1、佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 文件管理流程文件管理流程 文件编号：DJ-PG-L01A品管部品管部文件发/用/收文件修改/作废/销毁开始结束结束职能部门职能部门总经理总经理权限副总审核编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动权限副总权限副总/管代管代文件作成2登陆相应文件一览表编制A：质量环境手册（管代组织各部门编制）B：程序文件（各职能部门责任人编制）C：基层管理/作业文件（各职能部门编制）批准管代审核批准分管副总批准主管人员审核文件借阅各部门受控使用发文登记（各部门分别管理）盖“受控章”发行下次发放新文件时回收旧文件文件修改作废申请文件申请表登陆相应文件一览表
2、文件重新编号文件修改实施与按原权限审批新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请文件报废销毁实施分管副总管代批准文件申请表文件借阅申请归口部门批准借阅后文件归还/收回文件申请表结束结束结束结束结束结束修改申请审批佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 文件管理流程说明文件管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS01-Ap目的目的通过对公司ISO19001：2008QMS文件资料和ISO14001：2004EMS文件资料的控制，确保各相关部门适时获得且有效的文件，避免使用逾期或失效的文件。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部 设备科 工艺科 行政部 业务部 参与部门：管
3、理者代表 权限副总 总经理 p流程说明流程说明文件作成流程文件作成流程；文件分三个层次，质量环境手册（一层文件）；程序文件（二层文件）；基层管理文件与作业文件（三层文件）。A：质量环境手册（一层文件）：管代组织各部门编制-权限副总审核-总经理批准；B：程序文件（二层文件）：各职能部门责任人编制-管理者代表审核-总经理批准；C：基层管理/作业文件（三层文件）：各职能部门编制-主管人员审核-分管副总批准。（批准后此流程结束）文件发文件发/用用/收流程收流程；2.1 登陆相应文件一览表；-2.2 盖“受控章”受控发行；-2.3 发文登记（各部门分别管理）-2.4各部门受控使用权-2.5下次发放新文件
4、时回收旧文件并盖章（注意：分二种章：一种是需保存，盖蓝色的“仅供参考”章，并填写分发日期，对确认报废的旧版文件，加盖蓝色“作废”印章并适时统一进行销毁。）（盖章后此流程结束）文件修改文件修改/作废作废/销毁流程销毁流程：3.1 提议人填写文件申请单写明理由及修订内容，同意后；-3.2 修改申请审批-3.3登陆相应文件一览表；-3.4 文件重新编号或修改版本号；-3.5 文件修改实施以及由相关人员将按设定权限重新编制、审核、批准；-3.6新文件发放，旧文件由品管部作废与销毁申请-3.7 分管副总或管代批准-3.8 文件统一报废与销毁实施（注意：注意：销毁时要确保文件是盖有“作废”印章并确保现场有
5、保安在场确保现场消防安全，有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）文件借阅流程文件借阅流程：4.1文件申请人借阅时填写文件申请单-4.2 文件管理归口部门批准；-4.3借阅后归还或收回（文件归档后此流程结束）外来文件管理流程外来文件管理流程：填写外来文件登记表其发/用/收，以及修改/作废/销毁流程参照以上流程执行。q附件附件文件一览表 文件发放登记表文件申请单 外来文件登记表编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 记录管理流程记录管理流程 文件编号：DJ-PG-L02A品管部品管部记录存档记录作废/销毁开始结束结束职能部门职能部门总经理总经理审
6、核编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动管代管代记录设计4登陆相应记录一览表编制批准记录调阅各部门受控使用（填写、上交）A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；B：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改章或签字确认。表单修改、重新编号；记录修改要标注作废表格与过期记录回收整理作废与销毁申请报废销毁实施上级审批记录销毁登记表借阅/调阅申请管理者代表批准记录归还/收回记录调阅申请表体系专员或各职能部门设计编制各部门受控存档（归档、分类、标识、保管）结束结束结束结束记录修改结束结束结束结束佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 记录管理流程说明记录管理流程说明 文件编号：D
