1、胜工石油机械集团业务单位考核管理制度【最新资料，WORD文档，可编辑】目 录第一部分 绩效考核管理制度3第一章总 则3第二章考核的组织管理4第三章考核方法5第四章申诉与处理11第五章附 则12第二部分 业务单位绩效考核指标体系13第一章复合管制造公司13第二章特种车辆改装公司17第三章机械制造厂21第四章抽油机厂25第五章热采装备制造厂29第六章碳纤维材料公司33第七章德尔特石油装备新技术有限责任公司36第八章计量理化中心39第九章ERW公司42第十章胜工农工贸开发中心45第十一章一汽服务站46第十二章胜工石油机械有限公司47附表1：业务单位定量指标数据清单48附表2：业务单位绩效考核表49第
2、一部分 绩效考核管理制度第一章 总 则第一条 目的为规范集团绩效管理工作，持续不断地提高和改进集团各业务单位的工作业绩，确保集团战略目标的达成和相关政策、制度的有效实施，特制定集团业务单位绩效考核管理办法。第二条 适用范围本办法只适用于集团下属业务单位考核。集团下属业务单位内部的部门考核另行拟定办法考核。第三条 基本原则1、 以提高业务单位绩效为导向的原则2、 重要性原则：绩效考核只是针对关键任务设定指标，并不能涵盖业务单位和个人的所有工作3、 定性与定量考核相结合的原则4、 财务指标和非财务指标相结合的原则5、 结果导向和过程导向相结合的原则6、 公平、公正、公开的原则第二章 考核的组织管理
3、第四条 考核的组织机构及职责划分(一) 考核与薪酬委员会考核与薪酬委员会是集团考核的最高决策机构，由集团总裁、副总裁、战略发展部部长、财务部部长、人力资源部部长、审计部门负责人组成，主要承担以下职责：1、 集团考核管理规定及相关制度制定、修订的审批；2、 审定集团的各种考核政策、考核方案、考核指标；3、 审议并确定各部门、各单位、各人员的考核结果；4、 受理被考核部门和被考核人员的考核申诉；5、 履行其他与考核相关的、应由集团考核与薪酬委员会履行的职责。(二) 战略发展部1、 组织确定业务单位的绩效考核目标2、 向人力资源部提供部门考核的相关数据；(三) 财务部1、 参与业务单位考核目标值的商
4、定、变更和管理；(四) 人力资源部人力资源部是集团绩效考核工作的具体组织和执行机构，主要承担以下职责：1、 调整和修订绩效考核体系以及考核管理办法；2、 负责组织制定业务单位绩效考核指标；3、 在考核周期内全程组织和参与目标值的商定、变更和管理；4、 组织实施考核；5、 收集与考核指标相关的资料信息，进行考核计分；6、 接收各业务单位的考核申诉，并落实具体调查工作。(五) 其它相关部门负责考核数据的提供及考核工作的配合等。第三章 考核方法第五条 考核周期考核分为季度考核和年度考核。(一) 季度考核： 每季度首月的1日10日内完成上季度的季度考评；每季度末月的2025日确定下季度的考核指标；(二
5、) 年度考核：每年的1月1日10日内完成上年度的年度考评，如果春节在元月，则在春节前完成；每年的12月1日20日确定下年度的年度考核指标；第六条 考核维度集团的考核体系采用平衡计分卡体系，而非传统的财务绩效指标考核体系。财务绩效指标是一种滞后指标，是企业过去行为的结果。平衡计分卡采用经济绩效的动因或前置指标来补充这些滞后性财务指标。根据集团的总体战略以及成功关键因素，平衡计分卡将集团的总体经营目标分解为财务、客户、内部运营和学习与成长四个维度的指标，并进而分解到各个下属业务单位。每一个考核维度由相应的测评指标组成，对不同的业务单位，在不同考核期间，每一个考核维度将由不同的考核指标构成。(一)
6、财务维度：财务维度是平衡计分卡的一个重要组成部分。财务目标是集团经营的最终目标，集团的财务目标实现有赖于各个业务单位、部门、员工的共同协作。针对财务维度的考核可以揭示企业组织内部的协作是否导致了最终结果的改善。财务维度指标通常是一些传统的滞后指标。典型的指标包括获利能力、收益增长率和经济增加值等指标。(二) 客户维度：为了实现集团的财务目标，企业组织必须回答两个重要问题：谁是我们的目标客户？我们为之服务的价值定位是什么？恰当的价值定位对很多企业组织带来各种挑战。成功的企业必须在深入了解顾客需求的基础上建立与顾客的长期关系，想方设法满足特定顾客的需求。用另一句话说，客户目标的实现才能驱动财务目标
7、的实现。客户维度的衡量指标通常包括顾客满意度、顾客忠诚度、市场份额和顾客获得率等指标。(三) 内部运营维度：为了持续地增加顾客和股东价值，企业组织内部的特定业务流程必须实现有效运作才能更好的服务顾客，实现企业的价值定位。为了实现有效的运作，企业组织必须首先辨认出必须改善的关键流程，然后对现有的产品开发、生产、制造、物流和售后服务等业务流程进行完善改进，有时甚至需要制定全新的业务流程。针对平衡计分卡的内部运营维度的绩效考核就是辨认出这些关键业务流程并制定尽可能好的指标追踪企业在流程改善上所取得的进展。(四) 学习与成长维度：在平衡计分卡中，学习与成长维度的指标是实现其它三个维度目标的“强化剂”。
8、从根本上说，它们是平衡计分卡的根基。一旦企业确定了顾客和内部业务流程维度的指标和相应的行动，企业就会发现现有的员工技能和信息系统方面的组织结构与为之实现目标所应该到达的水平存在的差距。学习与成长维度的指标将有助于企业缩小这种差距，并保证取得未来可持续的绩效。第七条 考核指标设置的原则(一) 可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准，必须为被考核的业务单位所能影响； (二) 当期可测量性：指标能够测量的最短周期应小于考核期；(三) 重要性：指标项不宜过多，注重于对绩效有直接影响的关键指标，一般为810个；(四) 业绩的直接体现：指标应该能直接反映被考核业务单位的工作业绩，业务单位很清楚该怎样努力
9、完成该项指标；(五) 一致性：各层次目标应保持一致，各业务单位的目标要以分解和完成集团目标为基准；(六) 挑战性：指标值应综合考虑历史绩效、未来发展预测、同行业竞争对手的绩效确定，不宜过高或过低，应使被考核业务单位经过努力可以达到；第八条 指标权重(一) 考核指标的权重表示单个考核指标在考核指标体系中的相对重要程度。指标的权重一般不低于5%，过低则难以在全体指标中体现出作用；(二) 指标之间的权重差异最好不低于5%，以体现出不同指标之间重要性的差异。(三) 对于特别关键，影响全局性的指标可设立为一票否决指标，如安全工作没有按标准完成，本周期内的考核得分为0分；(四) 对于特别重要，影响整体工作
