1、酒店年度经营计划制订的标准2007年9月概念酒店年度经营计划包含了在下一个财政年度各部门的主要经营活动及由这些经营活动所产生的后果。酒店年度经营计划是下一个财政年度日常经营管理的工作指南。酒店年度经营计划直接体现了对投资人的投资回报结果。概念制订经营计划的步骤：确定未来目标 制订行动计划 制订实施步骤 制订经营预算确定未来目标：充分的市场调研：下一年度的社会宏观经济、政治、人文、科技等方面的变化而可能对行业整体生存环境产生的影响（PEST）酒店行业在下一年度在发展及变化（5 FORCES）确定未来目标：调研重点：城内及周边地区酒店行业在下一年度的发展 城内及周边地区企业客户的现状及下一年度的发
2、展 城内及周边地区主要旅游资源（景点）的经营状况及其未来的发展 城内及周边地区在未来一年内的大型活动一览表（待续）确定未来目标：调研重点：城内及周边地区主要写字楼的分布情况 城内及周边地区大型娱乐场所的分布情况 城内及周边地区高档公寓的分布情况 航班的变化及可能的发展 世界五百强对城市的投资情况（待续）确定未来目标：调研重点：对相对应的友好城市的了解 对政府主管理部门下一年度总体发展目标的了解 对竞争对手本年度的经营状况的分析 对所在城市内本年度经济指标完成情况的了解确定未来目标：充分的自我了解：通过对酒店本年度中的运营表现进行宏观总结，经与上一年度的业绩及综合表现对比后进行客观的评估，并找出
3、问题的客观所在确定未来目标：调研重点：市场开发策略的制订及其执行结果 价格策略的制订及其执行结果 市场划分的合理性及其执行结果 服务体系的制订及其执行结果 酒店人力资源的管理及其结果 酒店内部设施设备的市场需求 酒店预算的综合执行结果确定未来目标：对内调研的主要依据在于客人及员工的意见反馈对内调研的次要依据在于对竞争对手综合、全面的客观了解与分析对内调研的主要方法是SWOT确定未来目标：准备工作：客人反馈的数据统计及主要意见的汇总（责任部门：总经办）本年度的经营计划 本年度的经营预算及实际执行结果的数据 上一财政年度的经营结果数据 人力资源管理的结果及其数据 竞争对手经营情况的分析数据制订行动
4、计划：制订出酒店在下一财政年度整体发展战略及目标。制订出酒店在下一财政年度的任务及使命。在SWOT分析后，根据所得出的结论，针对不足逐点提出改进计划及其目标。制订行动计划：工作重点：具体结果：对要完成的结果做出清晰的描述 评估方法：判定是否达到预期目标的测量评估因素 时间限制：设定完成目标的时限主要部门的工作关键点：前厅部：宾客服务 预订系统 财务系统 人力资源的发展 市场推广程序 对外/内部沟通系统 保安/应急程序主要部门的工作关键点：客房部 宾客服务 系统的完善及维护 资金/营运成本控制 员工能力培训和发展 内部沟通 保安及应急程序能源控制 主要部门的工作关键点：工程部 宾客服务 能源管理
5、 预防维修机器及设备 非设备工程的资金预算 专业维修人员 房屋维护主要部门的工作关键点：市场营销部 市场定位/销售计划 执行宾客服务的现行程序 对外/内部沟通 人力资源发展 社团关系的建立和发展 创建新的宾客服务程序主要部门的工作关键点：人力资源部 员工食堂及宿舍 员工关系及员工活动 内部培训方案 员工流动信息 员工的招聘 酒店规章制度的执行 福利系统 考勤系统主要部门的工作关键点：餐饮部 食品质量标准 宾客服务 人力资源发展 餐饮的销售/市场推广 餐饮管理餐饮成本控制 主要部门的工作关键点：财务部 宾客服务 资产安全保护 人力资源发展 维持现行的酒店内部财务程序 财务工作报告 成本控制系统
6、特别项目制订实施步骤：实施步骤即为达成目标所采取的一系列具体行动。实施步骤的发展情况是检验是否达成目标的标准根据行动计划及其所规划当中的改进目标，制订出具体的实施步骤，包括WHAT、WHEN、WHO、HOW“实施步骤工作表”的使用制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）目标：对计划完成的目标作具体的描述 策略：清楚描述完成目标的方法 原因：认为目标将会实现的原因（例如酒店 过去两年的入住率有上升的趋势。）（待续）制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）行动步骤：应按顺序全面具体的填写每一个步骤，包括如下组成因素：负责人：负责完成该步骤、监督全过程的执行人 预计起始日期 实际结束日期 成本：
