1、XX有限公司文件编号：QEHSCOP10标题：设备控制程序版 号：C/0页 码：1/4 1 目的 规定设备和设施的请领、使用、维修、保管的管理，以确保设施、设备能满足产品质量、环境保护、安全防护的需要。 2 适用范围 本程序适用于公司所有设施和设备的管理。 3 职责 31 总经理负责重大设施、设备(价格在1万元以上)配置申请的批准。 32 设备组负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的管理。 33 采购组负责设备、设施的采购。 34 使用单位负责设施、设备的使用管理和日常保养工作。 4 作业程序 41 设施配置与使用管理 411 设施配置 a)厂房
2、的扩建、运输车辆的购买等重大事项由总经理决定。 b)生产性辅助设施配置。 生产性辅助设施(如工作台、工位器具、通风设备等)、环保设施、安全设施，由使用部门填写“设施、设备配置申请表”交设备组，设备组负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交生产总经理批准(如价格在1万元以上，还需送总经理批准)。需外购的设施，由设备组填写“请购单”，经生产总经理批准后交采购组采购。设施购回后或自制完成后，由设备组通知使用单位验收、领取，并办理交接手续。设备组应做好这些设施的台账(低值易损的设施无需记入台账)。 c)办公设施，如电脑、电话、传真机、设计工具等，由使用部门填写“请购单”，经办公室经理批准后交采
3、购组购买(超过10000元的应由总经理批准)。 d)各部门按类别在其固定资产台账上记录所使用的设施和设备。 412设施使用管理 a)厂房及其配套设施(如通风设备、环保设施、安全消防器材、水、电、气设施等)的保养、维修由设备组负责，应将保养、维修情况记录在“设施、设备保管记录本”上。 b)一般的生产性辅助设施，由使用部门指定专人分工管理，保持清洁。出现问题时，由设备组修理，修理情况记录在“设施、设备保管记录本”上。 c)对重要的设施，设备组要编写维护保养规定。使用部门指定专人按规定进行维护保养。出现故障时，由设备组修理。维护保养、修理情况应记录在“设施、设备保管记录本”上。 d)营销部驾驶员负责
4、运输车辆的日常维护和年检。驾驶员不能解决的故障，送厂外修理。XX有限公司文件编号：QEHSCOP10标题：设备控制程序版 号：C/0页 码：2/4 厂修理。年检、修理的情况应记录在“设施、设备保管记录本”上。e)电脑硬件、软件由电脑工程师每月检查一次，自身不能解决的故障，由电脑工程师联络送厂外修理。检查、修理情况记录在“设施、设备保管记录本”上。 f)电话、传真等办公设施，由各部门指定专人分工管理，保持清洁。一般故障由设备组排除，设备组不能解决的故障，由设备组联络外部人员修理。修理的情况应记录在“设施、设备保管记录本”上。42生产设备配置与使用管理421 生产设备配置4211 使用部门需增加或
5、更新现有设备，由使用部门提出配置申请。新项目及技术改造需增加的生产设备，由生产部提出配置申请。 “设施、设备配置申请表”交设备组负责人签署自制或外购意见，并落实完成时间，最后交生产总经理批准(如价格在1万元以上，还需送总经理批准)。批准后的“设施、设备配置申请表”由设备组保管，设备组应将批准后的“设施、设备配置申请表”复印一份交申请部门。4212 自制的设备由设备组负责制作。重要设备制作前应绘制图纸，图纸应由使用部门负责人审核，生产总经理批准。4213外购的设备由设备组开“请购单”，生产总经理批准后交采购组采购。设备采购时，采购组应进行情况考察，必要时与设备供应商签订合同(合同需总经理签署)。
6、签订合同后，该设备供应商即视为本公司的合格设备供应商(设备供应商出具的发票可视为合同记录)。 设备购置时，采购组应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书。 设备组应配合采购组做好设备采购。4214 设备购回后，采购组应通知设备组，对购置的设备按说明书及装箱单(如有的话)逐一进行清点，技术资料归设备组存档。422生产设备验收4，221 设备的安装与调试由设备组负责，需供应商安装调试时，由采购组负责联系。4222 设备安装试机后由设备组组织生产部、生产部(工艺工程师)等有关部门进行验收。在确认设备没有制造问题，能正常运行后，由设备组填写“设备验收单”并与使用部门办理军续，同时对设备进行编号
7、并记人设备台账。验收过程中如有问题，应及时反馈给采购组及有关部门，及时处理。423 生产设备的使用管理4231 对设备实施分类管理。按设备管理制度将设备分为A、B、C三类，设备的类别应在设备台账上注明。4232 设备组负责编写设备的操作与维护规程。4233 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备操作与维护规程，严禁违章操作。4234 操作大型、精密设备(A类设备)的员工，需经设备组培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后持证上岗。4235 对于大型、精密设备(A类设备)，应做好必要的“设备运行记录”。连续运行时，需办理“设备交接班记录”。XX有限公司
