1、XX公司XX部双重预防体系管理制度检修维护部双重预防体系工作领导小组组成：部门党、政负责人负责本部门双重预防体系工作全面工作；部门机务、电热副经理负责机务、电热范围内双重预防工作；部门安全员、班组安全员负责部门、班组双重预防日常监督检查、跟踪考核工作；部门其他人员负责本岗位职责范围内双重预防工作。检修部双重预防机制工作包括以下制度：1、 安全风险分级管控工作制度2、 隐患排查治理工作制度；3、双重预防体系教育培训制度；4、双重预防体系运行管理制度包括奖惩制度。1、XX公司XX部安全风险分级管控制度一、总则1、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生重特大生产安全事故，维护部门安全生
2、产，结合部门安全生产实际，制定本制度。2、部门按照“分级控制”的原则，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险级别及严重程度，落实预防和应急措施，化解和降低安全风险。3、各专业管理人员要按照“谁主管、谁负责”原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制1、风险评价的方法风险矩阵法可能性能级分类级别分数可能性含义示例14几乎肯定发生预计在多数情况下，事件每天至每周发生一次23很可能发生多数情况，每周至每月发生一次汽轮机润滑油含水超标32中等可能有时发生，每月至每年发生一次41不大可能仅在特殊例外情况下发生后果
3、等级级别分数事故类型14死亡23重伤32轻伤41记录工伤危害程度等级危险程度等级危险源等级低中较高高风险矩阵几乎肯定发生很可能发生中等可能不大可能记录工伤轻伤重伤死亡MES法LEC法风险控制是指根据危害评价的结果，选择、制定和实施适当的风险控制计划来处理风险，它包括风险控制方案范围的确定，风险控制方案的评定、风险控制计划的安排和实施。危险程度分类危险源等级控制措施低安全的，暂时有能发生事故的，可以忽略中临界的，有导致事故的可能性，事用故处于临界状态，可能造成人员伤亡和财产损失，应该采取措施予以控制较高危险的，可能导致事故发生，造成人员伤亡或财产损失，必须采取措施进行控制高灾难的，会导致事故发生
4、，造成人员严重伤亡或财产巨大损失，必须立即设法消除。2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求：1)能消除或减弱生产过程中产生的危险危害；2)能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；3)能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害；4)能有效预防重大事故和职业危害的发生；5)意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。3、制定安全对策措施应遵循的原则安全技术措施等级顺序；安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性1）安全技术措施等级顺序l 当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施
5、：直接安全技术措施、间接安全技术措施、指示性安全技术措施。l 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则。消除通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。l 预防当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等。l 减弱在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、
6、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。l 隔离在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。l 连锁当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。l 警告在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志；必要设置声、光或声光组合报警装置。2）安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性l 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的