7、J-PG-LS002Aq目的目的确保记录于标识、使用、收集、汇总、存档、保护、保留和处置（作废与销毁）等阶段得到适当控制,证明质量环境管理体系的有效运行及产品质量符合规定要求。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：各文件使用职能部门参与部门:管代、权限副总、总经理p流程说明流程说明记录设计流程：记录设计流程：1.1 1.1 体系专员或各职能部门设计编制表格；-1.2 管理者代表审核；-1.3 总经理批准。（批准后流程结束）记录存档流程：记录存档流程：2.1 登陆相应记录一览表，调出所需使用的表格；-2.2各使用部门受控使用（按要求填写与上交）；-2.3各部门受控存档（归档、分类、标识、保
8、管）。（结束）q记录修改流程：记录修改流程：3.1 A：空白记录表格修改可以在签名的方式继续使用；qB：尽量避免涂改，如改，应盖上涂改人校改单或签字确认；-3.2 表单修改，重新编号；记录修改要标注。（结束）记录作废记录作废/销毁流程：销毁流程：4.1作废的空白表格与过期记录回收与整理，填写记录销毁申请表-4.2 表格记录作废与销毁申请；-4.3 上级权限主管审批；-4.4 表格记录统一报废与销毁实施（注意：注意：销毁时要确保记录是盖有“作废”印章并确保现场有保安在现场确保现场消防安全，有人现场监督）。（受控销毁后此流程结束）记录调阅流程：记录调阅流程：5.1 借阅/调阅申请，并填写记录调阅申
9、请表-5.2管理者代表批准；-5.3 记录调阅后按原样如期归还。（结束）q附件附件记录一览表 记录销毁申请表 记录调阅申请表5编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 检测设备管理流程检测设备管理流程 文件编号：DJ-PG-L003A物控部物控部开始申购/领用编号外校点检/维护报废管理总经理室总经理室6编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动品管部品管部设备申购采购单外校申请权限高管批准部长审核采购人员购买设备 设备入库/出库采购单领用设备并编号检测设备一览表检测设备履历表顺德区技术顺德区技术监督检测所监督检测所权限高管批准部长审核检定/校
10、正品管验证，保存外校报告/标志标识并上报处理设备点检N检测设备点检记录表内（外）部联络单副总确认检定/校正可修建议报废设备报废申请设备设施报废申请单总经理批准开始开始设备报废实施结束结束检测设备一览表检测设备履历表同意结束结束结束结束部长审核佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 检测设备管理流程说明检测设备管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS003Aq目的目的：保证使用的检验、测量设备（量具、计量仪表）的检测能力满足产品的测量精度要求，以及对检测设备的购置、控制、校验、维修、报废等进行有效的管控。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：物控部参与部门:财务部 总经理室
11、佛山市顺德区技术监督检测所（法定检测机构）p流程说明流程说明申购申购/领用编号流程领用编号流程：1.1品管部根据需求，提出设备申购，并填写采购单-1.2 采购单经品管部部长审核后，交总经理室批准-1.3总经理室权限高管批准-1.4 采购单转物控部，采购人员按要求购买检测设备，采购单一式三联，一联是需求部门采购部留底，一联是物控部，一联是财务部。-1.5设备到厂后，先进仓，办理入库手续，-1.6需求部门（品管部）领用设备，做好验收与确认，包括产品质量，附件与备品备件是否齐全，是否达到采购前的需求要求，确认后填写检测设备一览表、检测设备履历表。（结束）外校流程外校流程：2.1品管部根据 年度检测设
12、备外校计划表提出外校申请；-2.2品管部长审核-2.3 管代或生产副总批准-2.4 批准后按日期通知来厂外校或我厂送外部机构外校；-2.5外校回厂后，品管员进行验证，外校报告由品管部保存，是备内审与外审以及第三方审核时能第一时间提供，并作为台帐与设备履历表的重要附件，并保管好相关的标志（外校机构顺德技术监督检测所专制的合格证标志。）（结束）点检点检/维护流程维护流程：3.1按点检要求或点检作业指导书的规定进行检测设备的点检，填写检测设备点检表-3.2 点检中发现异常，不合格的情况下，须加贴暂停使用、限制使用标签；并以内部联络单报生产副总；-3.3 生产副总裁决是否建议报废或可修；-3.4 可修
13、，转第三方资质机构维修/检定/校正；校正后进入2。5环节；-2.5 如建议报废，则转下一个分流程报废管理流程 报废管理流程报废管理流程：3.4-4。1接到副总审批中建议报废的要求后，做出检测设备的报废申请，填写设备设施报废申请单-4.2品管部部长审核-4.3总经理批准-4.4 设备报废实施，品管部做好“设备报废”的标识，并在检测设备一览表、检测设备履历表做更新。（结束）q附件附件检测设备一览表、检测设备履历表 年度检测设备外校计划表 检测设备点检表 暂停使用、限制使用标签设备设施报废申请单7编制/日期：审核/日期：批准/日期：佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 内审管理流程内
