1、安全生产大检查工作综合督查表（生产经营单位层面）被检查单位： 年 月 日 序号项目重点检查内容检查方式自查情况督查情况一安全生产责任制落实情况生产经营单位主要负责人履职情况；查看责任制度、会议记录、工作记录和领导讲话等资料。建立和落实安全生产责任制、依法设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员情况；安全生产费用提取和使用情况；查看安全生产费用使用记录、账目等资料。二安全生产管理制度建立和执行情况安全生产标准化建设情况；查看文件、标准化达标资料、安全教育培训台账、“三同时”资料等。安全生产教育培训，从业人员安全培训和持证上岗制度落实情况；新建、改建、扩建项目依法履行安全设施与职业病防护设施“三
2、同时”制度情况。三安全风险管控情况安全生产重要设施、装备完好状况和日常管理维护情况；查看工作部署文件、工作记录、危险源辨识台账等，现场检查。开展安全风险辨识、评估、分级和公告，对存在较大危险因素的生产经营场所和重大危险源登记建档、制定和落实管控措施情况等。四隐患排查治理情况建立事故隐患排查治理制度，开展隐患自查自改自报，在单位内部公布隐患清单，并向当地有关监管部门报告备案，实行整改闭环管理情况；查看工作部署文件、工作记录、隐患排查治理台账和隐患直报系统，现场检查。近年来地方各级政府及有关部门日常监管执法和安全巡查、检查、督查、明查暗访等发现的问题与隐患整改落实情况；汛期安全防范和隐患整改责任措施落实情况； 防暑降温工作措施落实情况；作业现场安全监督检查情况； 外来施工队伍（承包商）安全管理情况。五应急管理情况加强企业应急组织体系建设，建立专（兼）职应急救援队伍或与相关应急救援队伍签订协议情况；查看工作部署文件、应急救援预案、应急演练记录等，现场检查。编制应急预案和现场处置方案，组织应急演练，配备必要应急装备，储备应急物资，开展事故应急处置的总结评估，加强岗位应急培训等情。受检单位负责人（签字）： 督查组负责人（签字）： 填表说明：1此表供督查组参考使用。督查组根据被检查地区实际情况进行检查，所检查地区不涉及的项目无需填写。2表格内容填不下时，可另附页进行填写和说明。3
