1、附附件件5 5 新新产产品品质质量量保保证证计计划划2013201420152016DecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDecJanFebMarAprMayJunSATTEUFRIFRIMONWEDSATMONTHUSUNTEUFRISUNWEDSATSATTEUTHUSUNTEUFRIMONWEDSATMONTHUSUNSUN-100-99-98-97-96-95-94-93-92-91-90-89-88-87-86-85-84-83-82-81-80-79-78-77-76-75-7
2、4-73-72-71-70-69-68-67-66-65-64-63-62-61-60-59-58-57-56-55-54-53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43-42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1012345678910111213141516171再发防止防止再发:计划开展项目数 ；实际开展数 ；项目实施率%100%xx防止再发效果验证 项；验证OK率%100%2人力资
3、源配置制造装配：满足技能等级要求制造/装配操作者计划配置 人，时间配置 人，配置率%。100%xx检验试验：满足技能等级要求的检验/试验人员计划配置 人，实际配置 人，配置率%。100%质量管理人员：满足素质及阅历/经历要求的专职质量管理人员计划配置 人，实际配置 人，配置率%。100%xx3设备工装（模具、夹、辅具）配置生产设备计划配置 台（份），实际配置 台（份），配置率%。100%生产工装（模具、夹、辅具）计划配置 台（份），实际配置 台（份），配置率%。100%xx4检验/试验设备配置专用检具计划配置 台（件），实际配置 台（件），配置率%。100%检验/试验设备计划配置 台（件），实
4、际配置 台（件），配置率%。100%xx5工艺保证标准作业指导书编制：计划编制数 ，实际编制数，完成率%100%工艺验证：计划验证工艺数 ，实际验证合格数 ，验证合格率%100%xx6过程能力保证与关键/重要特性有关的工序能力研究数：工序能力（Cpk1.33）达标数 ，达成率%100%7二级供应商质量保证与二级供应商质量协议（合约）签订：计划签订数 ，实际签订数 ，签订完成率%100%xx对二级供应商过程审核：计划审核 家，实际审核 家，完成OK率（审核通过且问题关闭）%100%二级供应商的关键/重要特性有关的工序能力保证：与关键/重要特性有关的工序能力研究数：工序能力（Cpk1.33）达标数
5、 ，达成率%100%xx二级零部件的实物质量：计划确认数 ，实际确认数，实物确认OK率%100%二级零部件的生产件批准：计划批准数 ，实际批准数 ，批准率%100%xx8产品试验单品试验：计划试验项数 ，完成项数 ，完成OK率%100%9实物品质保证关/重特性项确认:产品关/重特性项数 ，确认合格项数 ，产品关/重特性项合格率%100%xxT0T1T2T3T4总项次确认：产品总项数 ，确认合格项数 ，总项数确认合格率%100%T110变更管理4M变更数 ，4M变更申请数 ；4M变更申请率%100%xx4M变更结果审核数 ；4M变更结果审核率%100%供应商确认DFCV评审签字/日期编制:审核:
6、批准:量确样件试装品确交付品确阶段供应商审核认定样件试装D1:3/10段确Dankaku:8/10品确Hinkaku:11/10量确Ryokaku:2/10量产SOP:3/28年 月 周 日咨询定点认定交付模具制造认定阶段供应商审核QAV-3段确样件试装段确交付QAV-2段确阶段供应商审核QAV-4品确样件试装量确阶段供应商审核：QAV-4认定阶段品质确认认定单品尺寸检测品确阶段品质确认品确单品尺寸检测量确阶段品质确认量确单品尺寸检测过程审核PPAP 提交Graining样件预审Graining Go预验收量确交付SOPStyling DataD1 Lot 5/1D1 DrawingRelease 225toolingGo1:6/27tooling Go2:8/2710/15段确阶段品质确认段确单品尺寸检测试验计划制作认定Nintei:5:20认定单品准备春节D1单品准备4/307/20光板件认可咨询定点模具制造D1单品准备2/103/033/032/10计划产品操作培训人员配置认定阶段培训段确阶段培训品确阶段培训量确阶段培训人员习熟完毕计划人员配置产品操作培训预验收5/10留用2CE检具技术要求定点制造询价预验收5/10经验教训累积文件制作更新正式版发放更新更新更新目标/负责人东风商用车大日程项 目