14、审管理流程 文件编号：DJ-PG-L004A管理者代表管理者代表内审实施内审组内审组开始结束内审报告总经理室总经理室内审计划编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动8各受审部门各受审部门编制内审报告及附件内审跟踪/验证年度内审策划组建内审组，任命内审组长与内审员编制内审检查表内审检查表编制内审实施计划总经理批准发至内审组成员与各受审部门Y内审实施计划首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加）内审实施计划现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具报表）现场审核总结（内审组长召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项）纠正/预防措施报告末次会
15、议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）内审实施计划内审报告内审不符合项一览表管代审核总经理批准内审组长将审批后的内审报告发到各相关部门各内审员内审跟踪与验证管代再验证各种内审资料归档保管（3年以上）佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 内审管理流程说明内审管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS004Aq目的目的q确定质量环境管理体系与标准的符合性并得到有效实施与保持,消除所发现的不合格及其原因,采取纠正措施或预防措施来进一步提高质量环境管理体系的符合性和有效性。p流程角色流程角色主导部门：管理者代表 配合部门：内审组 各职能部门 总经理室 p流程
16、说明流程说明q内审计划流程内审计划流程：1.1年度内审策划，内审策划时要考虑相关因素，每年至少内审一次，必要时可增加内审次数-1.2组建内审组，任命内审组长与内审员；-1.3A安排内审组在首次会议前编制内审检查表/1.4B管理者代表编制内审实施计划-1.5总经理批准内审实施计划-1.6由内审组长将已审批完毕的内审实施计划发至内审组成员与各受审部门。内审实施流程内审实施流程：2.1首次会议（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加），与会者并在内审实施计划上签名；-2.2现场审核（内审组长组织协调，按计划对各部门审核，填写内审检查表，出具纠正/预防措施报告）-2.3现场审核总结（内审组长
17、召开内审组会议，分析检查结果，依标准确认不合格项）-2.4末次会议，与会者并在内审实施计划上签名；（内审组长主持，公司高层、管代，受审部门负责人参加，宣读审核结论）内审报告流程内审报告流程：3.1编制内审报告及附件，填写内审报告、内审不符合项一览表-3.2 管理者代表审核内审报告与附件-3.3 总经理批准-3.4内审组长将审批后的内审报告与附件发到各相关部门。内审跟踪与验证内审跟踪与验证：4.1各内审员对审核区域或部门发现的不符合项进行跟踪与验证-4.2管代再验证不符合项的纠正与预防措施-4.3各种内审资料归档保管，文件包括内审实施计划、内审检查表、内审组长任命书，内审员任命书，发至各部门的
18、纠正预防措施报告内审报告、内审不符合项一览表-（3年以上）（整个流程结束）q附件附件内审检查表 内审实施计划纠正预防措施报告 内审报告内审不符合项一览表编制/日期：审核/日期：批准/日期：9佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 数据分析与统计流程数据分析与统计流程 文件编号：DJ-PG-L005A品管部品管部职能部门职能部门结束1 数据来源/收集/汇总2 数据分析/处理/评价3 数据统计检查/验证总经理室总经理室分析数据是否异常权限高管审批Y编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动10Y4 数据调整/数据应用顾客顾客/供应供应商商/相关方相关方外部数据来源内部数据来源与收
19、集外部数据收集数据分类/汇总/统计开始QE信息报表/信息库数据定期分析质量（环境）分析报告数据评价与提供信息制订改进计划实施改进计划品管部对各部门统计检查，验证应用方法与效果数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用数据分析内容由品管部部长调查方针、经营目标、重大应用上报副总、总经理QE信息报表/信息库NN数据初步分类/统计开始佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 数据分析与统计流程说明数据分析与统计流程说明 文件编号：DJ-PG-LS-005Aq目的目的对应用统计技术收集和分析适当的数据，并对数据统计检查与验证，以及数据调整与应用，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以
