1、15.16年安全标准化自评不符合项改进计划及措施表澄江县磷化工华业有限责任公司xx 年安全标准化自评不符合项改进计划及措施表考核要素 抽查内容 不符合项 整改措施整改负责人 整改期限 完成时间 验证人资金来源 备注1.1.1 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律.法规.标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道.方式和时机，及时识别和获取，定期更新定期更新记录表格内容填写不全，获取的途径.适用情况.文号表述不准确，时间应体现适时更新许海兰xx.12.30xx.12.30 安全专项资金1.法律.法规和标准1.2 企业应每年至少1 次对适用的安全生产法律.法规.标准及其他要求的执行情况
2、进行符合性评价，消除违规现象和行为更新的法律法规实施时间应明确修订的时间，不符合项应明确依据的法规许海兰xx.12.30xx.12.30 安全专项资金2.1.2 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成黄磷厂电气车间安全工作计划应有编制时间，应完善签批手续；应加强落实有关人员了解本组织的安全生产目标洪顺萍xx.1.5xx.1.5 安全专项资金2.机构和职责2.2.6 企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门.管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，
3、予以奖惩考核兑现资料未收集 洪顺萍xx.1.5xx.1.5 安全专项资金3.风险管3.1.1 企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的. 无开展风险评价的计划 洪顺萍xx.1.5xx.1.5安全专项资金理 范围和准则。3.4.1 企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施.定负责人.定资金来源.定治理期限。企业应建立隐患治理台账。对风险评价（中等风险）出的隐患项目整改措施应包括：工程技术措施；管理措施；培训教育措施；个体防护措施。汤艳飞xx.1.5xx.1.5 安全专项资金3.8 企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审.选用和续用等过程进行管理，
4、并定期识别与采购有关的风险。供应商合格评定的准则无规定的文本；汤艳飞xx.1.5xx.1.5安全专项资金4.管理制度4.1.1 企业应制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规.标准及其他要求；（3）安全生产会议管理；规章制度和安全操作规程清单还未整理 许海兰xx.1.5xx.1.5安全专项资金5.1.1 企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家.地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。培训计划应核对1 到12要素中涉及的培训
5、事项；潘旭辉xx.1.10xx.1.10安全专项资金5.培训教育5.1.4 企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。安全培训教育计划变更表不规范 潘旭辉xx.1.10xx.1.10安全专项资金5.4.1 企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。再培训内容差缺较多。潘旭辉xx.1.10xx.1.10 安全专项资金5.4.3 企业从事危险化学品运输的驾驶员.船员.押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格） ，取得从业资格证，方可上岗作业。补充押运人员管理台账。台账应
6、有封面 潘旭辉xx.1.10xx.1.10安全专项资金6.2.1 企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。汇总全公司安全设施台帐打印成册，核对xx 年版本并根据安全设施目录排序；补充台帐中的规格型号和数量蔡春梅xx.1.5xx.1.5 安全专项资金6.2.3 企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施检查记录和维护保养记录应与现场机修记录核对，不能全部打勾；现场安全设施部分不符合完整性要求蔡春梅xx.1.5xx.1.5 安全专项资金6.2.4 安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除.挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
7、黄磷厂设备检维修计划和检修记录不全 蔡春梅xx.1.5xx.1.5 安全专项资金6.生产设施及工艺安全6.4.4 企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全未见隐患排查记录。系统气密测试.设施空运 蔡春梅xx.1.5xx.1.5安全专项资金条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试.设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。转调试记录未提供6.4.5 企业生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。停车条件确认
8、记录应按103 号文修订 蔡春梅xx.1.5xx.1.5安全专项资金7.1 企业应对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续，各种作业许可证中应有危险.有害因素识别和安全措施内容：（1）动火作业；（2）进入受限空间作业；（3）破土作业；（4）临时用电作业；（5）高处作业；（6）断路作业；（7）吊装作业；（8）设备检修作业；（9）抽堵盲板作业；（10）其他危险性作业。作业票中其他安全措施填写不全 刘增红xx.1.5xx.1.5安全专项资金7.2.1 企业应按照 GB16179 规定，在易燃.易爆.有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合 GB2894规定的安全标志。安全标志一览表需要按4
9、类分类完善，明确规格尺寸刘增红xx.1.5xx.1.5 安全专项资金7.作业安全7.2.5 企业应在可能产生严重职 警示标志和告知牌管理台 刘增红xx.1.5xx.1.5 安全专业危害作业岗位的醒目位置，按照 GBZ158 设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类.后果.预防及应急救治措施.作业场所职业危害因素检测结果等。账不规范，应增加规格尺寸，职业危害因素监测结果应调整为检测结果；告知牌格式应参考安监总厅安健xx111 号关于印发用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范的通知项资金8.2.2 企业作业场所应符合GBZ1.GBZ2。现场检测报告有个别点检测不符合 汤艳飞x
