.固定资产入库的操作程序规范第一步，采购老师采集该设备的基本信息，包括采购单价，数量，供货商名称，生产商名称，仪器名称，仪器规格型号，仪器出厂编号，使用人，存放地；第二步，采购老师将以上信息交给该单位设备管理员，由该管理员将以上信息录入固定资产管理系统中；第三步，设备管理员到我处设备科找我处会计，审核后打印入库单，入库单签字后，分别由采购人，设备管理员，会计保存，采购人一联与发票一起交至财务处即可，该程序完成。
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