有限公司司2021年需控制风险-风险管理计划 需控制风险目标指标方法措施/技术手段执行部门/负责人经费预算（RMB：元）起止日期监管部门1、体系文件不全，必要的文件都没有建立；相关文件编写不当，导致经常出问题按新标准的要求建立起一套完善的ISO9001体系文件符合标准要求1、建立起一套完善的ISO9001体系文件。行政部7000元2018年11月初前完成管理者代表2、组织公司相关人员学习体系文件行政部1000.002021年11月初前完成管理者代表3、对相关文件开始进行受控分发。行政部10002021年11月初开始管理者代表2、工程环境脏、乱、差；物料没分类，无标识确保各物品进行分类摆放与标识无混料、相关标识100%明确1、对原材料、半成品、成品、工具进行分类摆放与标识。项目现场2000.002021年11月至2018年11月管理者代表2、定期进行一次项目现场的5S活动。项目现场15000.002021年11月至2018年11月管理者代表编制： 批准： 日期： 第 2 页 共 2 页