10、x.1.5xx.1.5安全专项资金8.2.5 企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案。个别检测点未设置职业危害因素告知牌 汤艳飞xx.1.5xx.1.5安全专项资金8.职业健康8.3.2 企业各种防护器具都应定点存放在安全.方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录.铅封。防护器具定期校验和维护记录不全，铅封不足 汤艳飞xx.1.5xx.1.5安全专项资金9.危险化学品管理9.7 企业应严格执行危险化学品储存.出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库.专用场地或者专用储存室
11、（以下统称专用仓库）内，并按照相关技术标准规定的储存方法.储存数量和安全距离，实行隔离.隔开.分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品双氧水仓库通风不良，门未上锁，仓库外危害告知牌内容不清晰马增俊xx.1.5xx.1.5 安全专项资金专用仓库应当符合相关技术标准对安全.消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查。10.2.1 企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好。黄磷堆场应急砂土数量不足，被临时挪作它用 马增俊xx.1.5xx.1.5安全专项资金10.事故与应急10.3.1 企业宜按照 AQ/T9002，根据风险评价
12、的结果，针对潜在事件和突发事故，制定相应的事故应急救援预案。事故应急柜内无器材检查记录 马增俊xx.1.5xx.1.5安全专项资金11.1.2 企业安全检查应有明确的目的.要求.内容和计划。各种安全检查均应编制安全检查表，安全检查表应包括检查项目.检查内容.检查标准或依据.检查结果等内容。安全检查计划应为正式文件；安全检查表应用培训记录不全张仲铣xx.12.30xx.12.30 安全专项资金11.检查与自评11.2.1 企业应根据安全检查计划，开展综合性检查.专业性检查.季节性检查.日常检查和节假日检查；各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台账，并与责任制挂钩。检查结果未与
13、责任制处罚挂钩内容不全 张仲铣xx.12.30xx.12.30安全专项资金12.本地区的要求12.1 企业应按照云南省人民政府关于进一步加强安全生产工作的决定(云政发xx229 号).云南省省安全生产委员会关于云南省xx 年来新文件的学习记录不全，无新安全生产责任制考核.会议记录许海兰xx.12.30xx.12.30 安全专项资金开展企业安全生产标准化建设的实施意见(云安发xx11 号).和省政府关于印发云南省落实各级人民政府及其有关部门安全生产监督管理责任和云南省落实生产经营单位安全生产责任主体责任规定的通知(云政发xx187 号). 关于推行“一岗双责”进一步强化安全生产责任制的意见(云政
14、发xx91 号). 贯彻落实国务院关于进一步加强企业安全生产工作通知的实施意见(云政发xx157 号). 关于进一步加强危险化学品企业安全生产工作的实施意见(云政发xx112 号)等有关安全生产工作文件要求，强化责任落实，建立健全企业安全生产责任体系。澄江县磷化工华业有限责任公司xx 年安全标准化自评不符合项改进计划及措施表考核要素 抽查内容 不符合项 整改措施整改负责人 整改期限 完成时间 验证人资金来源 备注1.1.1 企业应建立识别和获取适用的安全生产法律.法规.标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道.方式和时机，及时识别和获取，定期更新。获取渠道仅为网络不全面.缺少安监总
15、厅xx134 号国家安监总局关于印发安全生产监管监察部门音像电子文件归档管理规定的通知许海兰xx.12.30xx.12.30 安全专项资金1.法律.法规和标准1.1.2 企业应将适用的安全生产法律.法规.标准及其他要求及时传达给相关方。未完成xx 年内部培训计划 许海兰xx.12.30xx.12.30安全专项资金2.1.2 企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成化验室的年度安全生产目标应结合部门职能进一步规范；洪顺萍xx.1.5xx.1.5安全专项资金2.机构和职责2.2.4 企业主要负责
16、人应定期组 安全生产问题跟踪验证人 洪顺萍xx.12.30xx.12.30 安全专织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会） 。不明确，整改的问题应进一步具体描述项资金2.2.51.落实领导干部带班制度；2.主要负责人要对领导干部带班负全责。黄磷厂接班人员应注意事项未有效填写 洪顺萍xx.12.30xx.12.30 安全专项资金3.1.4 企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律.法规；2）设计规范.技术标准；3）企业的安全管理标准.技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。未根据企业实际及法规标准完善细化风险评价准则的内容。洪顺萍xx.12.30xx.12.30 安
17、全专项资金3.2.1 企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险.有害因素识别和风险评价。企业在进行风险评价时，应从影响人.财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。作业活动清单中缺事故及潜在的紧急情况 汤艳飞xx.12.30xx.12.30安全专项资金3.风险管理3.3.1 企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：中等风险清单风险控制措施包含工程技术措施不全 汤艳飞xx.12.30xx.12.30安全专项资金可行性；安全性；可靠性。
18、2）应包括：工程技术措施；管理措施；3.6.1 企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1)变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2)变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报（3)变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4)变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。主管领导审批；变更申请表风险分析记录不具体，应使用参考格式完善汤艳飞xx.12.30xx.12.30 安全专项资金4.1.2 企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位 新版文件无签发记录 许海兰xx.12.30xx.12.30安全专项资金4.管理制度4.3.1 企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规新修订还未提供，评审和修订记录应明确描述每个制度和规程的修订情况，对比修改前和修改后许海兰xx.12.30xx.12.30 安全专项资金
