1、2安全生产方针制定传达回顾修订 某企业安全生产方针某企业安全生产方针以人为本，预防为先规范管理，守法经营科技创新，持续改进3目目 标标设立目标实施目标监测目标回顾目标 4安全生产法律、法规及其它要求安全生产法律、法规及其它要求 识别获取融入回顾 国家法律法规、省部委及地方法律法规、行业标准 国际惯例 有关机关 书店及报刊杂志 网络 标准、规程培训安全活动5安全生产责任制安全生产责任制 制定传达沟通评估回顾 责任制内容安全生产职责 到位标准 权限与义务 6安全机构设置与人员配置安全机构设置与人员配置 机构设置与人员配置资质要求履行职责 7员工参与员工参与 任务分析的讨论任务分析的讨论 设计与流程
2、变化讨论设计与流程变化讨论 安全意识和能力提升安全意识和能力提升安全程序和操作手册的讨论安全程序和操作手册的讨论 安委会的活动安委会的活动 危险辨识与危险辨识与风险评估风险评估变化管理的讨论变化管理的讨论 事件事件/事故调查、分析事故调查、分析 其他其他8文件与资料控制文件与资料控制 梳理识别制定控制回顾评审 记录、表格、档案、记录、表格、档案、注册表、日志注册表、日志作业指导书及相关的作业指导书及相关的技术支撑文件技术支撑文件管理手册管理手册安全生产安全生产方针方针9外部联系与内部沟通外部联系与内部沟通 建立沟通渠道信息沟通与交流沟通与回顾 10系统管理评审系统管理评审 u 内部评审报告；u
3、 方针、目标、计划(方案)及其实施情况；u 事故调查、处理情况；u 不符合、纠正和预防措施落实情况；u 相关方的投诉、建议及其要求；u 实施安全标准化的资源(人、财、物)是否适宜；u 安全标准化系统元素及相应文件是否要修订；对安全标准化系统的符合性和有效性的评价等。11供应商与承包商管理供应商与承包商管理 供应商与承包商的选择供应商与承包商的管理供应商与承包商的评价12安全认可与奖励安全认可与奖励 认可与奖励的内容认可与奖励开展方法认可与奖励的手段回顾绩效13工余安全管理工余安全管理 工余安全的宣传工余安全的培训安全健康活动的开展工余安全管理预期目标 交通、消防、防盗、毒品、酒精、情绪、野外活
4、动、公共安全、食品安全 14风险管理风险管理 危险源辨识与风险评价要求危险源辨识与风险评价要求 风险评价风险评价 关键任务识别与分析关键任务识别与分析15员工安全意识员工安全意识 员工安全意识调查员工安全意识提升计划员工安全意识输入与提升途径16培训培训 培训需求调查分析培训计划培训实施培训效果跟踪培训工作回顾总结17新、改、扩建设计单体设计取得可研报告招投标初步设计审查设计审查意见报批按设计施工设计人员资质设计审批按设计施工18采矿工艺19生产保障系统生产保障系统提升运输系统通风系统供电系统防排水系统防灭火系统充填系统动力系统（供气）爆破系统20变化管理法律法规、规程、规章或标准变化组织机构
5、变动流程变化人员（生产、应急、技术、等重要岗位）变化作业环境变化生产工艺及作业方式变化新技术的应用设备、材料、及设施变化供应商、承包商变化。识别审批评估记录21设备设施管理规划采购安装调试、验收使用维护报废过程控制资料与台帐检验检测22设备设施维护设备设施维护 管理内容标识；维护过程维护频率；要求完成的工作；备件；记录管理对象 建（构）筑物；采掘设备；运输设备；提升设备；通风设备；电气设备；排水设备；供气设备；仪器仪表；照明设施；备用设备。23作业现场安全管理作业现场安全管理（作业环境作业环境）识别管理内空紧急撤离管理顶板分级管理采空区管理；地表塌陷区管理井巷、硐室维护与报废管理照明管理安全警
6、示标志管理制定管理标准或技术标准24作业现场安全管理（作业过程控制）管理对象支护凿岩；爆破；提升与运输；通风；充填出渣交接班出入控制地压管理控制手段标准作业许可作业指导书检查25法律法规风险评估国际惯例重点关注电气危害坠落、跌落危害有毒、有害物质刺穿或撞击危害高温危害粉尘辐射噪声识别需求购买验收发放使用报废档案26职业卫生管理职业卫生管理 健康监护职业危害控制职业卫生管理人员的匹配及其资质要求；医疗、健康设施及服务要求；药品及相关物品的控制要求；职业危害的控制要求；职业卫生监测要求；传染病的预防和控制。职业卫生监测职业危害识别与评估 27人机工效调查作业空间的布置、劳动组织、作业方式、作业环境
7、工器具的使用等。评估整改及应用28安全投入提取法律法规的要求使用安全工程；安全设备；劳动防护用品；安全标志及标识；安全奖励；安全教育培训；工伤保险；应急设备设施；事故预防。保管风险评估29安全科技 立项评审应用1、企业现代安全管理理论和方法的研究；2、安全新产品、新技术、新工艺、新材料的研究；3、企业重大危险源监控、预警与控制技术的研究；4、国外先进安全科学技术引进、消化和应用。风险评估30工伤保险工伤保险建立企业所有员工工伤保险的功能 医疗救治、经济补偿职业康复 保险费用的回顾保险费用；有保险时的损失费用；无保险时的损失费用。31检查检查种类巡回检查 例行检查专项检查 综合检查检查表检查范围
8、与对象 检查项目与标准检查方法与工具 检查时间与频率 执行检查人员 检查的记录要求 检查人员的培训危害识别、危害分类、纠正技术与报告要求等检查技巧内容的培训。评估处理、传达32 纠正和预防措施纠正和预防措施 纠正预防程序的建立报告、审核、汇总、审批、处理、评估及反馈流程 不符合项的报告纠正预防行动纠正预防行动沟通与评估33应急管理应急事件的识别应急预案的编制应急机构应急物资、设备应急预案的演练应急体系的评估应急预警应急响应应急预案的发布与培训34事故事故/事件报告事件报告 事故/事件报告程序 事故/事件定义、类别、等级、报告的时间、方式、报告的对象。事故事件的登记报告程序的回顾35事故事故/事
9、件调查事件调查 调查人员调查内容事故事件信息沟通根本原因分析技术回顾调查程序、措施的落实36事故事故/事件统计分析事件统计分析 统计工伤事故率百万工时死亡率未遂事故率职业病发生率环境事故率安全天数分析事故原因、种类；每部门事故、事件；伤害发生的时间特性；伤害发生的地点；致害物；伤害部位；受伤人员的年龄结构；哪一阶段的雇员；原因分析；不安全的行为和环境分析；职业卫生重要因素分析；工伤事故率分析；事故、事件费用分析；标准化系统元素分析。37绩效测量绩效测量 监测计划监测内容监测人员监测标准 监测程序 监测方法与技术 实施监测38系统评价系统评价 评价目的系统的充分性系统的适宜性系统的有效性评价的方式内部评定外部评定39
