1、 规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告编制：牟海滨 审核：何广义 审批：毕海英 2018 年 03月 26日发布规章制度及安全操作规程执行情况和适用性评审报告1 评估目的检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。2 评估范围2.1公司2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求清单上的相关安全生产法律法规、标准、规范及其他要求。2.2公司规章制度及安全操作规程与20
2、18年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上的所有法律法规、标准、规范及其他要求的符合性。3 评估依据3.1 2018年适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单及现行的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求等；3.2 公司生产、经营、管理活动，如人员的作业行为、生产组织形、工作环境、设备设施条件、工艺情况等。3.3 公司在用的岗位规章制度及安全操作规程。4 评审方式由专职安全管理人员拟订评审计划发至各单位，各单位做好评审准备工作和参加公司总经理组织的评审会并发表本单位评审意见，专职安全管理人员指定专人做好评审记录的整理工作后编制评估报告，报公司主管副总审核、总经理审批后发至
3、公司相关部门和各车间，各单位针对评估报告中提出的不符合项情况实施整改。5 评审人员组 长：毕海英 副组长： 张辉成员： 何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、牟海滨、徐成亮、郑丽娜6 评审时间 评审时间：2018年 7月24 日- 7月 24日:（9:00-12:00；13:00-14:30）7 评审情况综述7.1公司岗位规章制度及安全操作规程与岗位生产、经营、管理活动与相关法规的符合性情况：7.2公司岗位规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要求清单上相关法规的符合性情况：7.3公司岗位规章制度及安全操作规程制定的齐全性情况：7.4评审记录见“附件
4、一：会议记录表”、“附件二：签到表”、“件三：公司规章制度规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表”。8 评审结论8.1公司总经理组织了各副总经理、各部门负责人、各车间主任及部分员工代表召开了公司在用的岗位规章制度的执行情况和符合性情况评审会议，对公司公司生产、经营、管理活动与相关安全规程的符合性情况、相关岗位规章制度的有效性和适用性情况及公司目前岗位规章制度制定的齐全性情况进行了评审检查，参会人员提出来各自的评审意见并传达了各单位人员评审意见。8.2通过本次评审，发现公司各岗位阿安全规程的宣贯培训及执行方面基本符合要求，而且运行正常。8.3评审过程指出的公司岗位规章制度执行上
5、存在的不符合项：8.3.1公司岗位规章制度与法规的符合性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程与法规基本符合公司安全生产要求；8.3.2公司岗位规章制度及安全操作规程的有效性和适用性方面不符合项：公司岗位规章制度适用于公司安全生产管理工作，安全操作规程适用于公司安全生产作业活动；8.3.3公司岗位规章制度及安全操作规程的齐全性方面的不符合项：公司岗位规章制度及安全操作规程基本齐全；8.3.4专职安全管理人员根据评审记录拟订各不符合项的改进措施、责任单位及改进要求（见附件四: 不符合项报告）文件发至各整改责任单位,各相关单位编制改进方案（见附表五：纠正（预防）措施活动表）并组织实施，建立
6、本单位不符合项管理台账，专职安全管理人员负责跟进各不符合项改进情况并建立公司岗位规章制度符合性和适用性评估不符合项整改台账。烟台山河液压部件有限公司2018年03月26日附件一：会议记录表附件二：签到表附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表附件四: 不符合项报告附件五：纠正（预防）措施活动表附件六：不符合项整改台账附件一：会议记录表会议记录表单位：烟台山河液压部件有限公司 会议主题公司规章制度及安全操作规程实施情况及适用情况评估会议时间2018.1.9会议地点：办公室会议主持人牟海滨会议内容检查公司规章制度及安全操作规程与适用的安全生产法律法规、标准、规范及其他要
7、求的符合性情况；检查公司规章制度及安全操作规程与岗位设施、岗位工作职责等的符合性情况；检查公司各岗位人员执行规章制度及安全操作规程的情况。参加会议人员毕海英、张辉、何春燕、于丽、丛妮妮、王波、高阳、杨晓、潘振鹏、高天亮、徐成亮、郑丽娜 记录人： 牟海滨备注：附件二：签到表签 到 表编号:序号签 名序号签 名序号签 名序号签 名1毕海英1733492张辉1834503何春燕1935514于丽2036525丛妮妮2137536王波2238547高阳2339558杨晓2440569潘振鹏25415710高天亮26425811牟海滨27435912徐成亮28446013郑丽娜2945611430466
8、21531476316324864附件三：公司规章制度及安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表公司规章制度的执行情况和适用情况进行检查记录表 单位：序号规章制度名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1.2.3.4.5.公司规章制度制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间： 评审人： 评审时间： 年 月 日审核意见： 审核时间： 年 月 日审批意见： 审批时间： 年 月 日公司安全操作规程的执行情况和适用情况进行检查记录表 单位：序号安全操作规程名称归口主管单位文件编号颁布日期实施日期适用范围执行情况检查适用情况检查有效性检查备注1
9、.2.3.4.5.公司制定的齐全性检查情况：记录整理人： 记录整理时间： 评审人： 评审时间： 年 月 日审核意见： 审核时间： 年 月 日审批意见： 审批时间： 年 月 日附件四：不符合项报告不 符 合 项 报 告编号: 被审核部门审核日期 年 月 日审核依据审核员陪同人员不符合项描述：审核组长（签字）： 被审核方代表（签字）： 时间： 不符合项种类： 严重 一般 观察纠正措施： 被审核方代表（签字）： 时间： 跟踪情况：审核员（签字）： 时间： 备注：附件五：纠正（预防）措施活动表纠正（预防）措施活动表编号: 不合格信息来源及综述：检查人签字： 日期： 年 月 日纠正和预防措施： 被检查单位代表签字： 日期： 年 月 日跟踪验证结论：纠正和预防措施有效，不合格得到了有效的整改和控制；纠正措施可以接受，需进一步跟踪验证；纠正措施无效，需采取新的纠正和预防措施跟踪验证人签字： 日期： 年 月 日所附资料清单：备注附件六：不符合项整改台账不符合项整改台帐 编号： 单位： 统计人： 统计时间： 年 月 日；审核人： 审核时间： 年 月 日序号不符合项描述不符合项来源整改措施及要求整改期限整改责任单位/责任人整改完成时间整改结果整改验证人验证时间备注/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整改/已完成整改/未整改/正在实施整改