7、广告宣传、推广活动的成本预计 制订实施步骤：工作重点：（实施步骤工作表）跟进及评估：填写目标的完成情况（评估标准为客流量、入住率等。目标：预期每月实现的具体目标（用数量表明）实际完成情况 其它部门：列举行动计划中所涉及的其它支持部门的名称。（例如对某项广告宣传活动要提供帮助的部门。）（后附实施步骤工作样表）制订实施步骤：任务及责任：市场营销部负责对酒店整体状况的分析并得出结论。各部门负责自身责任区域内状况的分析并得出结论。凡独立经营的部门，包括部位，都应有相应的分析及其结论。后台及行政部门（保安部、工程部、财务部、行政办、人力资源部等）只进行内部的分析。制订经营预算：经营预算为在对未来财政年度
8、市场变化中的各方面数据进行充分客观的分析后所得出的结论结论及预期完成任务的具体指指标标。经营预算为酒店经营计划的数据化表现形式，是整体经营计划的一部分。制订经营预算：预算又分为：经营性预算（OPERATING BUDGET-OB）投资性预算（CAPITAL EXPENDITURE BUDGET-CEB）制订经营预算：经营性预算：在日常运作及管理过程中所发生的收入及支出的具体预测数据。对于费用方面，一般不包括固定资产投资及装修改造方面所需的费用。制订经营预算：投资性预算：一般指金额超过公司规定的属于固定资产投资标准的固定资产采购和酒店装修改造所需的费用。对于所有固定资产投资及装修改造费用应按使用
9、年限对费用进行折旧分摊。但固定资产的折旧分摊计入酒店的GOP，而装修改造的费用折旧分摊则不计入GOP内。制订经营预算：准备工作：酒店组织架构的调整及数据 酒店人员编制的调整及数据 酒店上一财政年度的最终数据 酒店本财务年度的最终数据 酒店本财务年度的月度财政分析报告 酒店市场客户分类的变化 酒店下一财政年度预期进行的装修改造的内容及时间制订经营预算：准备工作：客人意见的反馈汇总及分析 本财政年度的市场推广结果及数据 本财政年度的广告宣传结果及数据 财务部对成本及费用的界定及解释 市场的重新定位及新的价格体系的制订制订经营预算：完成时间：2007年10月15日各部门汇报各项准备工作的结果。制订经
10、营预算：总责任人：总经理 财务总监 市场营销总监制订经营预算：财务部：现有财务政策的审查及可能的调整方案，分析对经营结果可能产生的影响并使之数据化。预算项目格式的统一 预算内容的解释及要求 酒店年度所必须的各项保险金额 酒店年度所必须的各项税收 分摊折旧的原则 其它财务部所负责的预算范围数据及依据制订经营预算：财务部：财务及行政办公费用支出数据及依据 酒店内商场出租情况分析及下一财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：人力资源部：酒店去年、今年的人力资源运作分析及数据 酒店下一财政年度人力资源的发展预测及数据 酒店人工（工资、福利）在下一财政年度的预算数据（具体到各
11、部岗位，以部门为计算单位，其中工资及福利应分开计算）酒店下一财政年度的培训工作计划和预算数据及其依据依据 酒店员工食堂本年度的运作分析及数据和下一财政年度的预算数据及依据制订经营预算：人力资源部：酒店员工宿舍本年度的运作数据及分析和下一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部本身运作所需费用今年的数据及分析和下一财务年度的预算数据及其依据 人力资源部所负责的其它预算范围数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：前厅部：商务中心、电话中心、车队的去年、今年运作数据及分析，包括价格体系、服务体系的合理性分析及可能的调整，和下一财政年度经营预算数据及依据 前台今年接待无预订散客的数据及分
12、析，和下一财政年度经营预算数据及依据 前厅部（除预算单列部位外）今年的费用数据及分析，和下一财政年度的预算及其依据制订经营预算：前厅部：部门范围内可能的服务体系调整及对运营结果产生的影响（如可能的新增服务项目及其运营收入及成本）前厅部所负责的其它预算范围的数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：客房部：洗衣部、健身中心、桑拿部的去年、今年运作数据及分析，包括价格体系、服务体系的合理性分析及可能的调整，和下一财政年度经营预算数据及依据 楼层、PA、布草房、办公室等各部门今年运作数据及分析，和下一财政年度运作预算数据及其依据 可能的新增服务项目的分析及数据依据制订经营预算：客房部：
