1、编制：新疆国安建设安全评价中心编制：新疆国安建设安全评价中心 日期：日期：20132013年年1 1月月1111日日 企业安全生产标准化策划方案企业安全生产标准化策划方案Page 2内内 容容 提提 要要安安全管理标准化安全管理标准化安全技术标准化安全技术标准化作业安全标准化作业安全标准化安全装备标准化安全装备标准化环境安全标准化环境安全标准化安全标准化五要素安全标准化五要素管理标准化管理标准化现场标准化现场标准化操作标准化操作标准化一、现状调查 现状调查工作由安全标准化服务机构组织进行。调查内容包括：1、企业现行安全生产责任制的适用性调查 2、对照企业组织机构编制文件，确认现行安全生产责任制
2、与企业现行机构设置、岗位设置是否一致；各部门各类人员的安全职责是否符合其职能要求，为完善修订安全生产责任制做准备。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划 3、现行安全生产管理运行文件的规范性调查 收集企业现有安全生产管理制度对照安全生产标准化评定标准，审查企业现行安全生产管理制度是否符合评定标准要求，有无遗漏；收集企业现有安全技术操作规程，对照企业生产岗位的设置，审查安全技术操作规程是否覆盖了企业所有生产岗位；查阅操作规程内容，是否符合岗位要求，是否具有可操作性。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划 通过对现有安全生产管理制度、安全技术操作规程通过
3、对现有安全生产管理制度、安全技术操作规程的调查，为全面修订、补充、完善安全管理制度、安全的调查，为全面修订、补充、完善安全管理制度、安全技术操作规程做好准备。技术操作规程做好准备。考核评定标准中规定的制度，是企业安全管理的最基本的制度，企业必须建立。对调查情况要做好记录。4、企业贯彻落实法律法规的情况调查、企业贯彻落实法律法规的情况调查 对照国家安全生产法律法规的有关要求和规定，审对照国家安全生产法律法规的有关要求和规定，审查企业现有安全生产管理制度的符合性、规范性、适用查企业现有安全生产管理制度的符合性、规范性、适用性。性。5、调查并分析企业安全管理现状。企业安全管理现状调查，包括安全管理机
4、构的设置、各级安全管理人员的配备情况、能力及专业水平；诊断现行安全管理机制能否适应安全生产管理的要求；企业安全管理状况调查.doc 调查企业负责人和安全管理人员是否经过当地安全培训机构的培训，是否取得培训合格证，并在有效期内.调查各基层单位安全管理是否得到有效运行。各项安全管理制度是否贯彻执行，是否正确填写了实施记录、安全资料管理是否规范，还有那些函待改进的薄弱环节；安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划 6、设备设施安全管理现状调查 （1）、摸清设备设施现状，分类建立设备设施台帐，帐和物要编号，帐和物的编号要一致，并且帐物要相符。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（2）、摸清特种设备
5、的注册登记情况，是否有未经登记注册的特种设备，特种设备是否按规定进行了检验，特种设备档案是否健全。（特种地设备设施使用登记台帐）安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（二）、（二）、安全生产标准化流程策划 为保证安全生产标准化的创建质量，必须要做好创建过程的每一项工作，才能达到安全生产标准化创建的目的。因此创建单位必须做好充分的策划与准备，首先是策划好安全生产标准化创建的流程。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划(三）成立安全标准化组织机构 1、安全生产标准化创建领导小组 组长应由企业主要负责人担任，副组长由分管领导担任，各职能部门和生产单位负责人为小组成员。其主要职责是领导安全生产标准
