&sql语法，分析库存数据时效性，针对瓶颈，成为改善方向业务流程图通过现场访谈与数据诊断工具，重新梳理流程，画出SOP，支撑新业务改变5提升计划自动产生的能力 计划平均覆盖率采购计划覆盖率计划执行状况检查表透过易飞批次需求计划作业模块中的报表，查询有多少笔采购计划是由且执行LRP系统自动产生且执行的生产计划覆盖率计划执行状况检查表透过易飞批次需求计划作业模块中的报表，查询有多少笔生产计划是由且执行LRP系统自动产生且执行的 交付内容数据诊断工具辅导前分析
5、根底管理访查分析?调研清单?与“研讨会形式：品号准确度：?调研清单?中品号信息检核要点与?一物多号统计表?BOM准确度：研讨会&?标准BOM与工单用料差异统计表?仓储的根底管理：?调研清单?中仓库根底管理中“账卡物判断流程是否存在使用不合理新业务或缺失引起的系统流程缺失流程诊断分析?数据诊断工具?与?调研清单?：不同用途的仓库对应的流程：?调研清单?中依据不同的仓库流程建立了不同的检核要点流程使用不当&流程缺失：通过?调研清单?与“研讨会诊断流程执行状况注：调研大纲来源于附件：调研_Checklist.V1.4范例?数据诊断工具?分析：数据顺畅度篇：单据时效性与审核流程覆盖度篇：补单审单情况三
6、大类标准手法检核结果检核问题改善一、数据诊断辅导前分析 （2项）流程覆盖度 资讯系统中目前使用的流程清单、单别性质运行情况，通过数据检测工具汇总导出流程顺畅度 所有涉及到现场仓的生产领退料录入、审核及时率，补录入、补审核单据数，检核使用状态作业规定：按单发料，按单入库，没有单据不允许入出库，日结日清库存实时掌控的能力 二、基础管理访谈分析 （3项）高层访谈 现场仓料账不符仓库基础管理部分品号管理的几大要点三、流程诊断分析（3项）流程使用不合理例如：用X流程做了Y实务，主要通过调研问卷中流程清单，现场访查，做出判断是否合理未在系统内使用的流程1.挪料作业流程（未使用）2.退料作业流程（未使用）3
7、.余料领用作业流程（系统外操作）1.挪料作业流程见MOC19挪料作业流程2.退料作业流程见MOC10厂内工单异常退料作业流程3.余料作业流程见附件如何利用数据诊断工具检核数据覆盖度、数据顺畅度有没有问题呢？范例：线边仓管理-问题诊断(工具)流程执行正确流程执行正确流程执行正确流程执行正确范例：线边仓管理-现有流程检讨仓库单位生产单位作业说明产品管理边角料编码录入边角料退料单产生边角料废料作业流程可利用边角料 作业流程余料管理流程建立主料/余料对于关系库存调拨单工单领料需求生产入库流程自动领料其它业务收入材料仓余料收集审核边角料退料单指定单位成本仓库称重登帐1、边角余料是怎么产生的？2、废料如何
8、处理，废料可以不进ERP系统，由品管单位检验确实无法再使用的料件，由仓库称重后，废料进入其它业务收入3、对于可以再次利用的边角料如何处理呢？又如何进入系统中呢？1退料前首先要对边角料编码，然后建立边角余料与主料的对应关系2生产单位收集余料做退料申请3由生产单位主管审核此退料申请4审批通过后，由生产单位在工单子系统/生产退料单作业中中录入边角料退料单5边角料挪入材料后，由仓库单位审核边角料退料单，会计单位制定单位本钱通过检验能再利用使用的边角料，可在系统中录入边角料退料单，将边角料移转到半成品仓经过现场访查调研及系统检核，每月有盘点，但现场仓还是料账不符！目前对边角料如何管理的呢？做其它入库单或
9、进入费用，对现场仓的库存数据影响由此可见！产品的成本不精准！其它入库现有流程废料作业流程余料作业流程原流程范例：线边仓管理-优化流程设计1.循环盘点的规定：盘点未完毕之前，盘点区域料件及ERP数据不允许交易；2.循环盘点本卷须知：2-1.循环盘点是按照期间、存货分类盘点，不能有遗漏；3.循环盘点的执行时间：4.循环盘点前的准备工作：4-1根据存货价值不同或流动状况定义循环盘点存货品项及频率；4-2.为了保证盘点准确，对盘点区域、货位、批号、容器或托盘明确定义；5.循环盘点存货的选定：根据客户行业特性或现状事先对需盘点的存货识别5-1.ABC分类法：A类物料每月1次，B类物料每季度1次，C类物料
10、每半年1次 5-2分区分块法：.对于线边仓与快速流动存货可采用分区分块法盘点范例：盘点管理-优化流程设计1.实地盘点原因：定期稽查库存账务之正确性停线盘点2.盘点数据产生：应由物管单位于库存系统【自动生成抽盘料件】录入盘点料件的范围根本应依盘点码区分，由系统自动产生盘点数据3.核对正确否Y/N:由仓管单位审查此盘点数据是否正确如不正确重新修正盘点数据3-1.修正盘点数据：盘点数据差异由仓管单位于库存系统【维护盘点方案】调整盘点数据4.盘点卡打印：由物管单位于库存系统【库存盘点卡】打印盘点卡交由仓管人员贴示于料件实物上列盘4-1.打印盘点清单：由仓管单位于库存系统【品号盘点清单】打印盘点清单册待
11、盘点5.账务冻结：由财务单位于系统中冻结账务日期6.实地实物盘点：进展实地实物之初盘、复盘、财务盘点7.输入盘点数量：由仓管单位于库存系统【补入实盘数量】以实盘数量输入监控的目的：稳固深化改善成果，防止应用减退，利用IT工具实现企业经营能力支撑从而成为保障根底。每周监控目的：每周的应用检讨会议 是否有新的业务模式需要及时创立和调整每天监控目的：每日的异常排查，当日有哪些未结案单据每月监控目的：月度阶段汇报会议，表彰奖励核查项目主要内容核查方法核查周期核查岗位库存单据时效性监控库存异动单据及时审核异常排查工具：库存异动的所有单据审核日库管单位库存异动单据补录状态库存异动单据中【管理字段】小于“单
12、据日期”日基础信息监控品号信息一物多号明细表&多物一号明细表月技术部门BOM信息BOM差异原因分析表月库存盘点盘点程序落实与盘点差异目标达成率1.盘点计划达成率执行状况2.盘点计划覆盖率执行状况3.盘点差异调整及时率执行状况月库管单位指标监控提升数据准确能力1.品号准确率2.BOM差异率3.盘点差异目标达成率4.单据处理及时率5.方案平均覆盖率流程监控增强流程效能能力1.流程应用监控2.新流程调整注：管理咨询参谋和ERP参谋在工程各阶段的天数合计来源于附件1.1：工程交付推动甘特图范例阶段管理咨询顾问（天数）ERP实施顾问（天数）项目调研3(3)方案规划2(2)上线准备3正式上线23项目总结11（小计）812 结结 语语
