1、贵重物品管理制度编制：人事行政中心 日期：2019年5月13日审核：_ 日期：2019年5月13日批准：_ 日期：2019年5月13日制度建立部门：人事行政中心发布日期：20 年 月 日 生效日期：20 年 月 日目 录1、目 的32、职 责33、权限和职责34、入库流程35、贮 存46、出库领用流程47、盘点及监管48、仓库钥匙管理59、设施设备510、防护511、处罚612、附件61、 目的通过对公司内仓库中贵重物品的调拨、贮存及领用过程中作出合理的管理规定，确保贵重物品从入库到贮存、出库的全过程管理。2、职责采购部及行政部、财务部指定内仓库保管员分别负责对贵重物品的出入库、贮存、盘点、台
2、账登记等全流程工作。3、权限与职责董事长、总裁：直接调拨权限及采购权限总经理、副总经理等：请示董事长或总裁后调拨（需书面或微信、短信等方式确认）行政部：统一归口管理（设唯一专人作为内仓库专管员，负责贵重物品出入库及日盘点）采购部：物品采购及验收，组织周盘点财务部：组织月度盘点4、入库流程采购部根据物资申购单进行采购采购部付款验收交行政部内仓库专管员填写贵重物品入库单验货、签字验收贵重物品进仓入库内仓库保管员及时更新仓库贵重物品登记表。入库单一式三联（一联内仓库专管员持有，一联交采购部，一联行政部备案保管）。 入库搬运时应注意不能对储存贵重物品的品质造成影响，所有贵重物品都应按防护要求轻搬轻放。
3、如在入库验收过程中发现贵重物品品质异常或与采购部申购单数量、规格、品质不一致，则必须立即上报总裁。5、贮存将仓库内货架及橱柜分区分格，贵重物品应分类存放在固定区域，分区分格全部做好标识，标签，且张贴于相应区域明显位置。所有物品分类存放，每一种物品集中存放，放在固定的区域，遵循“先重后轻”原则，即重的物品放在下面，轻的物品放在上面，更换区域时，必须做好区域内清洁。内仓库保管员根据物品贮存周期与特性，保质期、有效期等分门别类存放在标示的区域，遵循“先入先出”的原则。入仓的物品由内仓库保管员办理进仓入库手续，经验收后，并将物品放到仓库指定位置。6、出库领用流程领用人填写贵重物品领用申请表调拨人（总裁
4、或董事长）签字人事行政部负责人签字领用人拿已签好字的申请表交给保管员，填写并签字每月贵重物品领用登记表内仓库保管员签字交接领用物品（一般情况下根据物品生产日期及保质时间等以“先入先出”为原则）保管员更新台账领用人签字确认归还物品（仅限耐用品或未用完的消耗品）内仓库保管员每月5号前将贵重物品领用申请表和每月贵重物品领用登记表整理上交到行政部，行政部核实后统一备案保管。7、盘点及监管日盘点：每日下班前由内仓库保管员自行盘点，并确认贵重物品的品质情况，如发现异常情况及时报告给行政部；周盘点：每周一由内仓库保管员和行政部进行盘点，盘点确认后双方在盘点表上签字；月盘点：每月5号由内仓库保管员、行政部和财
5、务部三大部门联合进行盘点，盘点确认后三方在盘点表上签字，月盘点表一式三份，每方各持一份。每月5号行政部上报仓库贵重物品月盘点表给总裁，总裁可派人对贵重物品随时进行抽盘。8、仓库钥匙管理仓库一共分内外两个仓库，分别两道门，两把锁。一般物资存放外仓库，由行政部指派外仓库保管员管理，钥匙交外仓库保管员单独保管。贵重物品放置里面小仓库，并设内仓库保管员保管，内仓库钥匙指定由专人单独保管。如若内仓库保管员要进入贵重物品小仓库，需先向专人领用钥匙，再协同外仓库保管员一起，由外仓库保管员打开外仓库后，内仓库保管员持钥匙打开内仓库。内外两个仓库保管分离，人员分离，钥匙分离。9、设施设备除湿器、加湿器（为保证贵
6、重物品保持良好的状态）监控摄像头（监控到贵重物品的出入库及人员进出情况）灭火器防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶等10、防护要做到“五勤”，即勤打扫，勤检查、勤整理、勤翻看、勤核对。要做到“五防”，即防火、防盗、防潮、防霉、防虫蛀鼠咬等。防火应做到：不准在仓库内吸烟；仓库内照明只能使用防爆灯具，灯具不得接近物品，并做到人离灯熄。防盗应做到：不准带外来人员进入仓库；仓库门、窗保持完好；不准泄漏物品仓储情况。防潮、防霉应做到：仓库内不得存放有污染、串味、异味、易腐、易燃、易爆物品。仓库地面必须平整，不积水。下水口、地漏等应有水封装置，可免除害虫从下水管进入仓库。不准在通道处堆放物品以防阻碍通行。物品
7、堆放距墙壁10CM以上。仓库应保持干燥、通风、防潮和清洁。温度标准为530、相对湿度45%85%，每天登记温湿度计测量记录表。防虫蛀鼠咬应做到：仓库出入口及与外界相连的通风处应当安装防鼠、防虫设施，如老鼠笼、粘鼠胶。为了预防鼠患使用石灰或水泥等物质堵塞孔洞。经常检查，发现问题，及时处理。11、处罚如贵重物品在仓库因人为损坏或丢失，内仓库保管员负全部责任，如贵重物品在领用过程中因人为损坏或丢失，领用人付全部责任。如发生监守自盗者，一经查实可直接解除劳动关系，情节严重者将移送司法机关查办。12、附件贵重物品入库单仓库贵重物品登记表贵重物品领用申请表贵重物品领用登记表温湿度计测量记录表仓库贵重物品盘
8、点表入 库 单 年 月 日 单位或姓名 单号：名称规格单位数量单价金额备注一存根白二交货人红三记账黄合 计 金 额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 入 库 单 年 月 日 单位或姓名 单号：名称规格单位数量单价金额备注一存根白二交货人红三记账黄合 计 金 额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 入 库 单 年 月 日 单位或姓名 单号：名称规格单位数量单价金额备注一存根白二交货人红三记合 计 金 额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 注：以下为特殊贵重用品及整体领用物品申请单。贵重物品领用申请单 领用日期： 年 月 日 部门：品名数量
9、用途领用人姓名部门负责人签字人事行政部负责人签字董事长/总裁签字注：1、对自己领用的物品必须妥善保管，在使用期限内不得出现损毁，遗失等现象，出现非正常损坏，必须照价赔偿；2、对所领用物品的日常维护和保养由领用人自己负责，在正常使用期限内出现正常磨损，破坏的，由此产生的一切费用由领用人负责；3、所领用的物品在领用人转岗、离岗时必须交出，由行政人员进行签收，未交出物品不得同意转岗、离岗，否则产生责任由签收人负责。贵重物品登记表序号物品名称品牌数量生产日期到期日期入库日期备注贵重物品领用登记表领用信息归还信息序号领用日期领用人用途名称品牌领用数量（台）发放人归还日期 是否完好 （是或否）损坏原因确认人贵重物品盘点表盘点日期： 盘点人： 序号物品名称品牌盘点数量库存数量备注
