1、安全生产风险管控和隐患排查治理体系管理制度本制度是依据国家安全生产法律法规、标准规范及山东省地方标准安全生产风险分级管控体系通则、化工企业安全生产风险分级管控体系细则、生产安全事故隐患排查治理体系通则、化工企业生产安全事故隐患排查治理体系细则、以及汽车加油站安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南（报批稿）的要求，充分借鉴和吸收化工行业的安全生产风险管理经验，融合职业健康安全管理体系及安全生产标准化等相关要求，结合本加油站安全生产特点编制而成。本制度适用于潍坊高新区庆龙加油站开展风险管控和隐患排查治理工作，达到有效控制风险，杜绝或减少各种事故隐患，预防生产安全事故的发生。1.风险分析管控
2、体系本加油站的风险点划分、风险点排查、危害识别以及管控措施的制定，参照DB37/T 2971-2017、DB37/T 3010-2017的要求，同时发动员工、聘请专家、群策群力、共同参与而完成。1.1风险点划分原则（1）加油站风险点的划分，应遵循便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则。（2）将加油站的风险点划分为设备设施风险点、作业活动风险点两大类。（3）作业活动分为常规作业活动和非常规作业活动。常规作业活动是指正常生产经营过程中的作业活动；非常规作业活动是指正常生产经营过程之外的其他作业活动，如动火作业、受限空间作业等。1.2风险点排查（1）加油站站长（主要负责人）组织对生产经营全过程
3、进行风险点排查，形成包括风险点名称、类型、可能导致的事故类型、区域位置等内容的基本信息，建立风险点清单，为下一步进行风险分析、制定管控措施做好准备。（2）设备设施风险点的排查，包括储油罐、加油机等主要设备设施。（3）常规作业活动风险点的排查，可按生产经营过程的主要作业活动进行排查，包括卸油作业、加油作业等。（4）加油站的生产经营活动比较单一，设备设施相对较少，因而非常规作业活动较少，即便偶尔涉及，一般委托专业队伍进行相关作业。因此，对于本加油站的非常规作业活动，不作为本次双重预防体系建设的风险点进行单独管理。（5）根据GB6441、GB/T 13861列出的事故类型和危险有害因素，结合本加油站
4、具体涉及的生产经营活动进行识别。加油站可能导致的事故类型，包括火灾、容器爆炸、其它爆炸、车辆伤害，以及触电、中毒、窒息等。1.3风险管控措施（1）制定管控措施在风险点排查的基础上进行风险分析，针对加油站各风险点可能存在的风险，制定切实可行、便于操作、风险可控的管控措施。（2）形成管控清单按照风险点类别，明确管控措施，分别形成设备设施风险管控清单、作业活动风险管控清单。（3）将卸油作业、加油作业可能存在的风险及其管控措施进行高度概括和提炼，形成卸油“四必须四不准”、加油“四必须四不准”等作业活动风险管控要素，便于员工记忆和掌握。（4）加油站分别将风险点和管控清单等制作成告知牌，悬挂或张贴在卸油、
5、加油作业岗位，随时警示和约束岗位操作人员的作业行为。2.隐患排查治理体系2.1隐患排查（1）对于本加油站设备设施、作业场所、从业人员操作行为等常规作业存在的隐患，根据前期风险点排查情况，将风险管控清单中确定的风险管控措施作为隐患排查的内容。根据设备设施/作业活动风险管控清单，编制风险管控和隐患排查治理表。（2）将其中方便岗位检查、且必须每班检查的内容，编制成（岗位检查）风险管控和隐患排查治理表，岗位员工在交接班前或作业活动中按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。（3）将其中带有一定专业性、且不需要每班检查的内容，编制成（专业检查）风险管控和隐患排查治理表，由加油站站长、
6、管理人员、或聘请专业人员，按照治理表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。（4）排查频次：专业性排查由加油站站长、管理人员每周开展一次，外聘专业人员每半年开展一次；卸油岗位排查由作业人员在每次卸油作业时开展；加油各位排查由作业人员每次交接班时开展。（5）对于在加油站现场实施的动火作业、受限空间作业、高处作业、临时用电作业等特殊作业，以及其它检维修作业等非常规作业活动，须按照化学品生产单位特殊作业安全规范（GB30871）等法规、标准、文件的要求，制定完善的作业方案并严格执行（或监督外来施工单位执行），实行作业许可，实施全过程监管。2.2隐患治理（1）隐患治理流程包括填写隐患排查治
7、理台账、实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。（2）每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。（3）岗位检查或专业检查发现的不能及时消除的隐患，应及时向加油站站长（主要负责人）汇报。（4）加油站安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，填写隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。（5）隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，并制定可靠的治理措施。2.3隐患治理验收（1）隐患治理完成后，加油站站长（主要负责人）或安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。（2）重大隐患治理工作结束后，加油站应组织相关人员对治理情况进行复查评估。（3）对政府安全监管部门督办的重大隐患，按有关规定执行。3.两体系建设效果通过风险管控和隐患排查治理体系的建设，加油站应至少在以下方面有所改进：（1）风险管控措施全面持续有效；（2）风险管控能力得到加强和提升；（3）隐患排查治理制度进一步完善；（4）各级排查责任得到进一步落实；（5）员工隐患排查治理水平进一步提高。4.说明本制度由潍坊高新区庆龙加油站制定，自2020年10月5日实施。4