6、化建设工作的开展，研究解决创建中的重大问题，保证创建工作的有效实施。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划 2、设立安全生产标准化工作推进办公室 安全生产标准化推进办公室由安全管理部门主要负责人，相关业务和技术人员为安全标准小组成员。职能：负责安全生产标准化创建过程的日常工作，包括创建流程的策划，以及安全生产责任制、安全生产规章制度、安全技术操作规程和各项运行记录等文本资料的组织编制及运行指导；负责安全生产标准化各个阶段工作的督促、检查、考核等日常工作；组织自评组进行自查整改和评分；其他创建的具体管理工作。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划3、安全生产标准化自评组 根据专业特点,成立适
7、合本企业的自评组：每个专业组应确认组长一人、成员人数可视工作量酌情而定，各专业人员的职能是负责标准化创建过程的自查整改及自评打分工作。负责评价的人员需具备下列能力：1.熟悉相关的安全生产法律法规、标准；2.接受过安全生产标准化系统评估技术培训；3.具备相关的技术知识和技能；4.具备操作内部评价过程的能力；5.具备辨别危险和评估风险的能力；6.具备较好的语言表达、沟通及合理的判断能力。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（四）、制定安全标准化实施方案 方案中要有指导思想、工作目标和内容、实施步骤、具体负责人、保证措施、工作要求等。企业安全生产标准化建设实施方案应以企业正式文件下达，并在安全生
8、产标准化动员大会上或启动仪式上传达。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（五）、安全生产标准化创建职能分配 按照本行业或者生产单元安全生产标准化评定标准（或评分细则）的考评项目结合企业实际分配给各职能部门。通过职能的分配将全公司各部门有机的联系起来，既可保证创建工作的有效实施，不留死角；又体现了安全生产全员参与，人人有责的安全管理理念。推进办公室按照职能分配表对各单位的实施情况进行检查。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（六）、做好资金测算及费用计划（六）、做好资金测算及费用计划 安全生产标准化创建工作需要一定的资金，用于标准化宣贯、培训、文本资料编制、办公设施的配置；设备设施隐患排
9、查、治理、整改等。企业应在准备阶段做好资金测算及费用计划，以保障创建工作的有效进行。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（七）、安全生产标准化的宣传贯彻（七）、安全生产标准化的宣传贯彻 1.安全生产标准化建设工作，需要全体员工的参与。2.企业应该对安全标准化建设工作进行大张旗鼓的宣传，提高各个部门及全体员工对创建安全生产标准化工作的认识，使安全生产标准化工作深入人心，自觉投入到安全生产标准化建设工作中去。3.宣传贯彻可采取多种形式，多种渠道进行。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（1）、召开安全生产标准化动员大会或启动仪式，传达国家关于安全生产标准化建设的有关文件和要求，传达企业安全
10、生产标准化建设实施方案；（2）、通过企业内部电视、报纸等媒体开辟安全生产标准化专栏，宣传安全生产标准化建设的意义，工作程序、安全生产标准化知识及安全生产常识等；（3）、厂区和生产车间设置安全生产标准化宣传板对安全标准化建设的各个阶段进行宣传等。通过宣传教育，使安全标准化工作家喻户晓，人人皆知。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（八）培训教育 安全生产标准化培训在创建准备阶段进行，一般情况下采取三个层次实施。一是对创建公司决策层成员的培训，二是对推进中层管理人员的培训，三是对基层员工的培训。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划1、公司决策层成员的培训 对领导小组的培训应有一定的深度，主
11、要是提高领导层对安全生产标准化建设重要性的认识。通过培训使领导能充分认识到企业创建安全生产标准化的重要意义和作用，使他们了解创建过程，知道自己在创建工作中应该起的作用，从而支持创建工作，给创建工作以人财物等资源的保障。为保证领导层培训的效果，可聘请有关专家来企业为领导层进行集中培训。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划2、中层管理人员的培训 对推进中层管理人员的培训，主要培训内容包括国家、省市关于全生产标准化建设的有关要求；相关行业的安全生产标准化评定标准或评分细则；创建安全生产标准化的步骤方法；文件资料的编制要求；自查整改方法等。培训可采取的形式有：组织推进中层管理人员参加国家、省市举办
