1、2013年2季度工作总结下半年计划河北医科大学附属以岭医院河北医科大学附属以岭医院冯书文冯书文2经营分析客体经营分析客体三个层次三个层次设备项目管理支撑科室平台忠诚患者一般患者问题患者潜在患者影响人群呼吸科发展目标人才医疗护理目标市场医保政策环境国家医改政策经营分析的目的衡量现在的经营状况预测未来的发展趋势评价过去的经营业绩事事 前前事事 中中事事 后后Step 1Step 2Step 6计算相关指标KPI挖掘业务动因（鱼骨图）经营分析的步骤Step 3Step 4Step 5Step 7收集相关信息（内部，外部，财务，非财务）和业务共同提出改进建议41.1.医疗技术。服务项目：质量。品牌医疗
2、技术。服务项目：质量。品牌2.2.医疗服务价格：低价、透明医疗服务价格：低价、透明3.3.各种促销措施：优惠、广告、推广各种促销措施：优惠、广告、推广1.1.诊治水平，以诊治水平，以“看好病看好病”为原则为原则2 2 服务水平，以服务水平，以“看得满意看得满意”为原则为原则3.3.工作效率，以工作效率，以“看得快看得快”为原则为原则4.4.医疗消费，以医疗消费，以“看的便宜看的便宜”为原则为原则5.5.社会声誉，以社会声誉，以“病人信任病人信任”为原则为原则1.1.诊治竞争力：人才，特色，设备，管理，创新能力。诊治竞争力：人才，特色，设备，管理，创新能力。2.2.服务竞争力：态度，环境，设施。
3、服务竞争力：态度，环境，设施。3.3.效率竞争力：等候时间，看病时间，住院时间，取药时间效率竞争力：等候时间，看病时间，住院时间，取药时间4.4.价格竞争力：单病种门诊或住院平均费用。价格竞争力：单病种门诊或住院平均费用。5.5.广告竞争力；知名度，吸引力广告竞争力；知名度，吸引力呼吸科建设呼吸科建设注重内涵建设注重内涵建设团队建设团队建设发展的组织保证发展的组织保证z在繁重的抢救中，科室注重年轻医生护士业务技术提高，重视学习，使员工虽累但感到充实。z我们力求尽可能作到相对的分配制度的公正，向一线的医护人员做政策的倾斜。z讲团结讲进取讲奉献讲大局用企业文化学习凝聚人心。z为员工进修培训做长远发
4、展的设计，有规划有奔头。科研教学是发展的动力科研教学是发展的动力z作了慢阻肺的防治的基础科研z作了芪力强心治疗肺心病心力衰竭的临床科研z教好课带好实习不断探索教学实践z寻求肺血管领域的新的治疗方法，可能的技术进步都在我们计划之内。呼吸机辅助通气治疗进入家庭。增加睡眠呼吸暂停综合症治疗。z用新的技术向社区乡村辐射，高的水平让同行佩服。我们的专家可以象省级专家一样得到基层同行的尊重。基础管理基础管理贯彻始终贯彻始终z行政会议和业务学习都作了具体的安排，业务学习得到更严格的强化。z各种岗位的制度管理宽严相济。加班加点成为经常的习惯，星期天这里的医生都来查房。节假日只要在本市一线医生护士是不休息的。z
5、狠抓业务学习讲课培训，这里的实习医生提高最快。z最好的沟通和知情提高医疗护理服务质量。在危重症较多的情况下最大限度的减少医疗纠纷。2023-5-1312n其他n高邑n元氏n鹿泉n桥西n振头n可持续发展的医疗市场可持续发展的医疗市场n新乐n灵寿n行唐n辛集有效患者群有效患者群保证又好又快发展保证又好又快发展z建立的方式方法：讲座、义诊、体检、门诊、病房五个方面予以展开。z成规模的科室就应该建立品牌，作好医疗技术工作。作好技术进步和提高素质是我们的重要任务。z密度分布：桥西向南向西成扇型展开，服务半径三十公里，辐射人群30-40万。有效患者群有效患者群保证又好又快发展保证又好又快发展z随距离的延长
