1、安全隐患排查治理管理制度一、目的对安全管理活动进行监督、检查与测量，并实施考核，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。二、适用范围适用公司范围内的所有安全管理运行与活动的检查。三、职责 1.综合办公室负责组织实施日常安全检查与管理，制定具体办法和规定，经总经理批准后实施。2.车间、部门负责各管辖范围内的安全检查与管理。四、工作程序1.安全检查的内容和类型1.1主要内容 1.1.1安全目标、安全工作计划的实施情况；1.1.2法律、法规及其他要求的遵循情况；1.1.3运行控制情况；1.1.4安全管理规定、操作规程执行情况；1.1.5工艺设施的安全性；1.1.6对设备设施管理的安全
2、监督执行情况。1.1.7有关压力容器、起重设备等特种的技术测量与监测，由综合办公室组织，配合政府相关部门进行。1.1.8现场作业的监督执行情况。现场动火作业、有限空间作业、动土作业、起重吊装作业、高处作业、用电作业、受限空间作业等危险作业活动的实施情况的监督。1.1.9危险化学品管理的安全监督情况（危险化学品使用、储存、处置等管理情况的监督）。 1.1.10作业环境的监测 有关职业病防治的参数中现场状况的技术测量与监测由综合办公室组织；配合政府相关部门实施。1.1.11岗位、个人防护管理和使用情况。1.1.12员工的安全意识和能力。 1.1.13对以往事故、事件、不符合及违章情况的统计记录。1
3、.1.14安全标准化自评记录情况。1.2安全检查类型 1.2.1国家和上级部门进行的指令性检查。1.2.2日常的例行安全检查。1.2.2.1综合检查；1.2.2.2季节性检查； 1.2.2.3日常检查；1.2.2.4专业检查；1.2.2.5本公司各级人员的检查；1.2.2.6关键装置和重点部位的检查与监控；1.2.2.7不定期随机检查。 1.2.3安全标准化自评。2.安全检查的实施要求：2.1综合办公室负责协助国家和上级部门进行指令性检查，并将检查结果汇总整理记入安全检查隐患整改台帐。2.2日常的例行安全检查车间和部门对可能造成事故或事件的新工艺安全参数和安全方面的关键特性，按照工艺设备和设施
4、的安全操作规程例行日常检查，并予以记录。2.3综合检查2.3.1公司每季开展一次综合性安全大检查。综合办公室组织，参加人员为各车间、部门单位负责人及安全员，检查按本制度1.1进行，检查结果由综合办公室汇总形成安全通报，隐患整改情况记入安全检查隐患整改台帐。2.3.3各班组每月进行一次综合检查，由班组长按本程序4.1.1进行选择性的检查，检查结果由班长汇总，并记入班组活动记录。2.4专业检查由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，每季度一次。主要是对锅炉及压力容器、危险物品、电气设备、机械设备、厂房建筑、车辆、安全装置、防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。 2.5季节性检查分别由各单位的负责人，根
5、据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。2.6日常检查：日常检查分班组岗位操作人员和管理人员巡回检查。班组和岗位从业人员应严格履行交接班检查和班中巡回检查职责，特别对关键装置重点部位的危险源进行重点检查，发现问题和隐患，及时逐级报告有关职能部门解决。各级管理人员，如基层管理人员及工艺、设备、安全等专业技术人员，应经常深入现场，在各自专业范围内进行安全检查，对关键装置、重点部位的检查应做好检查记录。各种安全检查均应按相应的安全检查表进行，科学、规范的开展检查活动。安全检查应认真填写检查记录。2.7重点岗位的作业人员健康
6、查体由综合办公室组织，一年一次。3检查结果的处理检查结果应及时反馈给相关部门，对检查中发现的潜在不安全因素和不符合项填写“隐患整改通知单”，并按隐患整改管理制度执行，综合办公室对所采取隐患整改措施的有效性进行监督检查。五、相关文件安全隐患排查治理管理制度安全生产事故隐患排查治理暂行规定六、相关记录安全检查表安全检查隐患整改台帐班组活动记录安全通报本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注隐患整改管理制度一、目的通过对发生的事故、事件及不符合项进行调查、分析和处理,及时采取隐患整改措施,以消除现实的、潜在的事故隐患,从而达到减少和预防事故的发生,确保安全生产和安全标准化的有效运行
7、。二、适用范围适用于本公司范围内体系运行过程中出现的事故、事件和不符合因素，而采取的隐患整改措施的制订实施等控制管理。三、职责1.综合办公室负责对整改措施计划的审批、监督及验证；2.安全管理人员、技术人员、班组长负责编制整改措施计划的方案；3.车间、部门负责人负责组织隐患整改措施的实施。四、工作程序1.隐患整改措施制定的时机；1.1当某一不符合因素造成重大事故发生时；1.2日常安全检查中发现的不符合项时；1.3上级部门检查中发现的不符合项时；1.4安全标准化自评和考评中发现不符合项时；1.5公司组织各专业管理（设备管理，工艺技术管理、安全管理、基建管理、电气管理等）检查中发现不符合项时；1.6
8、相关方投诉时；1.7其它不符合方针、目标要求的情况；2.不合格项的填写、原因分析、措施的制定、实施和验证2.1在日常安全检查和安全标准化自评、考评中发现的不符合项综合办公室填写隐患整改通知单传至各相关部门。 2.2专业性检查中发现的不符合项由各专业小组填写隐患整改通知单传至各相关部门。 2.3各相关部门接到通知单报告后，部门负责人对不符合事实确认，并组织人员进行原因分析，制定整改措施、确定责任人、确定资金来源、进行整改实施。2.4企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告。2.5对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划
9、，限期解决或停产。2.6各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况由综合办公室汇总并存档，经主要负责人同意上报安全生产管理部门。2.7综合办公室负责对实施后效果进行复查。2.8各责任部门进行隐患整改后要从中总结经验，制定预防措施，防止类似事故的发生。3. 记录有关记录由综合办公室负责保管，保存期三年。五、记录安全隐患排查治理台账安全检查方案综合性、季节性及专项安全检查表节假日安全检查表本文件修改记录序号更改日期更改章节号或说明更改人批准人备注 年度安全隐患排查治理方案序号检查类型检查时间检查人员检查内容备注1综合性检查季节性检查专项检查3.20公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行
