1、酒店采购管理制度目的:为搞好酒店的采购工作,保证优质廉价的供应,确保经济指标的完成,以及防止一些不良倾向的发生,特制定本制度。要求:1、采购部是酒店采购工作的专业部门,酒店所需物品原则上均由其统一购买,其他部门有参与监督、支持配合权,未经同意不得擅自采购。2、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。3、相关人员在采购、收货的过程中,必须遵守商业道德,努力提高业务水平,适应市场经济的发展要求;讲究文明貌,遵纪守法;以酒店利益为主,相互监督,相互配合,共同把关。4、遵循谁使用谁提报,谁采购谁负责、谁验收谁承担的原则,确保采购物资保质保量,符合使用要求。内容:一、采购项目的申请1、申请条件:由
2、各部门根据营业情况和需要提出采购申请,提出采购申请需要满足以下条件:(1)在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购; (2)库房在安全库存定额不足的情况下,要根据物资定额提出申购。(3)申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。(4)库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。2、餐饮申请:蔬菜、肉类、冻品、海鲜、水果由餐饮部直接下单,厨师长签字确认后至采购部,由采购部与供货商对接。按照使用部门提出的规格、数量进行购买。二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买1、审批:(1)经确认实属必要购买项目,必须由使用部门填写购单
3、,经部门负责人、采购部、财务部签字,经总经理审批后交采购部统一办理。(2)酒店所需商品由采购部负责安排采购；(3)采购员应按照申购项目进行采购,如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后,应按照要求尽快安排采购。2、择商:(1)如该项物资由长期供应商供应,可直接联系供应商供应。(2)如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈,经过对比、筛选,并报有关人员同意后进行采购。(3)对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购,但要做好采购监督工作。(4)供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有,任何部门或人员不得占为私有。3、确认:(1)对有特殊要求的或需要加工定做的采购
4、项目,申购部门需要作详细的说明或提供样品,供应商报价时必须提供样品或有关资料,经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。(2)采购部对内要主动与部门保持密切联系,树立服务意识,熟知酒店物品的标准和使用情况;对外经常做好市场调查研究,掌握市场信息;积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品;积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。4、报价:(1)所有采购项目择商、报价必须由采购部在充分准备掌握市场行情的条件下择优确定;(2)使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。采购部在择商报价中必须认真研究对待;(3)使用部门必须在工作中要主动与采购部沟通配合,对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报采
5、购部,由其选定质优价廉服务好的供应商。5、购买:(1)疑难采购项目,采购部应及时与使用部门进行沟通, 研究对策,必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报,不得拖延误事。(2)所有采购项目依据有效申购单由采购部安排采购员统一购买,其他部门一般不得自行购买。(3)在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限等内容,坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。三、采购项目的验收1、三方验收办法：及申购使用方、库管方、采购方,同时对采购物品和项目,根据申购要求标准进行验货。无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系,由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。2、验收:(
6、1)对于不符合采购申请表的采购,库房人员有权拒收(2)库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。(3)在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求,经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。(4)供应商或采购人员办理入库验收手续后,库管员应开立入库单,并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。(5)购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作,共同做好工作。四、采购项目的结算1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元,超过1000元的必须办理对公转账结算;必须办理现金结算的须经总经理同意。2、供应商结算的1000
7、元以下可以办理现金结算,超过1000元的必须办理对公转账结算3、办理结算时,必须按照报账程序填好报销单,经部门负责人签字、财务部审核、总经理审批后方可交财务部办理结算。五、采购监督采购成本的控制由财务部、采购部、使用部门及公司领导共同完成,平时各部门应及时到市场上了解价格行情,以促进酒店采购成本的控制与监督。六、供应商的管理1、采供部应定期(每月或每季度)牵头,组织财务部和使用部门及公司领导对供应商进行评估(酒店每类物品须有至少三家供货商),淘汰部分不合格供货商2、选用供应商角度采用1+2+N原则(1)所谓1+2+N是指一类商品一个主供应商、2个辅助供应商、N个考察供应商。(2)这类商品只有一个主要供应商大70%的物资从他手中购买,2个辅助供应商提供大约30%的物资,一旦主供应商出现问题能有其他供应商立即顶替,数量不限的考察供应商既是辅助供应商的后备力量,也使酒店在采购极其特殊物资时无购买死角。3、采购部应做好供应商档案管理。当供应商变动时，及时更新相应的供应商档案。4、采购部要做好同供货商的联系和接待等工作，维护酒店形象，保证酒店信誉。6