6、成衰减趋势。z目测法：随机在小区、商店、街道、单位、饭店访问测试熟悉我们科室某一个专家的人群的密度。z大致的数量统计法:1、发生费用的人群：住院人数：30*12*2=720人次。z门诊人数：10*30*12=3600人次。z2、影响波及到的人群：z每次健康家园活动参加六十人次，举办十次受众达六百人。z每次义诊看十个呼吸病患者，十次共有一百人次。患者的家属等属不可统计的人群。z3、让患者一次选择长时期选择，一人选择全家选择。能做到此点，就可以又好又快的的前进。有效患者群有效患者群保证又好又快发展保证又好又快发展 注重了以岭集团内部职工市场的开发。有实力的专家在内部先树立起来威信。使得自己的员工特
7、别相信自己的医院和自己的医生。高年资医师保证了门诊天数，门诊质量。门诊工作门诊工作窗口的展示窗口的展示病房工作病房工作为患者服务的主平台为患者服务的主平台z每一个星期连续不断的进行高年资医师查房工作。再挑剔的患者也了解了这里的技术力量。z形成了重症讨论分析工作的习惯，集思广益，科间会诊讨论，利用了全院的优质资源。z诊断清了间质性肺炎、肺泡蛋白沉积症、肺动脉栓塞等少见疾病的诊断工作，发现和治疗了不少疑难疾病。确立“工作就是宣传”的理念，利用重症抢救接触患者及家属，把实力、水平、服务展示出来。一级护理病危抢救天数是全院最多的科室之一，平均每天7人次以上，经济、社会效益显著。2023-5-1319呼
8、吸科数字和图表2023-5-1320 呼吸科呼吸科6 6月份各项数据与同期对照表月份各项数据与同期对照表呼吸科呼吸科日均门诊日均门诊日均住院日均住院收入收入2012年年6月月829707651.72013年年6月月932840550.5增长额增长额13132898.8增长率增长率12.5%10.34%18.78%2023-5-1321 呼吸科上半年各项数据与同期对照表呼吸科上半年各项数据与同期对照表呼吸科呼吸科日均门诊日均门诊日均住院日均住院收入收入2012年上半年年上半年8274261912.912013年上半年年上半年7284815563.15增长额增长额-11553650.2增长率增长率
9、-7.52%4.86%12.99%1-51-5月份各科室收入指标达成情况表月份各科室收入指标达成情况表项目项目1-51-5月份累计预算月份累计预算1-51-5月份累计实际月份累计实际达成率达成率 肾病肾病305.77305.77316.31316.31103.45%103.45%口腔科口腔科45.9645.9644.244.296.17%96.17%神经外科神经外科419.8419.8391.49391.4993.26%93.26%风湿风湿2 2328.55328.55305.47305.4792.98%92.98%呼吸科呼吸科444.28444.28397.5397.589.47%89.47
10、%心内科心内科877.48877.48775.2775.288.34%88.34%康复科康复科706.23706.23622.57622.5788.15%88.15%肌萎肌萎2 2511.52511.52437.91437.9185.61%85.61%肌萎肌萎1 1470.7470.7398.16398.1684.59%84.59%风湿风湿1 1301.38301.38253.16253.1684.00%84.00%脑内科脑内科380.1380.1315.86315.8683.10%83.10%急诊科急诊科110.12110.1288.6788.6780.52%80.52%糖尿病糖尿病398.