7、主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉影响性，对策措施不仅要针对某项危险、有害因素孤立地采取措施而且为使系统全面地达到国家安全指标要采取优化组合的综合措施。l 可操作性：提出的对策措施是建设单位、生产经营单位进行安全设计、生产、管理的重要依据因而对策措施应在经济、技术、时间上是可行的，能够落实和实施的。此外，要尽可能具体指明对策措施所依据的法规、标准，说明应采取的具体的对策措施，以便于应用和操作。经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位的经济、技术水平，对策措施应符合有关的国家标准和行业安全设计规定的要求。三、针对安全风险危险源进行分
8、级管理1、级危险源各级机构都必须对其实施管理，级危险源由公司、部门、班组三级对其实施管理，余类推。详情如图2、落实责任人、检查部门、监督部门管理机构责任人检查部门监督部门公司公司职能部门负责人安监部安监部车间车间专业管理人员安监部安监部班组班组长、安全员检修维护部检修维护部岗位作业人员班组班组3、安全风险危险源（点）日常管理措施（1）安全风险危险源危险源培训（2）安全风险危险源危险源辨识、风险评价与风险控制更新当下述情况发生变化时，各单位应及时辨识安全风险危险源，更新（或补充）安全风险危险源辨识更新：l 适用的法律法规、标准及其他要求等发生变化；l 公司的工艺标准、作业环境、设备、设施等发生变
9、化或更新；4、制定并完善危险控制对策危险控制对策一般在危险源辨识登记表中已有记载。为了保证危险源辨识所提对策的针对性和可操作性，有必要根据班组危险预知活动结果对其补充、完善，同时，还应对安全操作规程、安全确认制及其他有关管理制度中与之相冲突的内容进行调整。5、树立危险控制点警示牌危险控制点警示牌应牢固树立（或悬挂）在危险控制点现场醒目处。危险控制点警示牌应标明危险源管理级别、各级有关责任单位及责任人、主要控制措施。为了保证危险控制点警示牌的警示效果和美观一致性，最好对警示牌的材质、大小、颜色、字体等作出统一规定。6、制定危险控制点检表危险源辨识材料经验收合格后应按计划分步骤地制定危险控制点检查
10、表，以便通过该检查表的实施掌握有关动态危险信息，为隐患整改提供依据。7、对有关危险源按危险控制点检查表实施检查各有关责任人或检查部门对不同级别危险源实施周期检查。8、制定临时措施对尚未进行彻底整改的危险因素制订并实施切实有效的临时措施，保证不被触发引起事故。四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场要求和到位标准，深入作业现场，深入班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责任落实、检修管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身、设备安全风险。 2、XX公司XX部隐患排查工作治理制度 为确保安全生产，根据国家、省、集团等上级有关文件、制度及公司安全监察部的要求，为进一步做好检修维护部安全生产
11、事故隐患排查治理工作，现就有关事宜规定如下：本规定所称隐患，是指生产经营活动中违反安全生产法律、法规、规章、规范、标准和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在的导致或可能导致事故发生的根源、条件或状态。它包括人的不安全行为、物的不安全状态、环境不安全因素和安全管理上的缺陷。人的不安全行为包括违章指挥、违章作业、违犯劳动纪律；物的不安全状态包括材料、产品（成品、半成品）、工具、设备、设施存在的危险状态和危险因素；环境不安全因素包括作业条件、作业场所、作业环境存在的危险状态和危险因素；安全管理上的缺陷包括安全第一思想不牢、安全意识淡薄，安全生产责任制等规章制度、作业规程、操作规
12、程和安全技术措施的缺失、不完善和落实执行不到位等。按隐患的风险大小和治理难易程度分为：重大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者区域局部停工、停产、停运、停业，需要投入资金、实施工程、更换装备，并经过较长时间治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使部门自身难以排除，需由集团和公司帮助组织治理的隐患。一般隐患是指危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或治理难度较小，发现后能够立即治理排除的隐患。按不安全行为的情节、性质以及产生或可能产生后果的轻重程度分为：严重不安全行为、一般不安全行为、不规范行为。严重不安全行为
