1、基础管理类隐患排查台账计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况1组织机构设置安全管理机构或配备安全管理人员情况1、每月/部门级2、每季度/公司级2设置安全生产委员会情况1、每月/部门级2、每季度/公司级3安全培训主要负责人和安全管理人员培训1、每月/部门级2、每季度/公司级特种作业人员培训档案和持证上岗情况1、每月/部门级2、每季度/公司级从业人员安全生产教育和培训档案1、每月/部门级2、每季度/公司级3、每日/班组级4安全生产
2、责任制主要负责人安全生产责任制1、每月/部门级2、每季度/公司级4安全生产责任制各岗位安全生产责任制1、每月/部门级2、每季度/公司级5规章制度安全生产管理制度汇编1、每月/部门级2、每季度/公司级6操作规程岗位操作规程汇编1、每月/部门级2、每季度/公司级7外包情况签订安全管理协议情况1、每月/部门级2、每季度/公司级8危险作业管理企业危险作业审批、实施情况1、每月/部门级2、每季度/公司级计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收
3、情况9设备管理设备定期维护保养及检测情况1、每月/部门级2、每季度/公司级3、每日/班组级10劳动防护用品管理劳动防护用品配备情况1、每月/部门级2、每季度/公司级3、每日/班组级11应急管理应急预案编制、评审、备案情况1、每月/部门级2、每季度/公司级应急演练情况1、每月/部门级2、每季度/公司级12职业健康检查查体1、每月/部门级2、每季度/公司级查体结果异常处理措施1、每月/部门级2、每季度/公司级计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况13职业病危害定期检测1、每月/部门级2、每季度/公司级14职业危害告知劳动合同告知1、每月/部门级2、每季度/公司级检查结果告知1、每月/部门级2、每季度/公司级15职业病危害项目申报初次申报1、每月/部门级2、每季度/公司级变更申报1、每月/部门级2、每季度/公司级计划过程排查过程整改过程验收过程序号排查项目排查内容与排查标准排查类型排查周期责任单位责任人排查结果隐患描述隐患级别排查人排查时间形成原因分析整改措施整改责任单位整改责任人整改期限资金额验收时间验收人验收情况
