1、闹闹天天空空大大项项 目目 计计 划划 书书 大大乘证乘证道道目录part1part3part2大闹天空项目计划书项目背景定位策略总体规划目录part5part4part6大闹天空项目计划书运营营销财务分析未来展望项目背景项目背景 项目地处辽宁省省会沈阳市马耳山旅游风景区，占地8000亩，依山傍水，可利用资源巨大。项目以西游记为蓝本，构建独一无二的魔幻欢乐乐园。新型主题欢乐谷设计，突破传统主题公园思维限制，利用互联网思维打造集聚大地景观、O2O服务、一站式体验与一身的独特欢乐之旅！一切尽在大闹天空主题欢乐谷！定位策略客源市场一级客源市场：高速公路200km、2小时车程以内，包括沈阳、鞍山、抚顺
2、、本溪、营口、阜新、辽阳、铁岭、通化、辽源、四平共十一个地级市。二级客源市场：高速公路400km、3小时车程以内，包括大连、锦州、盘锦、朝阳、长春、吉林、通辽等地级市。三级客源市场：高铁4小时以内，包括辽宁、黑龙江、吉林省，蒙东、山东、河北、河南、北京、俄罗斯等区域，可辐射韩国及日本。其中一级客源市场占50%，二级客源市场占35%，三级客源市场占15%。客源市场客流量分析客流量分析 类推预测法分析结果：客流量约230-350万人次/年。引力模型预测法分析结果：项目的总旅游人次约265万人次/年 分别采用类推预测法和引力模型预测法，预测本项目的总旅游人次233万人次/年和265万人次/年。取两种
3、预测方法结果的中位数均值，得出旅游人次为249万人次/年，再考虑10%误差因素，旅游人次的区间范围是224万人次/年-274万人次/年。项目经济效益测算时，客流量保守取中间值，按249万人次/年计算。项目名称占地面积（亩）投资规模（亿元）建成时间门票价格年旅游人次欢乐谷（北京）840202006全票230/人，儿童、长者票100元/人，夜场80/人345万人次（2011年）凯旋王国（天津）1300302011（一期）180元/人 优惠期150元/人240万人次（2012年）长隆欢乐世界（广州）1000202006全票200元/人，儿童、长者票100元/人300万人次（2011年）方特欢乐世界（
4、抚顺）1875252011200元/人，儿童票150元/人310万人次（2012年）环球动漫嬉戏谷（常州）910202011200元/人，优惠100元/人，学生150/人270万人次（2012年）发现王国（大连）1060202006200元/人，儿童票150元/人320万人次（2012年）类似项目游客调查她将成为全国拥有最多世界之最的主题欢乐谷她将成为全国配套最齐全的主题欢乐谷大的生态景观大佛刺激的激流勇进滑道长的滑滑梯拥有世界最家以运营模式多样化为主个与O2O完美结合全国第一的主题欢乐谷同等面积造价最低投资回报率最高她还会是总体规划项目地址项目地址 沈阳位于中国北方核心区域，辽宁省省会城市，
5、由于发展速度迅猛，城市结构合理，2014年沈阳荣升为中国一级城市。发展远优于吉林省和黑龙江省。马耳山位于沈阳苏家屯区，地理位置优越，北临沈阳市区，南邻本溪，东临沈丹高速，西临沈海高速。项目地址首站创意之花果山高山滑梯 位于景区顶峰，全世界最长的高山滑梯，全长200米，游客可以通过楼梯、绳索和吊梯三种方式爬到顶峰，方式自由选择。到达顶峰后可以看到该景区的全部景观，拍照留念，同时可以体验全国第一滑滑梯的刺激与快感，乘坐全国第一滑滑梯，在滑梯总长度的中部，有照相机为您自动拍照，记录游乐过程中自己无法记录的一瞬间。同时从山顶滑下，可以一边体验速度的快感，还可以从不同高度观赏到各种园区景色，将花果山尽收
6、眼底。玩法及承载量由工作人员发放滑梯道具，为滑行毯，每次滑行人数为一人。1分钟每人，每天7小时，8道滑梯，每天接待量3360人。激流勇进 该设施为全亚洲首个高山激流勇进，具有全亚洲第一长度的激流勇进滑道，挑战速度与极限。该游艺设备以花果山顶端为出发点，设置两个滑道，为全国最刺激的漂流性激流勇进。设计有9个落差点，10个缓冲区，速度远高于滑滑梯，是全国最刺激的激流勇进设备。全程多次体验，勇敢者的游戏，高血压、心脏病患者慎坐。在出发点、第四落差点及第五缓冲区设置高速摄像头，记录下游客从初体验开始的各个瞬间。这将是游客今生无法忘记的一次挑战式游乐。玩法及承载量30秒一船，每船4人，每天7小时，每天接
