1、附附表表1对象零件完成日期:参与部门人员：技术：制造：质量：生产：NO项目综合得分NO项目内容权重目标值进度自我评价（%）量产预测综合得分(%)展开实绩、课题（重点课题在左下方记录）1再发防止0%1再发防止1、防止再发：计划开展项目数xx；实际开展数xx；项目实施率xx%0.50100%人力资源配置#2人力资源配置0%2、防止再发效果验证项xx；验证OK率xx%0.50100%设备工装（模具、夹、辅具）配置3设备工装（模具、夹、辅具）配置0%2人力资源配置1、制造装配：满足技能等级要求制造/装配操作者计划配置xx人，时间配置xx人，配置率xx%。0.20100%4检验/试验设备配置0%2、检验
2、试验：满足技能等级要求的检验/试验人员计划配置xx人，实际配置xx人，配置率xx%。0.40100%5工艺保证0%3、质量管理人员：满足素质及阅历/经历要求的专职质量管理人员计划配置xx人，实际配置xx人，配置率xx%。0.40100%6过程能力保证0%3设备工装（模具、夹、辅具）配置1、生产设备计划配置xx台（份），实际配置xx台（份），配置率xx%。0.50100%7二级供应商质量保证0%2、生产工装（模具、夹、辅具）计划配置xx台（份），实际配置xx台（份），配置率 xx%。0.50100%8产品试验0%4检验/试验设备配置 1、专用检具计划配置xx台（件），实际配置xx台（件），配置率
3、xx%。0.50100%9实物品质保证0%2、检验/试验设备计划配置xx台（件），实际配置xx台（件），配置率xx%。0.50100%10变更管理0%5工艺保证1、标准作业指导书编制：计划编制数xx,实际编制数xx，完成率xx%。0.50100%2、工艺验证：计划验证工艺数xx，实际验证合格数xx，验证合格率xx%。0.50100%6过程能力保证与关键/重要特性有关的工序能力研究数xx；工序能力（Cpk1.33）达标数xx，达成率 xx%。1.00100%7二级供应商质量保证1、与二级供应商质量协议（合约）签订：计划签订数xx，实际签订数xx，签订完成率 xx%。0.20100%2、对二级供应
4、商过程审核：计划审核xx家，实际审核xx 家，完成OK率（审核通过且问题关闭）xx%。0.20100%3、二级供应商的关键/重要特性有关的工序能力保证：与关键/重要特性有关的工序能力研究数xx;工序能力（Cpk1.33）达标数xx，达成率xx%。0.20100%检验/试验设备保证能力#4、二级零部件的实物质量：计划确认数xx，实际确认数xx，实物确认OK率xx%。0.20100%工艺保证#5、二级零部件的生产件批准：计划批准数xx，实际批准数xx，批准率xx%。0.20100%过程能力保证NO项目对策（临时对策、永久对策、效果预测、风险预测）担当完成日期8产品试验单品试验：计划试验项数xx，完
5、成项数xx，完成OK率 xx%。1.00100%9实物品质保证 1、关/重特性项确认:产品关/重特性项数 xx，确认合格项数 xx，产品关/重特性项合格率xx%。0.50100%2、总项次确认：产品总项数xx，确认合格项数xx，总项数确认合格率xx%。0.50100%10变更管理1、4M变更数xx，4M变更申请数xx；4M变更申请率 xx%。0.50100%2、4M变更结果审核数 xx；4M变更结果审核率xx%。0.50100%防止再发证据工艺保证证据实物质量检测证据人力资料配置证据过程保证能力保证证据变更管理证据设备工装（模、夹、辅具）证据二证据级供应商质量保证证据检验试验设备配置证据产品试
6、验完成证据量量产产品品质质安安全全宣宣言言供供应应商商名名称称：供供应应商商代代码码：量量产产前前供供应应商商自自我我评评价价遗遗留留问问题题跟跟踪踪总总经经理理声声明明自自我我评评价价图图必必须须提提交交的的电电子子版版附附件件（下下述述标标记记为为“”“”的的附附件件）0%0%0%0%0%0%0%0%0%0%再发防止人力资源配置设备工装（模具、夹、辅具）配置检验/试验设备配置工艺保证过程能力保证二级供应商质量保证产品试验实物品质保证变更管理我公司已经完成xx项目xx产品的生产准备工作，对生产准备过程中发生的问题（详见：遗留问题跟踪）已对策且验证有效，目标全部达成。同时，我公司对人力资源配置
7、等涉及生产准备各方面工作进行了量产前自我评价（详见：量产前供应商自我评价及相关证据附件），评价结果满意，达成DFCV的相关要求。鉴于以上，我公司向贵公司保证：我公司xx产品可以顺利进入量产，并有能力持续满足贵公司对量产产品纳入不良 xx PPM的目标、市场车次赔偿率 xx 的目标及其他质量及交付的相关要求，请贵公司放心。如果发生不满足贵公司对质量及交付相关要求的事件，我公司将主动承担相关责任。特此申明总经理（签名/盖章）：日期：1注意：此雷达图与自我评价表关联，请勿擅做更改。证证据据1 1：再再发发防防止止证证据据1 1、XXXXXX公公司司XXXX产产品品经经验验教教训训库库序序号号零零件件