10、的指标可设立为单项否决指标，并增加权重，若该项工作没有按标准完成，考核周期内的该项指标对应的分值为0分。第九条 考核系数业务单位的各项考核指标均可以按照指标的计分规则直接算出各项指标的考核系数。季度考核系数季度基础性指标考核系数季度常规性指标考核系数季度否决性指标考核系数年终考核系数年终基础性指标考核系数年终常规性指标考核系数鼓励性指标考核系数第十条 考核档案保管人力资源部负责保管绩效考核档案，所有考核资料按业务单位归档保存。第十一条 考核指标体系建立集团业务单位考核指标制定要以集团年度经营计划和经营目标为基础，同时体现出各业务单位的不同战略定位和业务特征。具体程序如下：(一) 每年末，战略发
11、展部根据集团战略规划，组织制定集团年度经营计划，经过战略与预算委员会审批，最终从财务、客户、内部运营和员工学习与成长的四个维度形成集团年度经营目标。(二) 战略发展部组织各业务单位经营层和集团总部经营层讨论，将集团年度经营计划和目标分解为业务单位的年度、季度工作计划和目标，上报战略与预算委员会审批后实施。(三) 人力资源部组织各业务单位经营层和业务单位的总部分管领导通过讨论，并结合历史指标完成情况和同行业完成情况，将业务单位的年度、季度工作计划和目标转化为绩效考核指标，并且规定出计分方法、分数上限和下限、数据来源、指标权重等指标属性。(四) 人力资源部负责对各业务单位的绩效考核指标进行平衡性检
12、验，避免指标体系中存在相互矛盾的指标。(五) 人力资源部检验通过后的业务单位考核指标方案经过集团考核与薪酬委员会审批后实施。(六) 审批通过的绩效考核指标方案由业务单位的总部分管领导和业务单位负责人各执一份，并且在集团战略发展部和人力资源部备案一份。业务单位的绩效考核指标的制定必须遵守以下规则：(一) 集团经营计划在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、计分标准及权重等进行调整，经营者的经营目标是否依据集团经营计划的调整而调整由集团考核与薪酬委员会决定。(二) 考核指标方案一般不得随意修改，考核指标的更改需经被考核单位负责人及其集团高层领导共同商定，经过集团考核与薪酬委员会批准后
13、，更改方可生效。(三) 考核指标目标值的确定要和集团经营计划和经营目标保持一致，经营计划有规定的项目，一般不得低于经营计划规定的经营目标值，但是考核指标目标值一般也不能超过经营计划目标值过多。经营计划没有规定的项目，目标值的设定要参考行业先进水平并由集团高管层和业务单位经营层协商确定。第十二条 确定考核指标的目标值(一) 利润和销售收入目标值为保证目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别提报利润和销售目标，将集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为业务单位的考核基准值。1、 集团要求目标的制定：集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用情况、历史经营情况、市场发展状况和集团经营计划制定各
14、业务单位要求利润目标，再根据业务单位历史利润率水平结合发展要求确定集团要求的销售收入目标。2、 业务单位自报目标的制定：战略发展部下发通知，由业务单位经营层根据自己对市场的判断，提出利润和销售收入目标。3、 业务单位的考核基准值为集团要求目标和业务单位自报目标的平均值。(二) 其他目标值战略发展部组织各业务单位经营层和集团总部经营层讨论，根据集团的整体发展和各业务单位的业务特点，确定其它考核指标的目标值，并上报战略与预算委员会审批后实施。第十三条 季度考核流程业务单位季度考核流程包括以下几个步骤：(一) 考核资料收集：下季度首月4日内考核数据提供部门负责填写业务单位定量指标数据清单，并提交给集
15、团总部人力资源部，以提供考核所需各种数据。(二) 考核评分：季度首月5日到10日:人力资源部在取得各业务单位的业务单位定量指标数据清单，根据实际完成情况，对照各项定量考核指标计分方法，计算出被考核业务单位各项定量考核指标得分，并根据各指标权重计算出被考核单位的综合得分，填写业务单位绩效考核表。(三) 审批考核结果人力资源部将各业务单位的综合考核得分提交给集团考核与薪酬委员会，集团考核与薪酬委员会召开会议，讨论确定最终考核结果，并报集团董事会核准。第十四条 年度考核流程下属单位年度考核流程与季度考核流程基本相同，但是具体执行时间与季度考核区别如下：(一) 考核期结束后的次年1月110日，完成上年
16、度最后季度的季度考核；(二) 1月11日：人力资源部启动下属业务单位年度考核程序；(三) 1月11日15日：考核资料收集(四) 1月1620日：考核评分(五) 1月21日25日：考核与薪酬委员会审批考核结果，总裁签字审批第十五条 考核结果反馈(一) 人力资源部负责将业务单位的综合考核结果以及相应的考评数据反馈给被考核业务单位的分管领导以及被考核业务单位的负责人。(二) 被考核业务单位的分管领导应该和被考核业务单位的负责人就考核结果面谈。被考核业务单位的分管领导要明确指出被考核单位的成绩与不足以及需要改进之处，听取被考核业务单位负责人的意见并详细记录。对于在考核中问题比较突出或重复出现的问题，由
17、分管领导协助被考核业务单位负责人制定绩效改进计划，并指导、监督绩效改进工作。第十六条 考核结果的应用业务单位考核系数直接决定该业务单位实际薪酬发放总额（不含业务单位经营层薪酬），从而影响业务单位内员工季度绩效工资和年度奖金发放。第四章 申诉与处理第十七条 申诉受理机构人力资源部：被考核单位如对考核结果不清楚或者持有异议，可以采取书面形式向人力资源部申诉。人力资源部是考核管理工作的日常办事机构，一般申诉由人力资源部负责调查协调，提出建议。考核与薪酬委员会：薪酬考核委员会召开会议讨论被考核单位的申诉，根据人力资源部的调查和委员会成员对实际情况的了解，做出最终裁决；第十八条 申诉与处理程序(一) 提
18、交申诉下属单位负责人以书面形式向人力资源部提交申诉书。申诉书内容包括：申诉单位、单位负责人、申诉事项、申诉理由。(二) 申诉受理人力资源部接到下属单位申诉后，应在三个工作日内做出是否受理的答复。对于申诉事项无客观事实依据，仅凭主观臆断的申诉不予受理。(三) 申诉处理受理的申诉事件，首先由人力资源部对下属单位的申诉内容进行调查，提出处理建议提交集团考核与薪酬委员会。(四) 申诉处理答复集团考核与薪酬委员会作出最终裁决后，人力资源部要及时通知申诉单位和相关部门，对于申诉单位由于不正确的考核受到的损失，集团要给予补偿。第五章 附 则第十九条 考核过程文件（考核评分表、统计表）由人力资源部严格保密，考