13、是指情节、性质或后果特别严重的不安全行为。一般不安全行为是指情节、性质或后果较严重的不安全行为。不规范行为是指情节较轻的不安全行为。隐患排查治理实行登记建档销号制度。部门、班组要严格隐患排查治理的管理，对查出的隐患及治理情况登记建档，根据隐患的级别和职责要求，分别经验收复查合格方可予以销号。部门、班组、个人是排查、治理和防控隐患的责任主体，部门党政一把手是部门隐患排查治理的第一责任者，对隐患排查治理工作全面负责；部门负责人、班组长对本工作区域内的隐患排查治理工作负责；部门安全员、班组安全员对隐患排查治理负监督检查责任；各岗位作业人员对本岗位的隐患排查治理工作负责。岗位、班组实行班排查；安全生产
14、管理人员实行日排查；部门实行周排查。部门、班组应按工作职责、作业特点、危险有害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、部门隐患排查卡。其中部门隐患排查表报安监部备案。一般隐患由班组负责现场立即治理，隐患治理完成后，由当班安全负责人或班组长验收合格后予以销号，部门负责对隐患治理完成情况进行复查。重大隐患由公司组织治理，战线协助。隐患治理完成后，由安监部牵头组织验收，经部门负责人、业务主管部门、安监部、战线负责人签字，报单位主要负责人审核签字，由安监部存档备查。每月25日前，部门将月度隐患排查结果、未治理完成的重大隐患及治理进展情况汇总后，经主管领导审批后存档备查；同时将未完成治理的较大
15、隐患上报安监部备案。对尚未完成治理危及安全生产的重大隐患，必须制定应急预案，并明确专人负责。3、XX公司XX部双重预防体系教育培训制度为促进部门安全风险管控与隐患排查治理体系运行管理工作，使每位职工熟悉“双重预防体系”运行的程序和步骤，明确自身的岗位职责，不断推动“双重预防体系”建设工作与现场工作接轨，真正实现全方位、全过程、全员参与安全生产风险分级管控和生产安全事故隐患排查治理的目标，特制定本制度。1、“双重预防体系”建设之前，部门负责针对“双重预防体系”建设实施方案、相关制度进行培训，使每位职工掌握“双重预防体系”建设的方法和步骤。同时，做好宣传发动，营造“双重预防体系”建设的良好氛围，真
16、正能够实现全员、全过程参与到“双重预防体系”建设工作中来。2、“双重预防体系”建设完成后，部门负责组织全体职工进行风险告知，使每位职工熟知本岗位存在的风险和相应的管控措施。同时，对“双重预防体系”运行管理制度进行传达学习，以督促各管控层级按照运行流程有效运作，并加强监督，严格考核，确保“双重预防体系”工作落到实处。3、部门应根据现场采用的工艺、设备、材料等变化，及时修改完善风险管控信息，并组织相关人员进行培训。4、部门定期组织召开讨论会，针对风险点划分的科学性，危险源辨识的准确性，风险分级的合理性、管控措施的有效性进行讨论完善，确保“双重预防体系”建设与现场紧密结合。5、部门负责及时收集省、市
17、、集团等上级部门下发的关于“双重预防体系”建设文件，及时组织传达学习，并对“双重预防体系”运行管理档案及时更新。6、部门负责对自行组织培训效果进行评估，对培训内容组织考核，根据考核结果落实奖罚，以确保达到预期的培训效果，同时加强各科室组织培训情况进行监督。7、部门应按照“双重预防体系”建设标准要求，对各类培训资料进行归档整理，应包括：培训计划、培训内容、培训签字、培训考核、培训效果评估以及图片、影音等资料。8、各班组应充分利用“安全培训”活动组织职工学习“双重预防体系”相关内容，使每位职工都能够熟悉双重预防体系运行流程，明确自身的岗位职责，并加强日常运行情况的监督管理，确保“双重预防体系”运行
18、工作顺利开展。9、各岗位员工要对照“岗位安全风险告知卡”等内容加强日常学习，熟悉自身周围存在的风险及相应的管控措施，真正实现安全风险预知预控。4、XX公司XX部双重预防体系运行管理制度 为了贯彻落实双重预防体系建设工作，强化安全管理，将风险分级管控与隐患排查治理贯穿安全管理的各个环节，预防事故的发生，确保安全生产，特制定本制度。 部门主要负责人定期进行部门双重预防体系建设绩效考核。执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报有关领导审批。部门年终总结时，按照考核情况，部门负责人按照制度进行审核，提出表彰、奖励建议，给予表彰、奖励。对双重预防体系建设及有特殊贡献者，由部门推荐，申请公司给予奖励。坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定，在双重预防体系建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的班组和个人，各奖励200元和100元。对双重预防体系建设工作提出合理化建议的班组和个人，每半年进行一次汇总，经部门双重预防体系领导小组评估后，根据综合评审等级给予50100元奖励。对于不认真执行双重预防体系建设管理方针、政策、法律和规定的班组和个人，不履行“双重预防体系”建设职责的有关人员，经考核处以100200元罚款。