7、待量3360人。西游小剧场 小剧场在花果山休息区，供游客休息的同时，提供猴子杂耍表演，在封闭的空间，打造花果山的小背景，一个训猴师在游客的环绕下，引领猴子表演各种节目，杂技、幽默表演。用猴子排练一部西游记的武打戏，让游客在休息的同时，在小剧场中可以开怀一笑，释放都市生活压力。演出结束，游客可以跟孙悟空装束的猴子一同拍照留念。水幕秋千 全国首个对抗性水幕秋千，挑战游客的团结与运气。两艘海盗船分别从水帘的两端开始，他们将要面对的是一道水墙，水墙的上方有LED显示屏，甲乙双方要面对的是湿身的较量，将石头剪刀布的游戏，更加精彩的演艺出来。胜利的一方在穿越水帘的时候，将一帆风顺；而失败的一方将不得不在瀑
8、布中湿身穿梭。并通过高清高速照相机，可以把淋水等瞬间画面永久的保存下来。创意演示玩法及承载量 甲乙双方分作两条水战船，分为花果山号和天庭号。每个座位的前边有石头、剪刀、布，三个选项，在船体达到最高点即将落下时，选择你想出的牌面，超时系统将自动分配您所出的牌面，同时，LED屏幕上显示竞技结果，赢得一方在船体下落时，水墙停止，安全通过。输的一方在船体下落时，需要穿过水墙，导致湿身。总共会经历五局。每次可容纳人数为30人/船，总共可容纳60人每次。单次游戏时间为3分钟。每小时6场。每天最大接待量为：3600人。高空滑索 高空滑索介于两座山体之间，可以通过高空索道从该景点，直接抵达另外一个景点，在山体
9、间穿梭，鸟瞰大地景观，俯览花果山全貌。在滑索前端所安置的摄像头将全程记录下飞翔的全过程，并形成视频记忆永久保存。这在全国是独一无二的创举！玩法及承载量 每个滑索拥有两条滑道，确保安全和平稳。游客匍匐于滑道中央，飞速滑翔。穿梭于两山之间。滑道前端有摄像机，滑索通过俯冲-缓冲-停止三个阶段。每次可容纳人数为2人，每次滑翔时间为1分钟。斗战胜佛神坛 斗战胜佛神坛位于花果山景区深处，打造一个大型的孙悟空斗战胜佛佛像。雕像之下设立万猴图，供奉斗战圣佛。设立香火及功德箱，请香免费、功德乐捐随缘。斗战胜佛周边有莲花水池一处，水池内撒满面额不等的硬币。参拜斗战胜佛的意义在于：佛是最高的悟道者，其次是菩萨，再者
10、是罗汉。因此参拜斗战胜佛可以消除烦恼，辟邪镇宅。衍生品推荐及分析名 称成本产品定价游客总量购买几率经销商利润经销权定价月光宝盒69992490.0174.714.94盘丝糖152490.0549.89.96紫青宝剑58982490.00549.89.96照妖镜12252490.0264.7412.948如来神灯2102490.0599.619.92银锁金玲781082490.0174.714.94女娲仙石18252490.0058.7151.743锁子黄金甲1001502490.00337.357.47衍生品推荐及分析名 称成本产品定价游客总量购买几率经销商利润经销权定价凤翅紫金冠102024
11、90.00512.452.49藕丝步云履15502490.00543.5758.715悟空斗战圣佛摆件801992490.005148.15529.631五色石30592490.00536.1057.221悟空面具 6202490.00517.433.486如意金箍对戒30662490.0189.6417.928猴王披风10202490.00512.452.49如意金箍棒10202490.00512.452.49运营营销 大地景观是景区的重点之一、以西游记为背景，打造各式各样的大地景观，并由各个分景观构成一个主景观-如来，并打破了原有的大地景观已粮食作物为主的规律，讲美丽的花卉应用其中。形成别
12、样的大地新景，堪称世界之最。大地景观O2O服务排队导流显示每个项目排队人数，供游客自行安排行程，实现园区流量平衡。故事任务模块游客自主选择角色，差异化路线、剧情、活动，每一次都是新鲜体验！园区导航模块增加游客游览的方便程度；提高管理人员园区管理效率。O2O服务二期项目众筹类似“娱乐宝”的项目众筹，游客投入资金以门票回报方式体现，增强黏性，更使投资资金来源多样化。社交沟通搭建BBS、公告和园区信息系统平台游览一维向多维的转变，线上与线下互动，形成现实与虚拟的充分互动。服务订购园区内的“支付宝”+“大众点评”！一站式服务景区内完善的配套设施，免去了旅客舟车劳顿的不便，通过园区导航APP的指引，旅客