20、实施的改进，以完善部门接口，促数据分析统计工作的条理化、程序化和规范化的需要。p流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：各职能部门参与部门:顾客/供应商/各相关方 总经理室p流程说明流程说明数据来流数据来流/收集收集/汇总流程汇总流程：1.1各种外部数据来源；-1.2a外部数据收集；-1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库）；或 1.2b内部数据来源与收集；-1.3数据分类/统计，填写质量/环境信息报表/信息库）数据分析数据分析/处理处理/评价流程评价流程：2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告；-2.2分析数据是否异常；-2.3是异常时是异常时：制订改进计划，-2.4实施
21、改进计划；-2.5数据评价与提供信息；2.1数据定期分析，填写质量/环境分析报告；-2.2 2.2分析数据是否异常；-2.5不是异常时（即正常时），数据评价（评价各过程的运行情况）与提供信息（分四种：顾客满意信息；产品与顾客要求的符合性信息；过程、产品的特性及其趋势信息；供方与相关方的信息）。数据统计检查数据统计检查/验证流程验证流程：3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应用方法与效果；-3.2总经理室：权限高管审批-4.1 Y进行下一个环节；3.1品管部负责对应品管技术人员的培训与检查，每个月应有一次验证应用方法与效果；-3.2总经理室：权限高管审批-2.5 审批
22、NG时，退回数据评价与提供信息环节。数据调整数据调整/数据应用流程数据应用流程：4.1数据分析内容由品管部部长做调整；-4.2数据分析与方针目标指标方案管理相结合应用；-4.3方针、公司级质量环境目标以及经营目标，以及重大应用上报总经理室副总和（或）总经理。q附件附件质量/环境分析报告 质量/环境信息报表/信息库）编制/日期：审核/日期：批准/日期：11佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 不合格品管理流程不合格品管理流程 文件编号：DJ-PG-L006A物控部物控部/业务部业务部过程/成品不合格品管理开始总经理室总经理室物控部接收质量信息编制/日期：审核/日期：批准/日期：部
23、门-活动品管部品管部供应商供应商/顾客顾客进货不合品管理N检验报告结束412生产部生产部呆滞品管理顾客财产不合格管理顾客处不合格品管理IQC发现不良品部长审批退货供应商质量异常信息单物控部做让步申请让步放行申请单部长审批(必要时征求顾客意见）总经理审批（必要时）让步放行让步放行或退货NY开始首检发现不良品操作工纠正/返工/报废 返工返修/他用/让步/报废 巡检、成品检发现不良品开始组织评审副总审批（必要时）质量异常通知单检验发现不良品开始对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格 顾客：接收反馈意见/协商结果按“协商结果”对不良品与不合格软件/硬件处理 顾客处发现不良品结束2结束3A派员去顾客年
24、返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用。PMC或品管部填写客诉报告，品管部组织处理改善，经责任部门处理后品管部回传顾客，并经客户确认顾客确认/验证N开始结束1成品检测报告业务部接收质量信息部长审核q目的目的:本流程明确了对不合格品的评审、记录、处理的流程，以其达到防止不良品的非预期使用或交付之目的，对已交付以及顾客财产的不良品之管理流程也做了要求，以完善部门接口，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化的需要。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部 物控部参与部门:总经理室 供应商 财务部 顾客q流程说明流程说明进货不合格品管理流程进货
25、不合格品管理流程：1.1进货检验员发现不良品，应向部长报告；-1.2部长审批后，将检验报告的副联发物控部；-1.3物控部的采购员接收信息-1.4采购员组织退货至供应商，并要求供应商三个工作日内回复异常原因。1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写不合格品让步放行申请单；-1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见；-1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1）1.5-如生产急需或其他原因需进行让步接收，由物控部提出申请，填写不合格品让步放行申请单；-1.6经品管部组织工艺科等部门对不合格品评审，有必要时需征求顾客意见；-1.7（必要
