1、产品交付管理制度编 制： 审 核： 批 准：颁布日期：2020年01月01日 实施日期：2020年02月01日文件修订履历修订日期版本修订理由/内容发行日期备注文件发放文件发放范围：总经理、副总经理、质保部、研发部、开发部、工艺部、采购部、市场管理部、综合管理部、生产计划部、物流科、设备部、财务部、售后部1.目的本标准为避免产品及零配件在转移、搬运过程中，造成产品及零配件被损坏、丢失或误用；对产品在包装、标识和搬运过程（包括所用材料）进行必要和有效控制，并对其采用适当的防护措施，确保产品质量符合公司和客户规定的要求，并按客户规定的时间按期交付。2.范围本标准规定了对产品交付前后活动控制的程序。
2、本标准适用于设计和生产产品及零配件的标识、搬运、入库、贮存、包装和保护及交付。3.定义无。4.职责和权限市场部：负责发货，销售退货的组织与全程跟踪工作，提供每天的发货通知单。售后部：售后服务工作。生产计划部：负责成品及配件的装配，包装和入库。质保部：负责对完成装配产品的检验、试验和发放合格证。物流科：负责对产品、物资贮存的保管期限的控制要求，负责货物的运输工作。5. 交付前的活动控制5.1 装配5.1.1 生产车间按产品设计图纸和装配工艺要求，完成各道组装工序；并在组装时进行自检，在生产质量跟踪卡上填写装配记录，直至完成总装后交检。5.1.2 由质保部按产品技术要求或设计人员提供的产品参数进行
3、检验和试验。合格后通知生产车间按照工艺要求对产品进行包装，并送入成品库。5.2 搬运5.2.1 在产品的搬运过程中，有技术文件规定和贮运指示标志的，应严格按要求执行；无特殊要求的，可根据产品的形状、大小和材料特性，选择合适的搬运工具或设备，用合适的搬运方式进行操作，以确保人身和产品的安全。 5.2.2 对于易损伤的产品，在搬运过程中要采取防护措施，防止磕碰伤。 5.2.3 搬运带有贵重电子元器件或对人身安全有影响的产品时，要采取严格的安全保护措施。 5.2.4 搬运过程中，要保护产品的标识和有关检验、试验状态等标记，注意不要 丢失、磨损、污染或涂改。 5.3 产品和材料的贮存5.3.1 产品的
4、贮存环境要符合有关规定，对防护有特殊要求的产品，要有必要的 防护措施。 5.3.2 对产品和物资贮存环境条件有控制要求的，保管员应做好相应的辅助措施。 5.3.3 对有保管期要求的外购物资，到有效期前一个月，由仓库保管员提出，质保部进行复验，并保存物资复验记录。 5.3.4 对有失效期的外购物资，到期后仓库保管员应立即向部门领导汇报，采取必要措施处置。 6. 包装控制6.1 包装准备6.1.1 工艺部针对产品保护要求，提出包装要求和包装物图纸，通知生产部。 包装物包括：木制包装箱、纸制包装箱、气泡膜包装袋、塑料膜包装袋、 纸板包边缠绕膜包装、机柜保护套包装等。 6.1.2 生产部将包装要求下达
5、至装配车间，并将包装要求纳入产品生产工艺。 6.1.3 生产部按包装要求：需外购的，通知采购部，采购部负责落实包装材料 的外协加工；需公司自行加工的，通知有关车间进行包装用品加工并入库。 6.1.4 原材料库按生产部开出的领料单发放包装用品。 6.2 产品包装6.2.1 产品检验合格后，装配工按照产品装配工艺的要求，对产品进行包装。 6.2.2 在产品封装前，产品检验员负责检查包装是否符合装配工艺的要求，合格证明文件和产品说明书等资料是否齐全，合格后装配工才能对产品进行封装。 6.3 产品入库6.3.1 装配车间将产品、生产任务单和产品检验单交给成品仓库，仓库保管员收到后在 ERP 中办理入库