10、检查、站内设施检查26.22公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查39.25公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查412.24公司领导安全责任制、现场综合检查、季节性特点进行检查、站内设施检查5节假日检查1.1公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等元旦节61.30公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等除夕、元旦节74.5公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等清明节85.1公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等劳动节96.2公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等端午节109.8公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等中秋节检查11
11、10.1公司领导节假日前人员安排落实情况、消防等国庆节检查计划人： 计划时间： 年 月综合性检查表季节性检查表专业检查表编 制 人：审 核 人： 批 准 人： 检查表使用说明三种安全检查由公司负责组织进行检查，每个季度进行综合性检查，在每个季节时季节性进行检查，每个季度进行一次专业检查，检查出的问题，由综合办公室下发整改通知单并在整改期限前进行复查。综合、专业、季节安全检查表 序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查运
12、转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业现场1.通风应良好；2.安全疏散通道；3.作业现场符合防火要求；4.安全标志明显、完好；5.工作人员穿戴好劳动防护用品；6.消防设施完好。查现场4转动设备1.润滑正常；2.震动；3.轴承温度在规定范围内；4.防护罩齐备；查现场5电气管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种设备1.应有使用登记证2.检验日期在有效期内3.安全附件齐全完
13、好4.操作参数正常5.图纸、资料齐全查现场查资料7春季安全检查各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人： 检查时间： 年 月 日综合、专业、季节安全检查表 序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；
14、检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业现场1.通风应良好；2.安全疏散通道；3.作业现场符合防火要求；4.安全标志明显、完好；5.工作人员穿戴好劳动防护用品；6.消防设施完好。查现场4转动设备1.润滑正常；2.震动；3.轴承温度在规定范围内；4.防护罩齐备；查现场5电气管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种设备1.应有使用登记证2.检验日期在有效期内3.安全附件
15、齐全完好4.操作参数正常5.图纸、资料齐全查现场查资料7夏季安全检查人员防暑物资发放；库房做好通风；厂区排水系统 尤其站房 配电室；查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人： 检查时间： 年 月 日综合、专业、季节安全检查表 序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业现场1.通风应良好；2.安全疏散通道；3.作业
16、现场符合防火要求；4.安全标志明显、完好；5.工作人员穿戴好劳动防护用品；6.消防设施完好。查现场4转动设备1.润滑正常；2.震动；3.轴承温度在规定范围内；4.防护罩齐备。查现场5电气管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种设备1.应有使用登记证2.检验日期在有效期内3.安全附件齐全完好4.操作参数正常5.图纸、资料齐全查现场查资料7秋季安全检查厂区设施库房是否做好防大风措施；供水管道是否做好防冻准备；查现场其他检查中发现的其他
17、问题及处理意见：检查人： 检查时间： 年 月 日综合、专业、季节安全检查表 序号检查项目检查内容及标准检查方法检查结果1安全管理安全职责和各项安全管理制度的执行情况，相关台账、记录的完成情况，安全基础工作的落实情况等；查资料2工艺管理检查管线有无震动、松动、跑冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查运转设备，各运输部件是否有异常响声，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运行状态是否良好。查现场3作业现场1.通风应良好；2.安全疏散通道；3.作业现场符合防火要求；4.安全标志明显、完好；5.工作人员穿戴好劳动防护用品；6.消防设施完好。查现场4转动设备1.润滑正常；2.震动；3.轴承温度在规定范围内；
18、4.防护罩齐备；查现场5电气管理落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，防爆区电气设施符合防爆要求。查现场6特种设备1.应有使用登记证2.检验日期在有效期内3.安全附件齐全完好4.操作参数正常5.图纸、资料齐全查现场查资料7冬季安全检查检查消防设施是否已按要求进行配备；有滑倒危险性的场地、设施、场所是否已采取了相应的安全防护措施；查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人： 检查时间： 年 月 日节假日安全检查表编 制 人： 审 核 人： 批 准 人： 节假日安全检查
19、表 序号检查项目检查内容检查方法检查结果1保卫、消防1.站点车辆出入检查；2.消防设施是否完好可靠。查现场2物资准备、备用设备1.生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。2.应急救援物资准备是否充足。3.备用设备是否完好。查现场3应急预案1.应急预案是否定期组织演练。2.应急救援器材是否齐全完好。3.应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。查现场4劳动纪律1.有无酒后上班现象；2.有无迟到、早退现象；3.班中上班人员是否私自换岗、串岗、脱岗、睡岗干与生产无关的事；4。领导值班情况。查现场其他检查中发现的其他问题及处理意见：检查人：检查时间： 年 月 日安全隐患排查治理台帐序号隐患名称检查日期隐患分级整改措施计划完成时间整改负责人整改时间复查人复查时间