26、时）总经理审批-1.4/1.8 退货供应商，或同意让步放行。（结束1）过程过程/成品不合格品管理流程成品不合格品管理流程：2.1制程首件生产，首检发现不良品；-2.2操作工立即纠正，当首检合格后方可批量生产；对于首检的不良品则返则返，不能返的报废。2.3制程批量生产，巡检发现不良品以及成品检发现不合格品；-2.4品管部组织工艺科进行评审，评审决定填于质量 异常通知单成品检测报告（2。5必要时，副总经理审批）-2.6按评审决定执行返工返修让步或报废。呆滞品管理流程呆滞品管理流程：不合格品的管理参照过程不合格品管理流程执行。顾客财产不合格管理顾客财产不合格管理：3.1A检验发现构成产品的零部件/组
27、件或原材料不合格；-3.2业务部接收质量信息；-3.3业务部将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，业务部与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给相关部门-3.4按协商结果对不良品处理。3.1B对口部门发现非构成产品的软件/硬件不合格（包括顾客提供的工艺文件、工装、检测设备、生产设备等）-3.2业务部接收质量信息；-3.3对口部门及时将信息反馈给顾客，顾客接收到反馈后，对口部门与顾客对不合格品的处置方法，且将信息反馈给对相关部门-3.4对口部门与相关部让按协商结果对非构成产品的软件/硬件不合格处理。q顾客处不合格品管理：4.1顾客处发现不良品；-4.2我公司收到信息后（由业务部或品管部接收信息）
28、第一时间做出决定：A派员去顾客年返工返修，经检验合格/交付顾客使用；B将不良品运回本厂处理，并马上补良品交付顾客使用；-4.3品管部填写客户投诉处理报告将副联交给责任部门处理；组织各责任部门处理不良品，分析原因，制定改善措施，跟进改善结果。并将责任部门回复整理成客户投诉处理报告传给顾客作验证；必要时发8D报告。-4.4顾客确认与验证。q附件附件检验报告 让步放行申请单 质量异常通知单 成品检测报告 客户投诉处理报告佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 不合格品管理流程说明不合格品管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LS006A编制/日期：审核/日期：批准/日期：13佛山市佛山市
29、XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 管理评审流程管理评审流程 文件编号：DJ-PG-L007A总经理总经理1管理评审计划2管理评审输入结束管理者代表管理者代表各职能部门各职能部门Y开始编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动管评时机：计划或管理/发展的需要编制计划管理评审计划批准计划143管理评审会议管理评审输出4管理评审整改实施验证管理评审计划受控发放计划管理评审计划NN准备评审所需资料管理评审输入组织管理评审会议 总结并编写报告主持管理评审会议各项工作分析/总结（策划）改进决议事项管理评审报告批准报告发放报告管理评审报告管理评审报告 决议事项执行；采取纠正/预防措施跟踪/验证/
30、确认5管理评审后续管理纳入标准化持续改善文件资料管理佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 管理评审流程说明管理评审流程说明 文件编号：DJ-PG-LS007Aq目的目的按策划的时间间隔评审QMS，以期通过管理评审，发现重点薄弱环节，进行调整与充实，以确认QMS持续的适宜性、充分性和有效性。流程角色流程角色主导部门：总经理（主持）配合部门：管理者代表（组织）参与部门:各职能部门q流程说明流程说明管理评审计划管理评审计划：开始）1.1每年至少一次内审，根据计划进行，或根据管理/发展的需要进行；-1.2管理者代表编制计划，填写管理评审计划；-1.3总经理批准管理评审计划；-1.4 管
31、理者代表将总经理评审后的管理评审报告受控发放各职能部门。管理评审输入管理评审输入：2.1各职能部门准备评审所需资料；-2.2管理者代表 整理各部门以及自己提供的准备资料，作为管理评审输入。管理评审会议管理评审会议/评审输出评审输出：3.1管理者代表组织管理评审会议；-3.2总经理主持管理评审会议，到会人员在会议记录表上签到-3.3-各部门作各项工作分析/总结；-3.4各职能部门通过管理评审会议，策划出改进决议事项；-3.5管理者代表总结并编写报告，组织编制管理评审报告；-3.6总经理批准管理评审报告；-3.7管理者代表组织将管理评审报告发放给各职能部门；管理评审整改验证管理评审整改验证：4.1