13、客房部所负责的其它预算范围的数据及其依据 可能的投资性预算的数据及其依据制订经营预算：工程部：对各项能源（水、电、油、气等）去年、今年的运作数据的分析，以及对下一财政年度的预算数据及其依据 酒店今年的维修费用数据分析，以及下一财政年度的预算数据及其依据 工程部日常运作今年的数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：工程部：各项维保合同及其数据 各项运作性收费数据（如背景音乐、卫星电视、租金等）属于工程部负责范围的其它运作分析及下一财政年度的预算数据及其依据制订经营预算：保安部：部门日常运作所需费用今年的数据分析及下一财政年度的预算数据及其依据 由部门
14、负责的政府各项行政指令性费用今年的数据分析和下一财政年度的预算及其依据 可能的投资性预算数据及其依据 属于保安部负责范围的其它运作分析及下一财政年度的预算数据及其依据制订经营预算：市场销售部：对酒店目前市场分类的分析，制订下一财政年度的市场分类 对酒店目前价格体系的分析，制订下一财政年度与市场分类相对应的价格体系 对去年、今年各项市场促销活动数据分析，制订下一财政年度各项市场促销活动计划及实施方案，并使之数据化和提供依据制订经营预算：市场销售部：对部门内部运作今年所产生费用的数据的分析，以及下一财政年度的预算数据及其依据 对去年、今年的各项广告、宣传计划执行的情况进行分析，并对下一财政年度的广
15、告、宣传等提出具体计划，并使之数据化和提供依据 属于部门负责范围的其它运作分析及下一财政年度的预算数据及其依据制订经营预算：餐饮部：对中餐、西餐、食街、酒廊、酒水部、送餐部、宴会部、客房酒吧等经营部位去年、今年运作数据及分析，包括收入及成本的分析、价格体系、服务体系的合理性分析及可能的调整，和下一财政年度经营预算数据及依据 餐饮部日常运作今年的数据分析，以及下一财政年度预算数据及其依据 可能的投资性预算数据及其依据制订经营预算：餐饮部：对今年各项促销活动最终数据的分析，制订出下一年度的各项促销活动计划和实施方案，并使之数据化和提供相应依据 属于部门负责范围的其它运作分析及下一财政年度的预算数据
16、及其依据制订经营预算：完成时间：各部门的经营预算制订工作定于2007年10月31日完成并上交总经办汇总。责任人：各部门第一负责人制订经营预算：酒店经营计划完成时间表：2007年11月15日完成第一稿 2007年11月30日完成上报稿 2007年12月31日前由集团审批完成并下发各部门执行1、最孤独的时光，会塑造最坚强的自己。2、把脸一直向着阳光，这样就不会见到阴影。3、永远不要埋怨你已经发生的事情，要么就改变它，要么就安静的接受它。4、不论你在什么时候开始，重要的是开始之后就不要停止。5、通往光明的道路是平坦的，为了成功，为了奋斗的渴望，我们不得不努力。6、付出了不一定有回报，但不付出永远没有
17、回报。7、成功就是你被击落到失望的深渊之后反弹得有多高。8、为了照亮夜空，星星才站在天空的高处。9、我们的人生必须励志，不励志就仿佛没有灵魂。10、拼尽全力，逼自己优秀一把，青春已所剩不多。11、一个人如果不能从内心去原谅别人，那他就永远不会心安理得。12、每个人心里都有一段伤痕，时间才是最好的疗剂。13、如果我不坚强，那就等着别人来嘲笑。14、早晨给自己一个微笑，种下一天旳阳光。15、没有爱不会死，不过有了爱会活过来。16、失败的定义：什么都要做，什么都在做，却从未做完过，也未做好过。17、当我微笑着说我很好的时候，你应该对我说，安好就好。18、人不仅要做好事，更要以准确的方式做好事。19、
18、我们并不需要用太华丽的语言来包裹自己，因为我们要做最真实的自己。20、一个人除非自己有信心，否则无法带给别人信心。21、为别人鼓掌的人也是在给自己的生命加油。22、失去金钱的人损失甚少，失去健康的人损失极多，失去勇气的人损失一切。23、相信就是强大，怀疑只会抑制能力，而信仰就是力量。24、那些尝试去做某事却失败的人，比那些什么也不尝试做却成功的人不知要好上多少。25、自己打败自己是最可悲的失败，自己战胜自己是最可贵的胜利。26、没有热忱，世间便无进步。27、失败并不意味你浪费了时间和生命，失败表明你有理由重新开始。28、青春如此华美，却在烟火在散场。29、生命的道路上永远没有捷径可言，只有脚踏