19、核结果由被考核单位的分管领导直接反馈到被考核单位负责人，不对其他人公布。第二十条 本办法由人力资源部提出制订、修改建议，集团公司考核与薪酬委员会审议通过后由集团总裁签字后实施，人力资源部负责解释。第二十一条 本办法在执行过程中如若出现争议，由总裁提交董事会裁决。第二十二条 本办法实施后，原有考核制度自行终止，与本办法有抵触的规定一律以本办法为准。第二十三条 本办法自颁布之日起实施。 第二部分 业务单位绩效考核指标体系第一章 复合管制造公司一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度息税后利润销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：新客
20、户销售收入为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 客户施工指导效果评价4） 安全目标：未发生五项重大事故5） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：持续提高员工技能水平二、 考核指标1 基础性指标考核1） 息税后利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报
21、罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A=实际回收率/目标回收率2 常规性指标考核考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.5P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2施工指导效
22、果评价0.1P3A3W3*K3季度常规性指标考核总分W*K考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.35P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3新客户销售收入0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核
23、基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)
24、1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）新客户销售收入新客户销售收入完成率在0.5以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：新客户销售收入(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）施工指导效果评价施工指导效果评价A实际评价得分/100 6）持续提高员工技能水平中高技能人员比例增长率（当期中高技能人员比例上期中高技能人员比例
25、）/上期中高技能人员比例/1003 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504 鼓励性指标考核集团鼓励复合管进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完
26、成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率第二章 特种车辆改装公司一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田外部市场销售收入增长率为 3、 内部运营目标：3） 质量体系认证通过1004） 质量抽查合格率为5） 安全目标：未发生五项重大事故6） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：持续提高员工技能水平二、 考核指标1 基础性指标考核1） 税前利润为保
27、证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即
28、奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A=实际回收率/目标回收率2 常规性指标考核考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田外部销售收入增长率0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标
29、考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实
30、际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定额4）油田外部市场销售收入增长率油田外部市场销售收入增长率完成在0.8以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3
31、%)；具体计算如下表：油田外部市场销售收入增长 (A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）持续提高员工技能水平中高技能人员比例增长率（当期中高技能人员比例上期中高技能人员比例）/上期中高技能人员比例/1003 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指
32、标考核集团对安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504 鼓励性指标考核集团鼓励特车进行技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利率计划毛利率第三章 机械制造厂一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为
33、 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：持续提高员工技能水平二、 考核指标1 基础性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数