11、2398.2318.03318.0379.87%79.87%骨科骨科647.37647.37511.03511.0378.94%78.94%妇科妇科158.94158.94124.03124.0378.04%78.04%眼科眼科111.06111.0686.4686.4677.85%77.85%耳鼻喉科耳鼻喉科194.24194.24137.53137.5370.80%70.80%外科外科307.29307.29187.07187.0760.88%60.88%肿瘤肿瘤228.99228.99137.85137.8560.20%60.20%消化科消化科170.12170.1286.286.250
12、.67%50.67%总计总计7434.747434.746222.236222.2383.69%83.69%1-51-5月份各科室同比增长情况表月份各科室同比增长情况表项目项目 20122012年年1-51-5月份收入月份收入 20132013年年1-51-5月份收入月份收入 增长额增长额 增长率增长率肾病肾病250.63250.63316.31316.3165.68 65.68 26.21%26.21%口腔科口腔科36.7736.7744.244.27.43 7.43 20.21%20.21%神经外科神经外科335.84335.84391.49391.4955.65 55.65 16.57%
13、16.57%呼吸科呼吸科355.43355.43397.5397.542.07 42.07 11.84%11.84%风湿风湿2 2273.8273.8305.47305.4731.67 31.67 11.57%11.57%心内科心内科701.98701.98775.2775.273.22 73.22 10.43%10.43%康复科康复科564.98564.98622.57622.5757.59 57.59 10.19%10.19%脑内科脑内科304.06304.06315.86315.8611.80 11.80 3.88%3.88%风湿风湿1 1251.14251.14253.16253.16
14、2.02 2.02 0.80%0.80%急诊科急诊科88.0888.0888.6788.670.59 0.59 0.67%0.67%糖尿病糖尿病318.56318.56318.03318.03-0.53-0.53-0.17%-0.17%骨科骨科517.89517.89511.03511.03-6.86-6.86-1.32%-1.32%妇科妇科127.16127.16124.03124.03-3.13-3.13-2.46%-2.46%眼科眼科88.8588.8586.4686.46-2.39-2.39-2.69%-2.69%肌萎肌萎2 2465.01465.01437.91437.91-27.1
15、0-27.10-5.83%-5.83%肌萎肌萎1 1427.9427.9398.16398.16-29.74-29.74-6.95%-6.95%耳鼻喉科耳鼻喉科155.38155.38137.53137.53-17.85-17.85-11.49%-11.49%外科外科245.83245.83187.07187.07-58.76-58.76-23.90%-23.90%消化科消化科113.4113.486.286.2-27.20-27.20-23.99%-23.99%肿瘤肿瘤183.19183.19137.85137.85-45.34-45.34-24.75%-24.75%总计总计6202.456
16、202.456222.236222.2319.78 19.78 0.32%0.32%1-51-5月份月份各科室日均住院量与同期对照表科室科室20132013年年1-51-5月份月份20122012年年1-51-5月份月份增长数增长数增长率增长率ICUICU3.1 3.1 2.1 2.1 1 1 50.81%50.81%康复科康复科103.5 103.5 90.6 90.6 13 13 14.23%14.23%眼科眼科12.8 12.8 12.0 12.0 1 1 6.90%6.90%肾病肾病36.2 36.2 34.6 34.6 2 2 4.72%4.72%呼吸呼吸28.3 28.3 27.4