12、的安全生产标准化培训班；请专家来企业集中培训；到安全标准化建设的先进单位学习创建经验等。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划3、基层员工的培训：生产车间领导、部门领导、安全管理人员、班组长、有关技术人员等。这些人员的培训可采取企业自培方式进行，由推进办公室成员担任教员或聘请外部专家来企业进行培训。培训内容包括：创建安全生产标准化的重要意义和作用，创建步骤方法，本部门、本岗位在安全标准化创建工作中应承担的责任和应做的工作。通过培训提高他们对创建安全生产标准化的认识，通过培训提高他们对创建安全生产标准化的认识，消除安全生产标准化与己无关的思想，也可防止安全标准消除安全生产标准化与己无关的思想，
13、也可防止安全标准化的形式主义和走过场。化的形式主义和走过场。安全生产标准化的策划安全生产标准化的策划（一）、体系文件的创建（一）、体系文件的创建（第（第1 1个月第个月第2 2周周-外部审核结束）外部审核结束）1 1、根据对安全文件的收集情况，在进行充分分析的、根据对安全文件的收集情况，在进行充分分析的前提下，对安全生产责任制、安全生产管理制度、安全前提下，对安全生产责任制、安全生产管理制度、安全技术操作规程等安全文件进行编制或修订；对相关法律技术操作规程等安全文件进行编制或修订；对相关法律法规进行收集，辨识和符合性评价。法规进行收集，辨识和符合性评价。安全文件的编制切安全文件的编制切忌不经分
14、析照搬照抄，与企业实际脱节，无法用于本企忌不经分析照搬照抄，与企业实际脱节，无法用于本企业日常的安全管理，这种做法无疑是在走形式。业日常的安全管理，这种做法无疑是在走形式。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 2 2、根据企业的职能分工，由涉及的相关部门为主起、根据企业的职能分工，由涉及的相关部门为主起草或修订相关的规章制度；特别是安全生产责任制中各部草或修订相关的规章制度；特别是安全生产责任制中各部门、各类人员的安全职责，一定要由本部门负责编写或修门、各类人员的安全职责，一定要由本部门负责编写或修订；按照策划的编制时间进度，各相关部门应按时提出初订；按照策划的编制时间进度，各相关部门应按
15、时提出初稿，经讨论审定后形成正式文件由企业主要负责人签发。稿，经讨论审定后形成正式文件由企业主要负责人签发。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 3 3、安全文件的框架结构在企业内部应是统一设计、安全文件的框架结构在企业内部应是统一设计 企业安全健康规章制度，属于企业标准，各种制度编企业安全健康规章制度，属于企业标准，各种制度编写的结构格式要统一，可参考写的结构格式要统一，可参考GB/T1.1-200GB/T1.1-2009 9标准化标准化工作导则第一部分：标准的结构和编写规则工作导则第一部分：标准的结构和编写规则编写。结构编写。结构形式推荐：形式推荐：（1 1）、目的与范围；（）、目的与
16、范围；（2 2）、总则；（）、总则；（3 3）、管理职责；）、管理职责；（4 4）、管理规定；（）、管理规定；（5 5）、附录；（）、附录；（6 6）、附件。）、附件。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 4 4 安全管理制度涉及的附件、附表应在该制度后面安全管理制度涉及的附件、附表应在该制度后面附上。附上。5 5 企业应将安全生产责任制、安全管理规章制度、企业应将安全生产责任制、安全管理规章制度、安全技术操作规程分别汇编成册。每种汇编都应有企业主安全技术操作规程分别汇编成册。每种汇编都应有企业主要负责人签发的颁布决定并装订在卷首，并以正式文件颁要负责人签发的颁布决定并装订在卷首，并以正式