8、文件编号：QEHSCOP10标题：设备控制程序版 号：C/0页 码：3/4 4236 对公司内的主要生产设备，应指派专人负责。其他人员需借用设备时，必须征得负责人同意，并服从其管理。 4237 长期闲置(闲置时间半年以上)而又不报废的设备，使用部门应通知设备组，设备组对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经设备组同意。 4238 设备维修、保养所需的备品配件，由设备组计划并申购。 42，39 检修中的设备需挂红色检修牌。报废的设备需挂黑色报废牌。闲置设备挂上“闲置设备”牌。 现场所使用的状态良好的设备不再另行标识。 424生产设备保养 4241 应对设备进行必要的日常保
9、养和定期保养。使用者负责日常保养(填写“设备日常保养记录”)，设备组负责定期保养(填写“设备定期保养记录)，按有关的设备维护与保养规程进行。 注1：保养周期小于7天(包括7天)的称为日常保养。保养周期大于7天的称为定期保养。 注2：保养内容包括对设备的点检。 4242 特殊工序涉及的主要设备要按规定做好维护保养，并且每一季度要检查一次。 4243 每年12月份做好下年度的设备定期保养计划(填写“年度设施、设备保养计划”)。定期保养前1-5天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。 425 生产设备的维修 42，51 计划维修 每年12月份，应根据本年度设备运行、保养、检修的情况，做好必要的下年度
10、的“年度设备维修计划”，计划内容包括维修的项目、维修的内容、日期。每月的25号，应根据年度维修计划，并结合设备的实际情况，制定必要的下一月份的“月设备维修计划”，并按月设备维修计划进行维修。计划维修前1-5天，应通知设备使用部门，以便其调整工作。 4252 事后维修 设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门应开具“设备检修单及时通知设备组，由设备组进行维修或作出相应处理。 4253 检修后的设备使用前需要有使用部门负责人签名认可。检修情况及结论记录在“设备检修单”上。 4254 公司内不能完成的维修，由设备组负责委外维修。委外维修后，由设备组组织验收并填写“设备检修单”(如维修方有“设备维修记
11、录表”，则由使用部门在其上面签字验收即可，维修方的“设备维修记录表”应留存设备组一份)。 43设施、设备转移 。 设备转移至其他部门时，由转出单位填写1式4联的“固定资产内部转移单”，并由转入单位核签。转移单由设备组、财务部、转入、转出单位各存1份。设备组、财务部根据转移单调整账面，做到账物相等。 44设施、设备外借 设备从所在部门借出时，应办理借物登记手续，用后应及时归还。归还时办理还物登记。XX有限公司文件编号：QEHSCOP10标题：设备控制程序版 号：C/0 页 码：4/4 还物时应检查设备有否损坏。设备一般不借给外单位，如确实需要，应在设备组办理借出手续。 45设施、设备的报废 45
12、1 生产设备的报废 a)技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁、效率低、经济效益差、技术改造又不经济的设备应当报废。 b)设备报废由设备组提出(填写“固定资产报废单”)，经总经理批准后报废。设备组应在台账中注明报废情况。报废的设备需挂上黑色报废牌。 c)能转卖的设备，由财务部和采购组共同保价转卖。对不能转卖的设备，设备组应组织回收能用的零部件。 452 其他设施、设备的报废 由使用部门填写“固定资产报废单”提出申请，部门经理批准后，即可报废(原价格500元以上的应由总经理总经理批准)。 46设施、设备清点 每年设备组和财务部对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。 47设
13、施、设备事故 一旦发生设施、设备事故，设备使用部门应及时上报设备组等有关部门单位(重大事故还应及时上报总经理)。设备组在抢修设备的同时，应会同使用部门查明事故原因及事故责任者，并采取必要的整改措施。 5支持性文件 51 设备管理制度 52 有关设备的操作、维护与保养规程 6 记录 61 设施、设备配置申请表 62 设施、设备台账 63 设施、设备保管记录本 64 设备验收单 65设备运行记录 66设备交接班记录 67设备日常保养记录 68设备定期保养记录 69 年度设施、设备保养计划 610年度设备维修计划 611 月设备维修计划 612设备检修单 613 固定资产内部转移单 614 固定资产报废单
