1、某科技有限公司文件双字2021010号 某科技有限公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系建设工作方案为贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636号）和市区政府关于“两体系”建设的要求，依据化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 29712017）及时推进公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系（以下简称两体系）建设工作，建立安全生产事故预防长效机制，制定本方案。 一、指导思想和任务目标 牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，对风险点实施分级管控；建立完善隐患排查治
2、理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；利用信息化手段对两个体系运行情况实施动态、精准监管，提升公司安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。 在安监部门指导下，全面落实企业主体责任，力争2021年5月份建立起较为完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系。 二、组织机构及职责 公司成立“两体系”建设领导小组 （文件附后），由总经理任组长，各部门负责人为成员，负责贯彻落实政府关于“两体系”建设决策，批准“两体系”建设政策扶持等。 领导小组下设工作小组，由各部门、车间负责人任组长，各部门、车间员工为组员，具体负责推进公司“两体系”建设，参照 山东省安全生产两个体系
3、建设实施指南（鲁安监发201665号）、化工企业安全生产风险分级管控体系细则（DB37/T 29712017）等标准规范，编制公司“两体系”建设文件，组织“两体系”建设专题培训，建立情况交流、考核通报和跟踪督办制度，督促各部门、车间高标准完成工作任务。 各部门、车间要安排专门人员，细化责任分工，明确时间进度，认真开展创建工作。 三、工作步骤 动员部署阶段（2021年10月10-日2021年10月15日） 成立以公司总经理为组长、各部门（车间）负责人为组员的公司两体系领导小组，明确其职责、分工和工作目标。认真学习实施指南、明确工作目标、内容、任务和进度，通过召开会议、橱窗墙报、标语宣传等多种形式
4、，向员工宣讲“两体系”建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用，发动全体员工深入开展查找身边（岗位、设备）安全风险，形成风险管控人人参与、人人负责、人人受益的良好氛围。 编写作业指导书与学习培训阶段 （2021年10月15日-2021年10月30日） 按照分类指导、分级组织的原则，采取外聘辅导、集中培训、现场观摩、咨询答疑等多形式、多渠道、多层面，开展“两体系”建设工作流程、实施指南、配套管理制度和运行案例等内容的培训学习。由安全环保部组织编制两体系建设的在作业指导书 ，指导公司各级岗位两体系建设工作，并适时按照最新的规范要求进行更新。 开展全员培训，由安全环保部负责对领导小组成员进行
5、体系建设培训，明确体系建设的目标、辨识对象、辨识方法和分级管控层级，以及隐患排查的方式、方法及频次要求。 全面排查管控风险点（2021年11月） 按照鲁政办字（2016）36号、鲁安发【2016】16号文件要求和部署，大力推进排查风险点、评定分级、落实管控措施、公告警示、排查消除隐患、制定应急措施，具体要求： 1.排查风险点、评定分级（2021 年11月10日完成）。全方位、全过程排查公司可能导致事故发生的风险点，包括生产系统、设备设施、操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等方面存在的风险，对排查出来的风险点，确定风险类别和等级，然后按照危险程度及可能造成的严重性，将风险分为四个级别，即1级
6、红色风险、2级橙色风险、3级黄色风险、4级蓝色风险 （其中1 级为最高风险）。具体落实为：建立各车间部门工作小组。车间、部门负责人担任本车间（部门）两体系工作小组组长，车间（部门）各员工为组员，全员参与，形成横向至车间各岗位、纵向至车间每个人的网格化风险辨识和隐患排查体系。明确车间岗位的主要风险点。以车间主要装置和重要作业活动为单元，制定公司主要风险点名册，在此基础上制定详细的车间作业活动清单和设备设施清单。进行风险辨识。采用安全检查表法和工作危害分析法分别对车间的设备设施和作业活动进行全面的风险辨识，主要从人的不安全行为、物的不安全状态以及环境缺陷、管理缺陷等方面进行风险辨识。进行风险分级管
7、控。按照风险辨识的结果，按照风险矩阵法（LS）法进行风险度确认，根据风险度将风险划分为1级红色风险、2级橙色风险、3级黄色风险、4级蓝色风险 （其中1 级为最高风险），按照“分级管控、逐级落实”的原则，确定风险分级级别。2.落实管控措施（2021年11月底完成） 针对排查出的的风险点、核实现有的风险管控措施。风险管控措施的制定主要从工程技术（或工程控制）措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等五方面进行风险控制，对现有的风险控制及措施进行评估评价，对于不足或需改进的应提出改进措施并进行落实。风险管控措施应满足：风险控制措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可
8、靠的技术保证。设备设施类危险源的控制措施应包括：报警、联锁、安全阀、液位、温度、压力等工艺设备本身带有的控制措施和消防、检查、检验等常规的管理措施。作业活动类危险源的控制措施应包括：制度完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员素质等方面3.进行风险告知公布公司的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施，制定各岗位的风险清单，风险清单应包括风险源名称、风险等级、管控层级、控制措施等，采用告知卡、告知牌等形式在各岗位、车间进行风险点告知。让每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预
9、防及应急措施、报告电话等内容。 开展风险隐患排查治理（2021年12月开展） 针对前期风险点辨识与分级管控情况，制定检查表进行隐患风险排查，对风险管控措施不落实、风险管控措施不满足风险控制要求而形成的隐患情况进行检查，进行整改和治理。对排查出的隐患情况归纳汇总形成隐患整改治理台账。1.岗位隐患排查清单 根据岗位的风险辨识情况，制定各岗位的隐患排查清单，明确隐患排查的标准、后果及隐患排查的层级和频次。2.安全检查表 按照隐患排查清单的检查层级和检查频次，形成隐患排查检查表，按照检查频次定期进行检查，进行岗位的隐患排查。3.定期排查安照既定的频次和排查要求，按时进行隐患排查工作，形成隐患排查记录、
10、积极落实隐患整改，形成隐患整改台账和安全检查台账。完善标准体系、严格督促推进（2021年12月底） 参照有关标准规范和相关方意见，不断完善公司“两体系”建设的相关文件，以指导“两体系”建设达标运行，完成公司“风险分析记录档案”和“隐患排查治理档案”。 四、相关要求 要充分认识建立“两体系”的重大意义，突出预防为主、关口前移，把握安全生产工作的主动权，各部门负责人要亲自组织研究具体工作步骤，细化分工，明确时限，抓好落实。 公司安全管理部门要以专项检查和情况通报推动“两体系”建设工作的落实，建立完善台帐，掌握“两体系”建设进度，及时跟进、督促、检查、整改、考核，确保“两体系”建设工作任务按时限和标准要求全部完成。 二二一年十月十日 发：各车间、处、室报：总经理、副总经理、工会主席存档2份 共印20份