17、文件颁布实施。布实施。6 6 安全生产责任制、安全管理规章制度、安全技术安全生产责任制、安全管理规章制度、安全技术操作规程不能有两个版本，文件修订后应有修订记录，如操作规程不能有两个版本，文件修订后应有修订记录，如果换版应收回旧版本。果换版应收回旧版本。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 （二）隐患排查治理（二）隐患排查治理（第（第1 1个月第个月第2 2周周-外部审核结束）外部审核结束）根据现场设备设施，制定安全检查表，对设备进行安根据现场设备设施，制定安全检查表，对设备进行安全检查，根据检查情况填写隐患整改登记表；并对对隐患全检查，根据检查情况填写隐患整改登记表；并对对隐患进行评级，
18、制定治理方案，预算整改治理资金，并进行整进行评级，制定治理方案，预算整改治理资金，并进行整改落实。改落实。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 （三）危险源识别（三）危险源识别（第（第1 1个月第个月第2 2周周-外部审核结束）外部审核结束）开展危险因素调查，根据调查情况建立危险因素清单开展危险因素调查，根据调查情况建立危险因素清单。对企业存在的重大危险源进行调查（根据。对企业存在的重大危险源进行调查（根据GB18218-GB18218-20092009判定），建立重大危险源管理档案，对于重大危险判定），建立重大危险源管理档案，对于重大危险源应向自治区当地管理部门进行备案并建立相应的应急预
19、源应向自治区当地管理部门进行备案并建立相应的应急预案。案。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建（三）、企业自评 1、企业自评的目的 企业自评是开展安全生产标准化考评的前提条件，通过企业自评一方面是为企业申请评审提供输入资料，另一方面是为企业判断自身安全生产标准化水平，以便确定申请评审的安全生产标准化等级。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建 2、企业自评 首先，企业要利用本企业经过培训的自评员组成自评组，可分成若干个专业，依据行业安全生产标准化评定标准逐条、逐项的对照检查，判断出存在的差距，并逐项量化评分。其次，是自评结束填写企业安全生产标准化评审申请申请评审。安全生产标准化的创建安全
20、生产标准化的创建 自评分数达到60分以上的经县区安监局同意，向所在市安监局申请三级安全生产标准化企业；自评分数达到75分以上的经所在市同意，向省（自治区、直辖市）安监局申请二级安全生产标准化企业。自评分数达到90分以上的经所在省（自治区、直辖市）安监局同意，向国家安全监管总局申请一级安全生产标准化企业。安全生产标准化的创建安全生产标准化的创建3、自评方式 企业自评可以依靠企业自身的评审员进行，也可聘请有能力的咨询机构或人员进行。4 4、严格打分、严格打分 企业自评时，要严格按评分标准打分，避免打分的随意性，需要通过公式计算分数的必须经计算得分，不可主观臆断。安全生产标准化的创建安全生产标准化的
21、创建（一）与企业沟通签订技术服务合同（一）与企业沟通签订技术服务合同 1 1、与企业沟通、与企业沟通 接到评审组织机构评审通知后应开展的工作接到评审组织机构评审通知后应开展的工作 1 1）了解企业基本情况：企业员工人数、机构编制、安全队伍状况、占地面积、生产的产品、主要设备设施、安全制度建设、安全绩效等；2）评审工作有关业务交流：包括评审费用、时间安排，工作流程等。2、签订技术服务合同签订技术服务合同安全生产标准化评审程序方法安全生产标准化评审程序方法（二）编制评审计划组建评审组1、编制评审计划评审目的：评定申请企业的安全生产标准化等级；评审目的：评定申请企业的安全生产标准化等级；评审范围：技
22、术服务合同中所确定的范围；评审范围：技术服务合同中所确定的范围；评审依据：相应的安全生产标准化评定标准或评分细则；评审依据：相应的安全生产标准化评定标准或评分细则；评审日期：现场评审的起止日；评审日期：现场评审的起止日；评审组成员：评审组组长和组员名单评审组成员：评审组组长和组员名单 及分工；及分工；评审日程安排：一般以上下午或小时为单位安排现场评审评审日程安排：一般以上下午或小时为单位安排现场评审日程。日程。评审计划.doc安全生产标准化评审程序方法安全生产标准化评审程序方法2、组建评审组 评审组由评审组由5 5人组成（其中人组成（其中3 3名专家）并进行分工。建议按名专家）并进行分工。建议