32、各职能部门收到管理评审报告后，要报告中的要求，结合本部门各项工作分析/总结，决议事项执行并采取纠正/预防措施；-4.2 管理者代表跟踪/验证/确认，如OK，转入下一环节，如NG，则退各职能部门办理与处理。管理评审后续管理管理评审后续管理：5.1 管理者代表组织管理评审活动与文件资料标准化；-5.2 管理者代表确认是否持续改善；-5.3管理者代表对管理评审的各种记录、文件、资料做好受控管理，保存期限至少是三年。q附件附件管理评审计划 管理评审报告 会议记录表 管理评审输入资料 管理评审输出资料 各部门评审会议后进行整改与纠正预防的相关资料与记录 编制/日期：审核/日期：批准/日期：15佛山市佛山
33、市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 进料检验流程进料检验流程 文件编号：DJ-PG-L008A供应商供应商验货、ERP审单开始品管部品管部不合格品管理流程编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动物控部（仓库）物控部（仓库）来料送检YN结束IQC按相关标准检验16入库采购计划流程供应商按单送货确认暂收并通知IQC进货报检/检验通知书不良品标识隔离记录处理入库ERP审核（IQC）N来料入库流程结束入库单佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 进料检验流程说明进料检验流程说明 文件编号：DJ-PG-LL008Aq目的目的为了有效控制来料产品的质量，完善部门接口，促进质量管
34、理工作的条理化，程序化和规范化的需要。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：物控部（仓库）参与部门:供应商q流程说明流程说明来料送检流程来料送检流程：(开始）1.1接采购计划流程，供应商按单按质按量按时送货至我公司-1.2物控部（仓库）确认后暂收并通知IQC；-1.3IQC接到信息后，按规定的程序按相关标准检验，并填写进货报检/检验通知书验货、验货、ERPERP审单流程审单流程：2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC），审核合格后转入入库环节。2.1IQC检验合格后，转入ERP审核（IQC），审核不合格，退单给IQC处理。2.2 IQC检验不合格后，-2.3不良品标识、隔离、记录
35、、处理进入不合格品管理流程（结束）入库流程入库流程：3.1 入库后，填写入库单，按来料入库流程管理。（结束）q附件附件入库单进货报检/检验通知单编制/日期：审核/日期：批准/日期：17情况严重的班组确认后生产佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制程检流程制程检流程 文件编号：DJ-PG-L09A首检确认巡检异常处理至量产开始首次提交首检结束生产部生产部巡检过程中发现异常品管部（检验组）品管部（检验组）巡检员首件确认YN编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动18量产通知车间量产报告部长质量异常通知单确认与处理YN量产通知A：分析原因，采取措施；B：再次提交首检，确认合格
36、为止。处理意见通知责任部门处理佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 制程检流程说明制程检流程说明 文件编号：DJ-PG-LS09Aq目的目的为了规范品管人员对制程产品的有效的检测与控制，避免第一件不合格，避免批量不合格，并有效控制制程产品质量并降低制程不良率，促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部配合部门：生产部q流程说明流程说明首检确认至量产流程：首检确认至量产流程：1.1开始:生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认)-2.5品管部确认合格,则由品管部转入对生产
37、部量产通知；-2.6 车间接到通知后,转入批量生产;(结束)1.1开始:生产部首次提交首检-1.2品管部巡检员首件确认(首件确认,是第一次做出的3至5件产品,对之进行产品质量合格与否的确认)-品管部确认不合格,则仍交生产部分析并转入再次首检,直到符合要求为止.巡检异常处理至量产流程：巡检异常处理至量产流程：1）2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）；-2.2a情况严重的情况下，应班组确认后再生产-2.3a并报告部长，填写质量异常通知单-2.4a按处理意见通知责任部门处理-2.6 责任部门处理好后,转入批量生产;(结束)巡检异常处理至量产流程：巡检
