1、1目的建立备品备件管理制度，旨在于：规范备品备件的申购、收货、验收、入库、领用、出库、耗用管控以及报废操作；确保备件的安全库存。2范围适用于公司所有备品备件管理。3定义3.1 备品：指用于生产的易耗品，包括清洁卫生类、劳保用品类、辅材类、低值易耗品。3.2 备件：指各种生产设备、辅助生产设备、电力和动力供应设备所用的零部件，备件含外购件和外协件。3.2.1外购件：含通用件、标准件（指无需图纸可直接在市面购买的零部件）。3.2.2外协件：外协加工件指需提供图纸才能进行加工的专用零部件；外协维修件指修磨的辊、轴、板、刀具及维修的电机、真空泵等。4职责4.1供应链部：负责备品备件的采购，以及与供应商
2、协调，确保备品备件按期供应。4.2备件仓：负责备品备件的收货、检验通知、入库、出库。4.3设备部：负责备件申购、检验与管控。4.4生产部：负责备品备件的申购与领用。4.6财务部：负责备件仓进、出库数据的核算。5流程 5.1常规备品备件申购流程（见附表1）5.2外协加工件申购流程（见附表2）5.3备品备件收货、验收流程（见附表3）5.4外协件收货、验收流程（见附表4）5.5备品备件领用流程（见附表5）5.6报废流程（见附表6）6内容6.1备件计划6.1.1年度计划：设备部与生产部制定设备年度大修计划，设备部根据大修计划汇总需求的备件，设备技术员填写设施申购单，交至设备经理审核，公司总经理核准，再
3、交至供应链部进行核准与采购。6.1.2月计划：备件仓管员每月根据备品备件安全库存状况，制定下月备品备件需求计划，并做成备品备件月汇总。将备品备件月汇总交设备经理审核，总经理核准。再交至供应链部进行核准与采购。6.1.3计划反馈：采购分部根据备品备件采购周期，确定生产公司备件到位状况，将采购台帐明细每月及时反馈给生产公司设备部。6.2备品备件申购6.2.1物料编号的新增或分配：新备品备件需要申购的，采购应查询集团备品备件档案有无物料编号，有则向供应链申请分配物料编号，无则向供应链申请新增物料编号。6.2.2常规备品备件申购：1）仓管员每月对备品备件进行盘点，备件管理员参照备品备件安全库存，确定备
4、品备件申购项目及申购数量，填写设施申购单。a）申购备件须用统一的设施申购单填写，一式三份（采购、财务、申购部门）。b）设施申购单的填写：在填写时，同一张设施申购单上的各种备件货源应相同，而且应分类集中填写，以便采购部传真采购；需向原设备制造厂家购买的备件，还应在设施申购单备注栏备注制造厂家名称。c）表格各栏须填写完整、书写工整、清晰易懂。2）设备技术员填写完设施申购单后，交设备经理进行审核申购数量和种类。3）经设备经理审核后，交总经理进行审批申购数量和种类。4）总经理审批后，由技术员送至供应链部进行审批与采购。5）供应链部对设施申购单进行核准，并按照核准后的申购单进行采购。6）仓管员、设备技术
5、员根据收货验收流程对备品备件进行验收、收货。6.2.3 外协件申购1）外协加工件：a）机修根据生产需求，提出备品备件申购，填写设施申购单并交至设备经理审核。b）设备经理根据生产需要，安排设备技术人员进行绘图，并对图纸进行审核。图纸要求：1 图纸须按国家标准绘制；2 图纸原件由设备技术室负责存档、汇集、装订、保存（复印件作申购用）。c）技术员将审核完成后的申购单与图纸交总经理核准。d）总经理核准后，技术员将申购单与图纸送供应链部进行核准与采购。e）供应链部对申购单进行核准，再根据采购周期，联系供应商进行加工件采购，并将备件到货时间反馈给设备技术员。f）仓管员、设备技术员或工程师根据收货验收流程对
6、备品备件进行验收、收货。2）外协维修件：a）当辊、轴、电机、真空泵等出现异常需要维修时，线长通知班长进行现场确认。b）如果是急修件，班长将维修件送到仓库填写设施申购单并通知外协厂维修。c）生产经理对送修件进行审核。d）设备经理对维修件进行审核，若需图纸，设备经理安排技术员绘制图纸。e）总经理对设施申购单、图纸核准后，由供应链联系供应商，对维修件送修，将相关图纸发给供应商。f）机修根据收货验收流程进行作业。6.3备件收货验收6.3.1供应商按采购发出的采购合约要求，开具送货单送货到公司。6.3.2仓管员核查供应商的送货单填写是否规范。若供应商的送货填写不规范，仓管员要求供应商 确认后更正，并签名
7、。6.3.3仓管员核查供应商的送货单无误后，根据设施申购单的资料核对供应商送货单的内容是否一致、完整。若供应商送货单的内容与申购单资料不一致或不完整时，仓管员应要求供应商确认、查实，并更正签名。对于供应商无法确认的备件，仓管员则及时通知备品备件采购人员协调处理。6.3.4仓管员核对供应商的送货单内容无误后，凭送货单与供应商送货人员当面核对备件的标签、规格，并清点备件。6.3.5若供应商备件无标签或标签上的型号、规格与送货单内容不符时，仓管员应要求供应商确认、查实。6.3.6若供应商备件数量不符时，仓管员应要求供应商确认并更改送货单、备件标签。6.3.7若供应商备件无包装、包装破烂或多种备件混合