23、按要素分工即：安全管理方面（要素分工即：安全管理方面（1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、1313要素要素），生产设备设施和作业安全（），生产设备设施和作业安全（6 6、7 7要素），隐患排查、要素），隐患排查、危险源监控、应急救援（危险源监控、应急救援（8 8、9 9、1111要素），职业健康、要素），职业健康、事故报告调查处理（事故报告调查处理（1010、1212要素）；要素）；根据企业生产工艺等具体情况根据企业生产工艺等具体情况6 6、7 7、8 8、9 9要素应配要素应配备与生产工艺及相关设备设施相适应的评审员或评审备与生产工艺及相关设备设施相适应的评审员或评审专家。专家。3 3、
24、编制评审（咨询）工作文件、编制评审（咨询）工作文件评审计划评审计划首末此后会议签到表首末此后会议签到表首末次会议记录首末次会议记录安全生产标准化评审程序方法安全生产标准化评审程序方法安全标准化评审记录安全标准化评审记录.doc.doc咨询评审现场记录评审得分表评审得分表、评审报告表评审报告表评审总结表评审总结表咨询（培训）课件咨询（培训）课件（三）评审程序（三）评审程序安全生产标准化评审程序方法安全生产标准化评审程序方法工工作作程程序序现场分组评审现场分组评审末次会议末次会议评审组内部会议，评审组内部会议，形成评审组意见形成评审组意见评审组与企业领导沟通评审组与企业领导沟通首次会议首次会议小组
25、分析汇总小组分析汇总1 1介绍现场评审的目的、依据、介绍评审组成员介绍现场评审的目的、依据、介绍评审组成员介绍参加现场评审的国家、省、市安全监管部门代表介绍参加现场评审的国家、省、市安全监管部门代表介绍评审的目的、依据和范围，承诺保密规定介绍评审的目的、依据和范围，承诺保密规定听取企业安全生产标准化情况的介绍听取企业安全生产标准化情况的介绍确定现场评审的方法与具体安排等确定现场评审的方法与具体安排等评审组全体成员和企业主要领导与相关人员必须参加。评审组全体成员和企业主要领导与相关人员必须参加。首次会议首次会议方法：方法：查阅文本资料和相关运行记录；查阅文本资料和相关运行记录；通过人员询问交流，
26、验证是否达到标准要求；通过人员询问交流，验证是否达到标准要求；现场检查设备设施，验证是否符合标准。现场检查设备设施，验证是否符合标准。评审组应要求企业为每个专业配备该专业技术过评审组应要求企业为每个专业配备该专业技术过硬人员全程陪同，负责解释相关问题硬人员全程陪同，负责解释相关问题分专业现场考评分专业现场考评2 2内容：内容：现场分组评审结束后，评审组需要独立召开内部会议；现场分组评审结束后，评审组需要独立召开内部会议；各小组召开碰头会，完成小组评审意见；各小组召开碰头会，完成小组评审意见；各小组将意见汇总后，对照适用的相关行业安全生产标各小组将意见汇总后，对照适用的相关行业安全生产标准化评定
27、标准及有关规定，对给分点、扣分点、不符合准化评定标准及有关规定，对给分点、扣分点、不符合项等进行汇总，形成一致的、公正客观的评审组意见，项等进行汇总，形成一致的、公正客观的评审组意见，并给出现场评审结论和等级推荐意见，并给出现场评审结论和等级推荐意见，形成评审报告。形成评审报告。评审组内部会议评审组内部会议3 3内容：内容：在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议前，在评审组内部会议形成了现场评审结论后、末次会议前，根据需要，评审组就现场评审结论与企业领导进行沟通；根据需要，评审组就现场评审结论与企业领导进行沟通；若在现场评审中发现存在较大原则性问题而导致无法通若在现场评审中发现存在较大
28、原则性问题而导致无法通过现场评审时，由评审组领队及组长与接受评审企业主过现场评审时，由评审组领队及组长与接受评审企业主要领导充分沟通，达成一致意见。要领导充分沟通，达成一致意见。专家组与企业领导沟通专家组与企业领导沟通 4 4内容：内容：参加首次会议的人员应全部参加；参加首次会议的人员应全部参加；总结现场评审情况，简要回顾现场评审过程，陈述现场总结现场评审情况，简要回顾现场评审过程，陈述现场评审发现。评审发现。评审组组长宣读现场评审结论以及对下一步工作安排；评审组组长宣读现场评审结论以及对下一步工作安排；与企业确定整改日期和整改后的验证方式。与企业确定整改日期和整改后的验证方式。上级领导讲话上级领导讲话企业领导讲话企业领导讲话末次会议末次会议5 5