19、实地走下去。30、只要还有明天，今天就永远是起跑线。31、认真可以把事情做对，而用心却可以做到完美。32、如果上帝没有帮助你那他一定相信你可以。33、只要有信心，人永远不会挫败。34、珍惜今天的美好就是为了让明天的回忆更美好。35、只要你在路上，就不要放弃前进的勇气，走走停停的生活会一直继续。36、大起大落谁都有拍拍灰尘继续走。37、孤独并不可怕，每个人都是孤独的，可怕的是害怕孤独。38、宁可失败在你喜欢的事情上，也不要成功在你所憎恶的事情上。39、我很平凡，但骨子里的我却很勇敢。40、眼中闪烁的泪光，也将化作永不妥协的坚强。41、我不去想是否能够成功，既然选了远方，便只顾风雨兼程。42、宁可
20、自己去原谅别人，莫等别人来原谅自己。43、踩着垃圾到达的高度和踩着金子到达的高度是一样的。44、每天告诉自己一次：我真的很不错。45、人生最大的挑战没过于战胜自己！46、愚痴的人，一直想要别人了解他。有智慧的人，却努力的了解自己。47、现实的压力压的我们喘不过气也压的我们走向成功。48、心若有阳光，你便会看见这个世界有那么多美好值得期待和向往。49、相信自己，你能作茧自缚，就能破茧成蝶。50、不能强迫别人来爱自己，只能努力让自己成为值得爱的人。51、不要拿过去的记忆，来折磨现在的自己。52、汗水是成功的润滑剂。53、人必须有自信，这是成功的秘密。54、成功的秘密在于始终如一地忠于目标。55、只
21、有一条路不能选择那就是放弃。56、最后的措手不及是因为当初游刃有余的自己57、现实很近又很冷，梦想很远却很温暖。58、没有人能替你承受痛苦，也没有人能抢走你的坚强。59、不要拿我跟任何人比，我不是谁的影子，更不是谁的替代品，我不知道年少轻狂，我只懂得胜者为。60、如果你看到面前的阴影，别怕，那是因为你的背后有阳光。61、宁可笑着流泪，绝不哭着后悔。62、觉得自己做得到和做不到，只在一念之间。63、跌倒，撞墙，一败涂地，都不用害怕，年轻叫你勇敢。64、做最好的今天，回顾最好的昨天，迎接最美好的明天。65、每件事情都必须有一个期限，否则，大多数人都会有多少时间就花掉多少时间。66、当你被压力压得透
22、不过气来的时候，记住，碳正是因为压力而变成闪耀的钻石。67、现实会告诉你，不努力就会被生活给踩死。无需找什么借口，一无所有，就是拼的理由。68、人生道路，绝大多数人，绝大多数时候，人都只能靠自己。69、不是某人使你烦恼，而是你拿某人的言行来烦恼自己。70、当一个人真正觉悟的一刻，他放弃追寻外在世界的财富，而开始追寻他內心世界的真正财富。71、失败并不意味你浪费了时间和生命，失败表明你有理由重新开始。72、人生应该树立目标，否则你的精力会白白浪费。73、山涧的泉水经过一路曲折，才唱出一支美妙的歌。74、时间告诉我，无理取闹的年龄过了，该懂事了。75、命运是不存在的，它不过是失败者拿来逃避现实的借
23、口。76、人总是在失去了才知道珍惜！77、要铭记在心：每天都是一年中最美好的日子。78、生活远没有咖啡那么苦涩，关键是喝它的人怎么品味！每个人都喜欢和向往随心所欲的生活，殊不知随心所欲根本不是生活。79、别拿自己的无知说成是别人的愚昧！80、天空的高度是鸟儿飞出来的，水无论有多深是鱼儿游出来的。81、思想如钻子，必须集中在一点钻下去才有力量。82、如果我坚持什么，就是用大炮也不能打倒我。83、我们要以今天为坐标，畅想未来几年后的自己。84、日出时，努力使每一天都开心而有意义，不为别人，为自己。85、有梦就去追，没死就别停。86、今天不为学习买单，未来就为贫穷买单。87、因为一无所有这才是拼下去
24、的理由。88、只要我还有梦，就会看到彩虹!89、你既认准这条路，又何必在意要走多久。90、尽管社会是这样的现实和残酷，但我们还是必须往下走。91、能把在面前行走的机会抓住的人，十有八九都会成功。92、你能够先知先觉地领导产业，后知后觉地苦苦追赶，或不知不觉地被淘汰。93、强烈的信仰会赢取坚强的人，然后又使他们更坚强。94、人生，不可能一帆风顺，有得就有失，有爱就有恨，有快乐就会有苦恼，有生就有死，生活就是这样。95、好习惯的养成，在于不受坏习惯的诱惑。96、凡过于把幸运之事归功于自我的聪明和智谋的人多半是结局很不幸的。97、如果我们一直告诫自己要开心过每一天，就是说我们并不开心。98、天气影响身体，身体决定思想，思想左右心情。99、不论你在什么时候结束，重要的是结束之后就不要悔恨。100、只要还有明天，今天就永远是起跑线。