17、 27.4 1 1 3.29%3.29%风湿二科风湿二科28.2 28.2 27.5 27.5 1 1 2.65%2.65%风湿一科风湿一科29.5 29.5 28.8 28.8 1 1 2.17%2.17%脑外脑外23.6 23.6 23.7 23.7 0 0-0.65%-0.65%脑内脑内32.6 32.6 33.3 33.3-1-1-2.14%-2.14%糖尿病糖尿病44.2 44.2 45.8 45.8-2-2-3.48%-3.48%肌萎二科肌萎二科28.9 28.9 31.0 31.0-2-2-6.81%-6.81%口腔口腔4.4 4.4 4.7 4.7 0 0-6.83%-6.83
18、%心内科心内科50.7 50.7 55.9 55.9-5-5-9.39%-9.39%耳鼻喉耳鼻喉15.7 15.7 17.4 17.4-2-2-9.85%-9.85%外科外科22.3 22.3 24.9 24.9-3-3-10.70%-10.70%肌萎一科肌萎一科27.8 27.8 33.7 33.7-6-6-17.54%-17.54%骨科骨科60.5 60.5 74.7 74.7-14-14-19.03%-19.03%消化科消化科7.6 7.6 9.6 9.6-2-2-20.40%-20.40%妇产科妇产科7.5 7.5 10.7 10.7-3-3-29.53%-29.53%肿瘤科肿瘤科12
19、.3 12.3 18.5 18.5-6-6-33.66%-33.66%共计共计579.5 579.5 606.8 606.8-27-27-4.51%-4.51%1-51-5月份月份各科室日均门诊量与同期对照表科室科室20132013年年1-51-5月份月份20122012年年1-51-5月份月份增长数增长数增长率增长率络病络病10.1 10.1 6.3 6.3 4 4 61.15%61.15%妇产科妇产科23.0 23.0 18.9 18.9 4 4 21.49%21.49%肌萎一科肌萎一科5.9 5.9 5.5 5.5 0 0 7.06%7.06%风湿二科风湿二科10.4 10.4 9.9
20、9.9 1 1 5.24%5.24%儿科儿科5.3 5.3 5.1 5.1 0 0 3.40%3.40%口腔口腔24.5 24.5 23.9 23.9 1 1 2.63%2.63%肾病肾病11.8 11.8 11.8 11.8 0 0-0.68%-0.68%脑外脑外4.4 4.4 4.4 4.4 0 0-0.75%-0.75%风湿一科风湿一科9.1 9.1 9.3 9.3 0 0-1.73%-1.73%心内科心内科24.7 24.7 25.2 25.2-1-1-2.04%-2.04%肌萎二科肌萎二科5.7 5.7 5.8 5.8 0 0-2.96%-2.96%脑内脑内7.5 7.5 7.8 7
21、.8 0 0-3.33%-3.33%消化科消化科7.2 7.2 7.5 7.5 0 0-4.33%-4.33%外科外科13.2 13.2 13.8 13.8-1-1-4.39%-4.39%急诊急诊28.8 28.8 31.3 31.3-3-3-8.04%-8.04%呼吸呼吸7.8 7.8 8.6 8.6-1-1-8.89%-8.89%糖尿病糖尿病14.2 14.2 15.9 15.9-2-2-11.01%-11.01%热疗热疗11.5 11.5 13.2 13.2-2-2-12.66%-12.66%肝胆肝胆4.8 4.8 5.7 5.7-1-1-16.10%-16.10%骨科骨科32.7 32
22、.7 41.7 41.7-9-9-21.60%-21.60%肿瘤科肿瘤科1.5 1.5 2.2 2.2-1-1-28.40%-28.40%耳鼻喉耳鼻喉9.6 9.6 14.0 14.0-4-4-31.30%-31.30%眼科眼科7.7 7.7 12.5 12.5-5-5-38.09%-38.09%共计共计281.4 281.4 300.4 300.4-19-19-6.30%-6.30%近三年患者住院次数占比统计2023-5-132720132013年年309309名住院患者中名住院患者中住院患者病种比例图住院患者病种比例图2023-5-13282011320113年年309309名住院患者中各
