1、安全生产标准化现场评审扣分项说明及整改措施汇总表企业名称： 加油站 (盖章) 序号考评项目现场评审扣分项说明整改措施评审员1.1.1法律法规的识别和获取1部分法律法规未识别，例如未辨识汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021。形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。2.2未制定了法律法规的宣传、培训计划。应制定法律法规的培训及宣传计划，及时将法律法规相关内容传达给员工。3.2.1方针目标2加油站与部分员工签订了安全目标责任书。但未全员签订责任书。加油站应与员工签订安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。4.2.2负责人4未提供主要负责人每季
2、度组织召开了安全会议的记录，无会议纪要。主要负责人至少每季度组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。5.2.3职责1未根据山东省主体责任制修订。重新修订主要负责人的安全职责。6.1问询3名加油员对其岗位的安全职责不清楚。应加强对各岗位人员职责的培训。7.2.5安全生产投入1未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法国家财政部、安监总局【2012】16号的规定提取安全生产的费用，未建立安全生产费用使用台帐。应按照提取办法，参照上年度销售收入提取安全生产费用，建立安全生费用台账，如实记录安全生产费用。8.3.1风险评价1询问2名从业人员不了解风险评价制度的相关内容。应对从业人员进行风险评价制度相关内容
3、的培训。9.2询问了2名加油员不清楚加油站选用的何种风险评价方法进行危险、有害因素的识别和评价。应对从业人员应进行风险评价方法的培训。10.3风险评价所涉及的事件发生的可能性、严重性的取值标准不明确。对风险评价所涉及的事件发生的可能性、严重性的取值标准应明确。11.3.3隐患排查与治理1未建立隐患治理台账。应建立隐患治理台账。12.3.5风险信息更新1加油站在检维修作业前未按规定进行危险、有害因素识别，无风险评价记录。应在检维修作业前进行危险、有害因素识别，并做好记录。13.2加油站在新变更的法律法规发生变化时未及时未及时进行风险评价。如：2020.3.1最新颁布实施的山东省安全生产风险管控办
4、法。加油站在新的或变更的法律法规发生时应及时进行风险评价14.3.6供应商1供应商档案中缺少供货单位营业执照、经营资质、车辆资质等资料。应建立健全供应商名录及档案。15.4.1 安全生产规章制度1安全生产规章制度无主要负责人签字批准；安全生产规章制度无发放到每个岗位签字记录。安全生产规章制度应由主要负责人签字批准生效实施；安全生产规章制度应发放到每个岗位并有书面签字记录。16.4.2操作规程1安全操作规程未按规定审定，签发。安全操作规程应经主要负责人审定，签发实施。17.4.3修订1未按规定时间和频次，评审和修订安全生产规章制度和操作规程.。应按规定及时的评审和修订相关的规章制度或操作规程。1
5、8.5.1培训教育管理1按照培训计划的要求进行了员工培训，缺失检维修培训记录。完善检维修培训记录。19.2建立了从业人员安全培训教育的档案。档案中部分项目内容未填写。完善档案中部分项目未填写的内容。20.5.2从业人员岗位标准1加油员、计量员岗位部分岗位标准不明确，不具体。加油站对制定从业人员的岗位标准，做到明确具体。21.5.6日常安全教育1有月度安全活动记录，但无月度安全活动计划。制定月度安全活动计划。22.6.2安全设施1安全设施台账内容登记不完善，登记的部分内容与加油站实际不符。完善安全设施台账23.6.4工艺安全1卸车区未配备轮挡，卸油口未上锁。卸车区配备轮挡，卸油口上锁24.6.5
6、检维修1未建立设备设施检维修记录。按计划开展检维修，建立检维修记录25.7.1作业许可1未编制空白的作业票证。编制作业票证，有危险作业时执行审批制度26.7.2警示标志罐区未设置“有限空间”安全警示标志。罐区、卸车区设置警示标志27.8.3劳动防护用品未建立个体防护用品管理台账。建立完善加油站个体防护用品管理台账。28.9.1危险化学品档案建立了危险化学品档案，未填写汽油、柴油储量。加油站应建立健全危险化学品管理档案的内容。29.9.3危害告知未对从业人员进行宣传、培训只有健康危害，岗位涉及危险化学品的危险特性、采取的预防及应急处理措施培训内容不全。应对员工进行培训使其清楚本岗位涉及的危险化学
7、品的危险特性、采取的预防及应急处理措施，并做好记录。30.10.1应急指挥与救援系统两位员工不清楚应急救援队伍的组成。不了解自己的应急职责。加油站应通过公示、教育培训等方式让每一位员工清楚了解应急救援队伍的组成以及自己的应急职责。31.10.2应急救援设施未建立应急救援器材、消防设施、器材台账。建立应急救援器材、消防设施、器材台账。32.2名加油员工不清楚内外部报警电话。应进行宣传培训让每一位员工清楚本加油站的内外部报警电话。33.10.3应急救援预案与演练定期进行了应急救援预案演练，部分管理人员未参加演练；应急演练评估、修订人员未及时更新。定期进行应急演练，主要负责人、管理人员、员工参加培训
8、演练完善记录。34.10.4抢险与救护有2名员工不了解防火、防爆及应设警戒线的措施。加油站加强培训教育，让相关的人员了解发生有害物质大量泄漏或火灾爆炸事故危险性，及时设置警戒线。35.1名从业人员不了解事故现场应采取的应急措施。加油站的员工应清楚事故现场所采取的应急措施。36.11.2安全检查形式与内容安全检查的结果未与安全生产责任制挂钩，未进行奖惩。安全检查的结果与安全生产责任制挂钩，进行奖惩。37.未对检查出的问题和整改的情况定期的进行复查。加油站应对各级组织检查出的问题和整改情况定期进行复查。38.11.4自评自评文件不全，无自评的检查表、自评计划。加油站应补充完善自评文件，编制自评计划和自评检查表。39.未制定并落实进一步完善的计划和措施。应制定并落实进一步完善的计划和措施。 企业负责人： 评审组成员： 日 期：2022年12月09日 日 期：2022 年12月09日
