不符合情况整改报告序号部门不符合事实描述整改情况1安全环保处1没有对评价出的需控制风险制订控制措施。2没有对易燃、易爆装置离操作室设计防火距离不够造成的危险源进行识别、风险评价。3没有对液氨贮槽安全阀出口没有引出道气管造成的危险源进行识别、风险评价。1.已制订控制措施（见危险源清单）2.车间已对操作室存在的风险重新进行了识别和风险评价。3.液氨贮槽安全阀出口道气管已引出。2安全环保处没有对适用法律法规遵循情况进行符合性测量。已对适用法律法规遵循情况进行了符合性测量。3车间巡回检查制度的内容只有巡检线路和巡检内容，没有控制危险源的要求。已对巡检制度和安全操作规程进行了修订。1.编制：安环处批准： 日期：二二二年十二月十二日