13、可以很轻松的找到自己需要的服务。逛街演艺餐饮KTV住宿派对财务分析3.本项目分两期建设，一期于2015年初开始建设，2015年底竣工，预计2016年5月初开始运营。5.营销方式：本项目建成投产后预计营业收入来源于门票收入、园区餐饮收入、文化产品销售收入等。4.项目建设内容：包括全部上述功能单元。一期开园后，预测年游客量可达249万人次。概述总成本费用估算项目内容计算比例原材料成本本项目消耗的原材料园区餐饮、文化产品销售收入的30%燃料动力费经营期间消耗的水电等燃料动力费用营业收入的5%工资及福利费本项目预计新增人员编制980人详见下表维护检修费固定资产折旧额的30%销售费用企业负担广告费、委托
14、代销手续费、展览费、销售服务费、销售部人员工资、职工福利费、差旅费及其他经费等营业收入的1.5%其他管理费用指除去管理人员工资及房产税以外的管理费用，包括在经营管理中发生的公司经费，包括办工费和差旅费、车辆使用税、印花税等。1-5项费用之合的7%计取。折旧费景区固定资产折旧采用平均年限法，建筑折旧年限为30年，机器设备折旧年限为5年，净残值率为5%。员工工资费用估算岗位人员数量工资标准（万）工资合计（万）管理人员806480工程技术人员1604.5720一线服务人员4003.61440后勤人员1402.4336表演艺术人员2007.21440合计 980 -4416项目财务指标评价（万元）总投
15、资30000总成本费用26621原材料成本8700燃料动力费5250工资及福利费4416维护检修费1200销售费用1575其他管理费1480折旧费4000营业收入105000营业税5880所得税18125净利润利润估算及分配项目名称票价（元）每天接待最大人数（7小时）衍生品衍生品收入（元）每天营业额（万元）年总营业额（万元）经营押金（万元）投资预估（万元）高山滑梯103360照片336036960776.16155480激流勇进203360照片、雨衣16800873601834.56367500西游小剧场20840/16800352.870300水幕秋千103600照片、雨衣300006600
16、01386277700高空滑索40840视频卡500038600810.6162500斗战胜佛神坛/1000功德钱、投硬币、请符费15900333.967500注：衍生品购买率按照0.1计算单项利润估算未来展望长安古城 梦怀长安古城，重走唐蕃古道 长安既是园区主入口，也是游客接待中心 古城还原当时盛唐古城情景，融特色店铺、天下美食小吃500类，仿唐菜等 各类仿古青铜器、秦绣、玉器、丝绸、工艺瓷器、唐三彩、瓷板画、景观表、麦杆画、关中剪纸等盛唐纪念品 增加各类参与互动节目、店铺、杂耍、艺人、古代技法，增强游客互动。流沙河 骷髅船、无底船、漂流、激流勇进、水战对抗 扮成两个憨态可掬的小妖，乘坐漂流
17、艇，高举船桨，劈波斩浪，飞流直下，在落差达200多米的“流沙河”上表演着障碍急停、激流回旋、弯道漂移、凌空飞跃等高难度漂流创意和技巧驾驶的更是沙悟净的骷髅串珠幻化的船，在流沙河结尾上演人魔水上大战。花车巡游 花车早在唐朝时期就已开始盛行，歌舞演员们在经过装饰的车上表演，花车巡游少则十几辆多则近百辆花车，浩浩荡荡的游行，那真是一个歌舞升平、人群欢动的狂欢场面。花车巡游是一种表演形式，蕴含不同主题的花车，加上各具风情的巡游队伍，共同组合成了一场多姿多彩的大型表演。现时花车巡游是嘉年华会常见的表演节目，有些成为世界著名的观光项目。例如香港新春花车巡游、美国加州的玫瑰巡游、迪斯尼乐园的花车巡游等。西游
18、花车将融人、神、仙、佛、妖等众多角色为一体，再现西游主题文化。高老庄 西班牙有奔牛节，马耳山有高老庄骑猪大赛 高老庄当年有猪八戒背媳妇，今有猪背人，通过创意的定期举办比赛，吸引客流，增强互动。不夜城西游化妆派对夜色之下，魅力极限美人、美酒，音乐、释放在这里汇聚，并融入了地动山摇打造沈阳夜晚最火爆的娱乐秀场，男男女女汇聚，上万人的狂欢亮点：各类神佛仙妖化妆秀、各类酒品畅饮、大型抽奖与人气扮相评选秀。1长安2龙宫3蟠桃会4南天门4凌霄宝殿6老君殿7幽冥地府8五指山9流沙河10人参果11白骨洞12宝象国13莲花洞14红孩儿15米山面山16车迟国17通天河18金平府19驿站20李靖府21瑶池22伏龙寺23女儿国24蝎子精25真假美猴王26火焰山27小雷音寺28朱紫国29盘丝洞30无底洞31凤仙郡32天竺国33广寒宫34凌云渡无底船35晒经石36极乐世界后续开发项目一览未来展望 根据现有财务分析显示，预计项目建成一年后收回原有成本。三年内将打造成亚太地区最大的梦幻主题乐园，将在为地方拉动政绩，刺激旅游市场方面做出卓越贡献。THANKS 大大乘证乘证道道