34、1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A=实际回收率/目标回收率2 常规性指标考核考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K考核指标权重（W）计划标准
35、实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A
36、-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算如下表：实际占用资金/定额资金(A)1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A实际占用资金额计划资金定
37、额4）油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在0.8以下时考核评分为0，在0.5-1.1以内时每增长1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)，在1.1以上时每增长1个百分点考核评分增加0.03(即奖金增加3%)；具体计算如下表：油田内部市场份额完成率(A)0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A实际销售收入计划完成数5）持续提高员工技能水平中高技能人员比例增长率（当期中高技能人员比例上期中高技能人员比例）/上期中高技能人员比例/1003 否决性考核指标1）质量体系通过认证质量体系实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表
38、查算：质量体系外审通过未通过通过考核评分012）质量指标考核质量实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：(对自检合格产品质量抽查合格率)质量抽查合格率98%以下98%以上考核评分013）安全指标考核集团对安全管理工作考核实行否决，考核结果与季度奖金挂钩。季度安全指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504 鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提高产品附加价值，用新产品的毛利率指标完成情况来衡量新产品附加价值，考核结果与年终奖金挂钩。具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A实际毛利
39、率计划毛利率第四章 抽油机厂一、 年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)项目全年一季度二季度三季度四季度税前利润额销售收入成本费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为 3、 内部运营目标：1） 质量体系认证通过1002） 质量抽查合格率为3） 安全目标：未发生五项重大事故4） 技术创新目标：新产品附加价值毛利率达到 4、 学习成长目标：持续提高员工技能水平二、 考核指标1 基础性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标，两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D
40、=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60以下时考核评分为0，在60-100以内时每增加1个百分点考核评分增加0.025(即奖金增加2.5%)，在100以上时每增加1个百分点考核评分增加0.1(即奖金增加10%)；具体计算如下表：完成情况（A）0-60 60%-100%100以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A=实际回收率/
41、目标回收率2 常规性指标考核考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1成本费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分W*K考核指标权重（W）计划标准实际完成考核评分（K）考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1成本费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分W*K常规性指标考核评分标准1）销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理，由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标，两个目标的平均值作为收
42、入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=集团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报S自报/考核基准值考核基准值(集团要求值+自报)/21实际完成实际值A实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数（SA时取零）0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)0.6(S-A)2）成本费用率实际成本费用率在1.2以上时考核评分为0；在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05(即奖金增加5%)；具体计算如下表：实际成本费用率(A)/计划成本费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：A实际发生额计划标准3）资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0；在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02(即奖金增加2%)；具体计算