23、年龄阶段所占比例图表名住院患者中各年龄阶段所占比例图表2023-5-132920132013年年309309名名住院患者治疗方式所占比例图表住院患者治疗方式所占比例图表2023-5-133020132013年年收入来源分析收入来源分析2023-5-133120132013病人来源分析图表病人来源分析图表2023-5-133220132013医保来源分析图表医保来源分析图表2023-5-133320132013重症患者分析图表重症患者分析图表2023-5-1334科室目标经营科室目标经营z利润（资产收益率）：较高的科室之一。利润（资产收益率）：较高的科室之一。z成长：同比增长速度较快。成长：同比
24、增长速度较快。z市场份额：营业收入进入医院的前列。市场份额：营业收入进入医院的前列。2023-5-1335n2011年n2012年n2013年n2014年n 2015年n2016年*资料来源：550万810万1000万成长速度较快2023-5-1336z重症患者增加，抢救任务增加，机械通气的临床应用，高端客户增加，经济及社会效益增加。z病员在原有老患者群为主的基础上，向新患者群扩散，逐渐形成可持续发展的医疗市场。分析分析2023-5-1337建立优势学科群建立优势学科群z学科群机制学科群机制z慢阻肺。慢阻肺。z肺心病并发的难治性心力衰竭。肺心病并发的难治性心力衰竭。z支气管哮喘。支气管哮喘。z
25、重症肺炎。重症肺炎。z间质性肺疾病间质性肺疾病2023-5-1338医疗流程再造医疗流程再造z绿色通道：病人直接与住院医生发生联系，赢得抢救时机z门诊：保证节假日天天有人值班2023-5-133920132013下半年工作计划下半年工作计划40哮喘冬病夏治流感莲花急支片外感与固肺扶正慢阻肺养阴清肺肺炎的连花清瘟治疗中医特色治疗中医特色治疗*资料来源：呼吸科定位41慢阻肺的防治间质性肺疾病支气管肺泡灌洗术哮喘的防治*资料来源：呼吸重点病种及关键技术2023-5-1342拟计划完成：拟计划完成：z经济指标经济指标900900万元万元z住院人次住院人次4040人人z门诊人次门诊人次2020人次人次2
26、023-5-1343n临床医疗质量临床医疗质量n项目推广n教学n科研n医保n营销完成主目标的方法措施完成主目标的方法措施2023-5-1344z服务营销组合服务营销组合队伍服务环境价格特色设备质量2023-5-1345医疗营销医疗营销z1 1、项目策划：、项目策划：z 支气管肺泡灌洗术。支气管肺泡灌洗术。z 肺血管栓塞床旁检测及介入治疗。肺血管栓塞床旁检测及介入治疗。z 机械通气救治慢性二型呼吸衰竭呼吸衰竭。机械通气救治慢性二型呼吸衰竭呼吸衰竭。z 流感中药莲花清瘟防治。流感中药莲花清瘟防治。z 三伏贴冬病夏治。三伏贴冬病夏治。z 血气分析加离子分析。血气分析加离子分析。z 肺功能普及应用。肺
27、功能普及应用。z 支气管镜检查术。支气管镜检查术。2023-5-1346z2 2、顾客营销：病人、陪人、探视者、顾客营销：病人、陪人、探视者 。z3 3、公共关系营销：进修人员、实习学生、参观学、公共关系营销：进修人员、实习学生、参观学习者等。习者等。z4 4、内部营销：医院领导、中层干部、普通员工。、内部营销：医院领导、中层干部、普通员工。（对一个医院的认可没有比本院内部的认可更重（对一个医院的认可没有比本院内部的认可更重要；对一个医生、护士的认可没有比本院干部员要；对一个医生、护士的认可没有比本院干部员工的认可更重要。）工的认可更重要。）2023-5-1347z5 5、专业营销：电视、报刊
28、、广告宣传。、专业营销：电视、报刊、广告宣传。z6 6、组织营销：主任（代表）与病员家属沟通见、组织营销：主任（代表）与病员家属沟通见面会、公休座谈会、老干部座谈会，重点客户管面会、公休座谈会、老干部座谈会，重点客户管理等。理等。z7 7、自我营销：与患者交流沟通，建立朋友关系；、自我营销：与患者交流沟通，建立朋友关系；举办个人讲座；外出帮助会诊；各种社交活动等。举办个人讲座；外出帮助会诊；各种社交活动等。2023-5-1348z8 8、医疗服务项目营销组合：良好的医德、医疗服务项目营销组合：良好的医德 ，过，过硬的技术，先进的设备，规范的流程，热情的硬的技术，先进的设备，规范的流程，热情的服