8、号号零零件件名名称称 不不良良数数量量 问问题题等等级级 再再发发频频次次 发发生生时时机机不不良良发发生生时时间间不不良良问问题题描描述述对对故故障障件件解解析析情情况况对对现现品品对对比比分分析析情情况况年年月月日123注:原因类别指设计、制造、装配、使用、检测、物流、采购、沟通、其它。数量及等级是指发生故障数量及等级。发生时机指纳入不良、售后赔偿、自工程不良、采购不良、后工程不良、VES、PDI等。各类品质问题务必于当日即时录入数据库。必须按月度总结对数据库的应用情况，并输入品质会议。黄底的栏目加批注，说明本公司的定义规则等。黄底红色字体按月度统计、分析、提案，并提交公司品质会议。2 2
9、、对对上上述述教教训训库库中中实实施施再再发发防防止止对对策策的的视视频频/图图片片证证据据2.1对不良问题采取对策的视频/图片（可参考图片格式）2.2对重要特性的CPK验证证据2.3关于PFMEA的证据2.4关于作业指导书的证据2.5关于检验试验指导书的证据2.6作业者再培训证据：包括操作培训和产品功能/性能培训的视频、技能等级证书证据不不符符合合原原因因分分析析原原因因类类别别主主要要对对策策措措施施效效果果验验证证/验验证证时时间间类类似似车车型型零零件件水水平平展展开开情情况况是是否否“瓶瓶颈颈”课课题题是是否否纳纳入入典典型型问问题题并并整整理理解解析析方方法法是是否否纳纳入入三三级
10、级稽稽查查临临时时措措施施/实实现现时时间间 永永久久措措施施/实实现现时时间间1、市场赔偿问题从以下6方面找真因：（1）产品设计方面的原因（2）工艺设计方面的原因（3）制造装配方面的原因（4）采购方面的原因（5）用户使用方面的原因（6）管理沟通方面的原因2、市场赔偿以外的其它质量问题从以下3方面找真因：（1）流出不良的原因（2）制造不良的原因（3）管理方面的原因1、市场赔偿问题从以下6方面找真因分别进行对策：（1）产品设计方面的对策（2）工艺设计方面的对策（3）制造装配方面的对策（4）采购方面的对策（5）用户使用方面的对策（6）管理沟通方面的对策2、市场赔偿以外的其它质量问题从以下3方面找真
11、因分别进行对策：（1）流出不良的对策（2）制造不良的对策（3）管理方面的对策1、市场赔偿问题从以下6方面找真因分别进行对策：（1）产品设计方面的对策（2）工艺设计方面的对策（3）制造装配方面的对策（4）采购方面的对策（5）用户使用方面的对策（6）管理沟通方面的对策2、市场赔偿以外的其它质量问题从以下3方面找真因分别进行对策：（1）流出不良的对策（2）制造不良的对策（3）管理方面的对策和和关关重重弱弱清清单单对对应应的的编编号号再再发发防防止止应应用用说说明明是是否否向向品品质质会会议议提提案案/立立项项改改进进新新品品FMEAFMEA控控制制计计划划加加工工指指导导书书检检验验指指导导书书证证
12、据据2 2：人人力力资资源源配配置置证证据据1 1、满满足足素素质质及及阅阅历历/经经历历要要求求的的专专职职质质量量管管理理人人员员配配置置证证据据姓姓名名性性别别年年龄龄学学历历专专业业工工作作经经历历/阅阅历历相相关关视视频频/证证书书2 2、制制造造装装配配人人员员配配置置证证据据序序号号工工序序工工种种姓姓名名性性别别年年龄龄最最近近从从事事连连续续本本工工种种工工龄龄3 3、检检验验试试验验人人员员配配置置证证据据序序号号工工序序工工种种姓姓名名性性别别年年龄龄最最近近从从事事连连续续本本工工种种工工龄龄技技能能等等级级证证书书培培训训及及专专业业验验证证视视频频技技能能等等级级证
13、证书书培培训训及及专专业业验验证证视视频频证证据据3 3：设设备备工工装装（模模、夹夹、辅辅具具）配配置置证证据据1 1、设设备备配配置置证证据据序序号号工工序序设设备备编编号号 设设备备名名称称 配配置置数数量量 配配置置时时间间 预预期期寿寿命命维维护护/修修理理周周期期2 2、模模具具配配置置证证据据序序号号工工序序设设备备编编号号 设设备备名名称称 配配置置数数量量 配配置置时时间间 预预期期寿寿命命维维护护/修修理理周周期期3 3、夹夹具具配配置置证证据据序序号号工工序序设设备备编编号号 设设备备名名称称 配配置置数数量量 配配置置时时间间 预预期期寿寿命命维维护护/修修理理周周期期