6、手续。6.4 产品出库6.4.1 市场部根据 ERP 中仓库开具的产品入库单，在 ERP 中开具发货单及 销售发票，交由物流科长进行产品交付安排。 6.4.2 由成品发货组凭发货单到成品仓库提货并由保管员在 ERP 中开具出门证。 6.4.3 运输公司在出厂时要将出门证提交门卫，方可放行出厂。 6.5 产品交付6.5.1 产品交付根据合同要求，一般可分为客户到公司自提、委托物流公司代送、 公司直接发货这三种。成品发货组长根据合同要求，安排合适的交付方式。当出现其 它方式时，按双方协定的协议要求执行。 6.5.2 属客户到公司自提方式的：根据客户合同要求装箱，现场交付给客户。并由成品发货组协助客
7、户进行装车发运工作。 6.5.3 属委托物流公司代送方式的：由市场部通知客户，由客户安排物流公司的车辆来我公司，按双方协商的规格、型号、数量进行交付。物流公司代客户签收后，由成品发货组进行装车发运工作。 6.5.4 属公司直接发货方式的：由市场部与客户协商，确认交付时间、 规格数量、运输方式、下货方式、交付地点和联系人等情况后，由成品发货组长安排车辆和 有关送货人员，按确认的交付时间按时送达，由客户或客户指定人员签收。 6.5.5 产品发货人员按照装箱单要求，对交付的产品进行装箱，要求包装箱内放 有装箱单以及其它客户要求提供的文件资料，包装箱上要写明交付地址、收货人 姓名和本公司地址等内容。
8、6.5.6 装箱过程中，成品检验员负责核查产品规格、数量和交付地址等内容是否与装箱单要求一致。6.5.7 交付前要在产品包装箱(或包装盒)上按防护要求做好必要的防护措施。6.5.8 产品交付后，出现客户未收到产品或产品丢失的情况，由物流科负责向有关单位进行查询或索赔。7 交付后的活动控制7.1 售后服务7.1.1 根据客户要求，售后部及时安排人员到客户现场进行售后安装或维修保养等工作。7.1.2 售后部不定期走访客户或召集客户座谈会，及时征求客户意见。7.1.3 建立质量信息反馈网，售后部部定期或不定期向客户发出顾客满意度调查表，或通过客户来信、来函广泛收集产品质量及服务等信息7.2 客户投诉
9、处理7.2.1 客户来人、来函、来电等反映产品质量问题售后部均要在售后服务台帐上登记，并给予及时处理，建立质量档案。7.2.2 质保部对客户反馈的信息进行分析，如需要对库存产品和已交付客户的产品进行复查和处理，或者当需要有关部门协调处理的，填写质检信息反馈跟踪表反馈到生产、技术及其它有关职能部门分析处理。重大问题应及时上报公司有关领导。7.2.3 质保部将处理意见反馈给客户或根据具体情况由售后部会同有关技术人员赴客户单位现场处理问题。7.2.4 必要时，由质管部会同有关技术部门对客户已装机的产品所发生的质量问题形成质量报告。7.2.5 对于客户验收不合格的产品（组件），质保部在客户现场检测确认
10、或退回公司检测确认后：a)若无法返工（修），由物流科安排进行入库报废处理，同时由售后部出具领料单从库房领出合格品，补换给用户；b)对于可以并需要返工（返修）的产品（组件），则按 7.2.6 条处理（特殊情况，为加快处理的速度和效率，且为简单返工，可从简处理）。7.2.6 由质保部填写质检信息反馈跟踪表，下发给生产计划部和研发部，开发部等相关部门：a) 如不需设计更改，由生产计划部根据质检信息反馈跟踪表上的内容下达生产任务单；b) 需进行设计更改的，根据客户的要求，研发部或开发部向生产计划部下达设计图纸及返修、返工工艺；c) 根据研发部或开发部下达的设计图纸及返修、返工工艺，由生产计划部下达生产任务单；d) 根据生产计划部下达的任务，由相关车间负责加工、返修产品；e) 加工、返修、返工产品经检验合格后，按正常产品交付流程进行办理。f) 物流科负责将加工、返修、返工产品按要求及时交付给客户。质保部负责对客户反馈情况进行统计、分析，并在每月的月末（下月初）报总经理办公室等有关部门。6.涉及文件7.相关单据质检信息反馈跟踪表领料单顾客满意度调查表出门证发货单产品入库单发货通知单生产质量跟踪卡8.附件无。