38、异常处理至量产流程：2）2.1-质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）；-2.2b确认；-2.3b A分析原因，采取措施；B再次提交首检，确认合格为止。-1.2巡检员首件确认（环节）巡检异常处理至量产流程：巡检异常处理至量产流程：3 3）2.1质检员在巡检过程中发现异常（人、机、料、环、法、检测等因素变更以及重要参数变更）；-2.2b-确认；-2.5品管部确认合格,则由品管部转入对生产部量产通知；-2.6 车间接到通知后,转入批量生产;(结束)q附件附件首件确认书质量异常通知单量产通知编制/日期：审核/日期：批准/日期：19申检/抽检开始包装填单结束品
39、管部（抽检）品管部（抽检）成品抽检（三按）佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 成品检流程成品检流程 文件编号：DJ-PG-L010A生产部（包装）生产部（包装）对包装外观检YYNNYN异常处理/至入库编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动20入库单成品检验报告不合格品管理流程品管部（全检）品管部（全检）生产作业流程成品全检；申请并转抽检成品包装ERP过数入库单包装入库成品入库流程结束N佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 成品检流程说明成品检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL010Aq目的目的对公司的成品全检后按成品检验标准进行抽检，严格把关，以有效
40、控制成品质量，降低不良率，最大限度的避免或减少不良成品流至成品仓，流向客户。是我厂出厂前的最后一个把关控制点，以促进质量管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部（抽检）配合部门：品管部（全检）生产部（包装）q流程说明流程说明定义：全检：定义：全检：对产品进行全数检验，即100%检验；抽检：抽检：对产品进行部分数量的抽样检验，即按成品检验标准中的抽样要求（包括检验项目、抽样比例、检验工具、检验方法）进行检验。申检抽检流程：申检抽检流程：1.1品管部全检人员对成品按检验标准和作业指导书全检，全检后按一定的量申请抽检并转抽检；-1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成
41、品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定；-1.3 抽检判定合格后生产部包装组对产品包装，包装后转品管部再确认；-1.4 品管部抽检人员对包装外观（包括标识等）进行最终确认并转下一个环节（2.1 环节）。1.2 品管部抽检人员（QA）对已转抽检的成品按成品检验标准作业指导书以及客户提供的样品和相关资料实施抽检并做出判定；-抽检判定不合格后，品管部识别产品做好标识、隔离、记录并转入另一个流程不合格品管理流程。（完成）异常处理至入库流程异常处理至入库流程：2.1生产部包装组收到外观已确认的信息后，包装组填写入库单-2.2 品管部抽检人员（QA）对入库单办理ERP系统
42、过数-2.3过数通过后，包装入库。并转入另一个流程成品入库流程（完成）q附件附件入库单成品检验标准作业指导书编制/日期：审核/日期：批准/日期：21佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 全检流程全检流程 文件编号：DJ-PG-L011A开始结束生产部生产部抽查与首检YN编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动品管部品管部22申检/全检异常处理/转抽检生产作业流程按单生产的产品待全检查卡备表单加工工序标识卡QC日报表全检返工返修N状态标识与报表QC日报表1、良品转成品抽检；2、检验中发现的批量不合格品与部分不良品通知巡检与组长质量异常通知单不合格品管理流程成品检流程结束佛山
43、市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 全检流程说明全检流程说明 文件编号：DJ-PG-LL011Aq目的目的提高产品质量，确保产品满足客户要求，控制内部加工产品质量，对生产对间打端子工序，锡锡工序以及装配所有工序进行全检的流程规范化标准化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：生产部q流程说明流程说明申检全检流程申检全检流程：1.1（开始）由生产作业流程生产部生产出来的各种成品交品管部全检；-1.2品管部查卡与备表单，所查的卡是加工工序标识卡准备好的表单是QC日报表；-1.3品管部按要求抽查与首检：首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先