14、4 4、辅辅具具配配置置证证据据序序号号工工序序设设备备编编号号 设设备备名名称称 配配置置数数量量 配配置置时时间间 预预期期寿寿命命维维护护/修修理理周周期期验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）证证据据4 4：检检验验试试验验设设备备配配置置证证据据1 1、试试验验设设备备配配置置证证据据序序号号试试验验验验证证项项目目设设备备编编号号设设备备名名称称配配置置数数量量配配置置时时间间预预期期寿寿命命2 2、专专用用检检具具配配置置证证据
15、据序序号号检检验验验验证证项项目目专专用用检检具具编编号号专专用用检检具具名名称称配配置置数数量量配配置置时时间间预预期期寿寿命命3 3、通通用用量量具具配配置置证证据据序序号号检检验验项项目目量量具具编编号号量量具具名名称称配配置置数数量量配配置置时时间间预预期期寿寿命命维维护护/修修理理周周期期验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）维维护护/修修理理周周期期验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）维维护护/修修理理周周期期验验证证报报告告/视视频频/图图片片（链链接接）证证据据5 5：工工艺艺保保证证证证据据序序号号工工艺艺名名称称工工艺艺验验证证项项目目工工艺艺验验证证
16、结结论论验验证证人人验验证证日日期期验验证证视视频频/报报告告证证据据6 6：过过程程能能力力保保证证证证据据序序号号关关键键重重要要特特性性工工序序名名称称CPKCPK验验证证计计划划CPKCPK验验证证结结论论验验证证人人验验证证日日期期验验证证视视频频/报报告告证证据据7 7：二二级级供供应应商商质质量量保保证证证证据据序序号号二二级级供供应应商商名名称称二二级级供供应应商商供供货货产产品品名名称称二二级级供供应应商商供供货货产产品品重重要要度度与与二二级级供供应应商商签签订订的的合合约约证证据据二二级级供供应应商商审审核核报报告告二二级级供供应应商商改改善善提提升升证证据据二二级级供供
17、应应商商过过程程能能力力验验证证报报告告二二级级供供应应商商PPAPPPAP报报告告证证据据8 8：产产品品试试验验完完成成证证据据供供应应商商试试验验计计划划/报报告告书书DFCV项目名称：供DFCV零部件重要度供应商名称：供应商工厂：零部件名称：零部件编号：设计通知编号：计划承认相关零部件：供应商签字日期正式报告书的提交日试验期間设计通知-制造日期适用外工装夹具类型适用外模具类型适用外No.试验名称和试验方法接收准则结果概要及报告编号要求事項预测的依据样品年月日样品容量S文件参照编号/修订编号：一般供应商编号:文件修订日：供应商的活动负责人:DFCV技术中心 签字日期报告承认计划承认报告承
18、认计划承认结果概要及报告编号结果概要及报告编号年月日年月日年月日年月日年月日样品容量样品容量OKNGCANAOKNGCANA-适用外适用外适用外预测的依据年月日报告承认OKNGCANA文件参照编号/修订编号：年月日年月日证证据据9 9：实实物物质质量量检检测测证证据据提交按DFCV会签的检验卡完成全项目自检的检测报告证证据据1010：变变更更管管理理证证据据1 1、设设计计变变更更管管理理1.1产品设计变更台账序序号号零零件件号号零零件件名名称称变变更更原原因因变变更更内内容容申申请请提提出出日日期期提提交交的的文文件件1.2 XX产品设计变更进度管理表（每一次变更，必须有一份进度管理表）序序
19、号号管管理理项项目目目目标标管管理理要要求求方方式式 方方法法责责任任担担当当进进度度2 2、工工程程变变更更管管理理2.1XX产品工程变更台账序序号号零零件件号号零零件件名名称称变变更更原原因因变变更更内内容容申申请请提提出出日日期期提提交交的的文文件件2.2XX产品工程变更进度管理表（每一次变更，必须有一份进度管理表）序序号号管管理理项项目目目目标标管管理理要要求求方方式式 方方法法责责任任担担当当进进度度DFCVDFCV技技术术中中心心会会签签DFCVDFCV SQASQA会会签签DFCVDFCV批批准准实实施施日日期期首首批批批批号号会会签签人人日日期期会会签签人人日日期期批批准准人人日日期期验验证证结结果果备备注注DFCVDFCV技技术术中中心心会会签签DFCVDFCV SQASQA会会签签DFCVDFCV批批准准实实施施日日期期首首批批批批号号会会签签人人日日期期会会签签人人日日期期批批准准人人日日期期验验证证结结果果备备注注首首批批发发货货时时间间跟跟踪踪备备注注首首批批发发货货时时间间跟跟踪踪备备注注