8、包装时，仓管员应要求供应商立即重新对备件进行包装，并待供应商完成备件包装后方可进行收货。6.3.8仓管员凭送货单核对备件标签、规格、点收备件无误后，在备件包装上注明收货日期，并将备件搬运到备件待检区，摆放整齐。6.3.9仓管员收完备件后，签收供应商的送货单。供应商送货单仓管员只签收二联，交供应商一联、备件仓保留一联。6.3.10仓管员凭送货单进行系统备件入库（入待检仓）操作。若申购单未审批备件无法入库时，仓管员应及时通知申请人跟进申购单审批状况，并在收到审批的申购单后及时办理入库手续。6.3.11仓管员根据供应商的送货单、设施申购单，电话通知申请部门或设备管理人员对备件进行质量检验。外协加工类
9、备件必须进行质量检验，刀具的检验由刀具室检验。6.3.12检验部门接到备件仓检验通知后，安排检验人员到备件仓对备件进行检验，对备件检验状况作出评判，并开具验收单。对于判定结果为不合格的备件，由检验部门会同申请部门、供应链等相关部门组织会审处理（退货、让步接收等）。6.3.13仓管员凭验收单，对合格备件进行入库。检验部门超过二天未能到备件仓对备件进行检验或超过三天未能判定检验结果的，仓管员应及时反馈。6.4备件入库6.4.1仓管员凭送货单、验收单，到待检区核对该备件标签、规格、收货日期标签，清点该备件。6.4.2仓管员清点备件无误后，将备件搬到相应库位，摆入整齐做好相关标识。6.4.3仓管员凭送
10、货单登记入库备件的存卡。6.4.4仓管员凭送货单、验收单，在系统中进行进出库操作。6.4.5仓管员定期对送货单、验收单及备件入库单进行整理，分类保存仓库单据。6.5 备件领用6.5.1线长在领料单上填写所需领取的备品备件，由班长、经理、总经理按照不同权限审批领用备件。6.5.2领料员对所需领取的备品备件开具NC领料单。6.5.3仓管员对所需领取的备品备件办理出库手续。6.5.4线长对所领取的备品备件进行确认,并签字,将底单取回。6.5.5财务对所领取物品的备件出库单进行统计。6.5.6备件的领用必须以旧换新。6.5.7已领出的备件如发现质量问题经确认不能使用的，应立即与备件库协调或办理好退库手
11、续。6.6备件出库6.6.1各车间按需求，填写领料单到备件仓领料。1) 领料单上需注明所需备件型号、数量，并经班长审核确认。贵重备件还需有领用部门经理或总经理签字批准后，方可领用。2) 除易耗品外，所有备件车间领用时要求返还旧备件，并与仓库以旧换新，若无法提供旧备件或提供的旧备件损坏严重（备件不完整、备件无法辨别其规格）去领料时，需有领用部门经理签字批准，仓库方可发放。3) 若是公司设备改造所需备件，仓管员应在备件检验合格后第一时间通知申请人员领用。6.6.2仓管员对领料人员提供的领料单据的填写内容进行核对。1) 若车间填写的领料单内容不清楚、不完整时，仓管员应要求领料人员确认、更改。2) 若
12、车间填写领料单无相关人员审核，仓管员应要求领料人员先交相关人员审核确认后发料。6.6.3仓管员在核对领料人员提供的领用单据无误后，并据领料单据在系统中查询需求备件的库存数量，当库存能满足其需求时，仓管员凭领料单据进行系统出库（备件仓）操作，打印备件出库单。 若查询需求备件库存数量发现现有库存为零或无法满足领用需求时，仓管员应及时告诉领料人员，并要求领料人员重新确认领用数量。6.6.4仓管员凭备件出库单进行备件发放。1) 发放时应严格按“先进先出”或“离有效期最近先发”原则。2) 发放时若出现尾数时，必须将尾数用适当容器包装，并更改相关标识。3) 仓管员应对剩余的备件进行整理，确保备件摆放整齐、
13、标识清楚。4) 仓管员凭备件出库单对出库备件的存卡进行登记。6.6.5仓管员将备好的备件与备件出库单一起交领料人员当面清点，无误后要求领料人员签收出库单,仓管员应在领料人员的备件领用登记表上填写“实发数量”，签名确认。6.6.6领用非易耗品备件需以旧换新，仓管必须对车间返回的旧备件进行核对，无误后方可将备件移交领料人员。发现车间返回的旧备件与领用的备件规格不符或车间返回的旧备件损坏严重（不完整、无法辨别其规格），仓管员应要求领料人员将备件领用登记表交其部门经理确认后，方可发料。6.6.7仓管员将车间返还的旧备件进行登记，并进行分类存放，并定期报废。6.6.8仓管员凭经领料人员确认签收的备件出库单对系统出库数据行审核、记账。6.6.9仓管员定期对备件出库单进行整理，送交到相关部门，并保存仓库留存的单据。6.7 备件管控6.7.1各生产部门自行保管的专用、重型、大型备件，应妥善保管，并建立台帐，做到帐物相符。