44、按全项项目进行抽查相应比例，若发现问题，则批量退货（转1.5生产部返工返修）；-1.4上环节确认合格后，则品管部组织质检员全检。异常处理异常处理/转全检流程转全检流程：品管部按要求抽查与首检：1.3首先看加工工序标识卡 是否符合要求，是否有巡检员签名确认，再确认首件对产品先按全项项目进行抽查相应比例，若发现问题，则批量退货-1.5生产部组织返工返修-1.3（返工返修结束后）再转品管部抽检与首检确认。q 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4（返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检；-1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7
45、检验中发现的批量q不合格品与部分不良品通知巡检与组长，并填写质量 异常通知单；-转入下一个流程不合格品管理流程q 1.4品管部抽查与首检确认合格后，则组织质检员全检-1.5生产部组织返工返修；-1.4（返工返修结束后）再转品管部组织质检员全检；-1.6 品管部做好产品状态标识与报表，填写QC日报表；-1.7检验中发现确认后的符合要求的产品，做好标识与记录，转抽检；-成品检流程附件附件QC日报表 加工工序标识卡 质量异常通知单 不合格品管理流程 成品检流程 编制/日期：审核/日期：批准/日期：23退仓记账佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 ERPERP管理流程管理流程 文件编号
46、：DJ-PG-L012A物控部（仓库）物控部（仓库）退仓记帐开始退仓单账务处理结束生产部生产部财务部财务部退仓单确认品质是否编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动品管部品管部退仓单标识与存卡更新24佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 ERPERP管理流程说明管理流程说明 文件编号：DJ-PG-LL012Aq目的目的对生产现场多余物料与品质不符合要求的物料进行控制，确保现场5S达到要求，现场物料有效控制，现场不良品及时处理无误。q流程角色流程角色主导部门：物控部（仓库）配合部门：物控部 财务部参与部门:物控部 财务部 品管部 生产部q流程说明流程说明使用部门（生产部）根
47、据使用情况与质量情况填写退库单；如果是多余物料，包括计划原因，客户原因，或其他非品质原因，经上级车间主管确认审核后退仓；由于质量原因，由品管部确认质量是否符合要求，并不良比例超标，应分析原因，明确责任，并按不合格品控制流程处理。仓库对达到手续要求的物料办理退仓手续，并记帐与定期不定期将信息反馈至财务部。仓库对退货做好定置与标识工作q附件附件退仓单标识卡存卡编制/日期：审核/日期：批准/日期：25佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 质量纠纷与仲裁流程质量纠纷与仲裁流程 文件编号：DJ-PG-L013A被诉方被诉方2 纠纷仲裁处理开始填单申诉3 纠正预防结束结束申诉方申诉方填单报
48、体系专员YN编制/日期：审核/日期：批准/日期：部门-活动品管部品管部1 事由/受理纠纷26质量纠纷处理申请单质量问题和质量纠纷质检员审单做帐并报部长部长审核是否受理结束结束质检通知被诉方出具证据提供证据（规定时限内）质量纠纷处理台帐质检独立调查取证并加以检检质检能否判定最终原因质量纠纷处理单部长组织召开评审会（3天内）体系专员初审管代终审YNYN调解报告书当事双方签字、盖单调解报告书品管部长审核签字下单/报告书至当事双方，是否需实施纠正预防实施纠正预防纠正预防措施报告YN结束结束调解报告书质量纠纷处理单NY佛山市佛山市XXXX电器实业有限公司电器实业有限公司 质量纠纷与仲裁流程说明质量纠纷与
49、仲裁流程说明 文件编号：DJ-PG-LL013Aq目的目的对质量纠纷与仲裁作出明确的流程规定，包括事由/受理纠纷；纠纷仲裁处理；纠正预防三个部分的接口与流程做出明确的规定，以促进质量纠纷仲裁管理工作的条理化、程序化和规范化。q流程角色流程角色主导部门：品管部 配合部门：被诉方 申诉方q流程说明流程说明事由事由/受理纠纷流程受理纠纷流程：1.1质量问题和质量纠纷-1.2填单申诉，填写质量纠纷处理申请单；-1.3质检员审单做帐并报部长；-填写质量纠纷处理台帐；-1.4品管部部长审核是否受理，如不受理，此流程结束。如受理，则进入纠纷仲裁处理环节。纠纷仲裁处理流程纠纷仲裁处理流程：2.1部长审核受理，
50、质检通知被诉方出具证据；-2.2被诉方在规定的时限下提供有效的足够的证据；-2.3质检独立调查取证并加以检验；-2.4质检能否判定最终原因；-2.5如不能判断最终原因，品管部部长组织召开评审会，并填写调解报告书；-2.6被诉方与申诉方当事双方或代表在调解报告书上签字、盖章确认；-2.7品管部部长审核签字-；2.4如能判断最终原因，转入2.8环节；-2.8质检填单报体系专员，填写质量纠纷处理单；-2.9体系专员对质检员所做的质量纠纷处理是否准确、明确进行审核，对审核通过的报管理者代表，如审核未通过的退2.4环节；-2.10 管代终审，如通过，则进入3。1环节，如没有通过，如审核未通过的退2.4环