29、务服务 ，合适的环境，合适的环境 ，合理的收费，合理的收费 ，有效的沟，有效的沟通。理念、技术、质量、服务、文化通。理念、技术、质量、服务、文化z9 9、营销的方向：、营销的方向：“一切为顾客着想的全程规一切为顾客着想的全程规范诚信服务模式范诚信服务模式 ”2023-5-1349z1010、营销的目标：、营销的目标：“提高服务质量，打造科室提高服务质量，打造科室品牌品牌”z11 11、建立医疗营销网络：科室营销、建立医疗营销网络：科室营销创名科，创名科，个人营销个人营销做名医。力争做名医。力争3000300040004000人的患人的患者群体，辐射总人口过者群体，辐射总人口过150150万。万
30、。2023-5-1350科研科研z作好哮喘、肺心病重点病种的中西医结合作好哮喘、肺心病重点病种的中西医结合临床研究。临床研究。z提高重症肺炎疗效。塑造我们自己的特色，提高重症肺炎疗效。塑造我们自己的特色，提高核心竞争力。提高核心竞争力。2023-5-13511 1、办好办好20132013以岭医院肺血管病进展论坛。以岭医院肺血管病进展论坛。2 2、筹办、筹办20132013年急救培训班。希望给予支持。锻年急救培训班。希望给予支持。锻炼提高本院专家的讲课能力。炼提高本院专家的讲课能力。3 3、作好实习生带教工作。、作好实习生带教工作。教学教学2023-5-1352医疗服务医疗服务2023-5-1
31、353医患沟通医患沟通n每天两次查房，以护患沟通为切入点，全面了解患者需求.n每周召开医患座谈，随时解决患者的困难，满足患者需求，认真落实服务流程，n通过每月征求意见，找出差距，改进工作.n每季度开展健康家园讲座,定期出去观光旅游.2023-5-1354广告策划广告策划n到对健康需求相对较强的群体居住的地方去造势和宣教。n借力打造，公益宣传，获得媒体支持，得到消费者信任。2023-5-1355健康家园健康家园z采取多样化的更多的公益性的形式。z就百姓关心的健康话题去办好“自由呼吸俱乐部”。z临床工作中就注意健康宣传教育。z作好活动的评估，以低成本运作去得相对高效益。2023-5-1356SWO
32、T分析n优势：呼吸疾病疾病是中医药研究的优势病种，优势：呼吸疾病疾病是中医药研究的优势病种，中西医结合优势特色，三甲医院、附属医院、中西医结合优势特色，三甲医院、附属医院、非盈利医院。非盈利医院。n劣势：刚刚起步，知名度低。支气管镜和肺功劣势：刚刚起步，知名度低。支气管镜和肺功能尚未能有效开展。队伍程度差，不稳定，基能尚未能有效开展。队伍程度差，不稳定，基础水平低，门诊收住院很少，急诊收住院也少，础水平低，门诊收住院很少，急诊收住院也少，没有宣传投入。没有宣传投入。n机会：机会：医保环境、市场优势、连花清瘟、养正医保环境、市场优势、连花清瘟、养正消积胶囊等。消积胶囊等。n威胁：院内肺炎、卒中相
33、关肺炎很少转科，内威胁：院内肺炎、卒中相关肺炎很少转科，内外部市场的竞争。外部市场的竞争。呼吸科收住院情况曹曹冉冉急急诊诊耿耿广广信信周周龙龙岗岗冯冯书书文文络络病病市市场场部部骨骨科科转转入入ICU转转入入姚姚望望合合计计173322318321111255科室收治人数工作提升驱动因素工作提升驱动因素z工作流程工作流程z制度制度z组织气氛组织气氛z组织文化组织文化 工作结果工作结果 工作行为工作行为 工作态度工作态度 工作能力工作能力组织层面员工层面2023-5-1359医院文化建设，培育团队精神医院文化建设，培育团队精神z集思广益，共图发展。科室管理立足一线。集思广益，共图发展。科室管理立足一线。z多种形式活动，建骨干队伍，青年医师是未来。多种形式活动，建骨干队伍，青年医师是未来。z丰富多彩职工文化生活，培育团队精神丰富多彩职工文化生活，培育团队精神z思想工作强化思想工作强化“团结、奋进、诚信、奉献团结、奋进、诚信、奉献”院训院训z广泛动员职工参与社会公益活动，爱心奉献广泛动员职工参与社会公益活动，爱心奉献z职业道德教育贯穿全体职工职业生涯，职称学历职业道德教育贯穿全体职工职业生涯，职称学历的进步，项目成果的申报。的进步，项目成果的申报。2023-5-1360腾飞的龙谢谢
