1、万华万华HSE管理体系管理体系20142014年年9 9月月1616日日 烟台烟台 舒随舒随安全信息安全信息课堂基本规则课堂基本规则经验分享经验分享确认和保障审核和评估、监测、管理评审培 训有关危害、风险、预防等培训记 录识别记录、评估记录、控制记录、监测记录、培训记录危害识 别危险源、基本资料、项目、法规要求、现有作业标准、环境条件、目标期望1风险控制制定作业标准、作业程序、预防措施、实施计划3风险评估任务分析、暴露程度、风险分析、如何控制2安全管理基本原理安全管理基本原理三级工伤离岗事故分享三级工伤离岗事故分享TPU事业部一包装员工腿部被搅拌挤伤事故事业部一包装员工腿部被搅拌挤伤事故 20
2、10年年5月月29日下午日下午14：30，包装人员曹某与孙某在料仓包装人员曹某与孙某在料仓区区D-T2906处进行确认工作处进行确认工作时，曹某腿部进入料仓被搅时，曹某腿部进入料仓被搅拌挤伤，经过现场及时抢救拌挤伤，经过现场及时抢救送往医院，确认为两条小腿送往医院，确认为两条小腿骨折。骨折。事故简介事故简介进料口进料口料仓人孔料仓人孔现场图片现场图片 三级工伤离岗事故分享三级工伤离岗事故分享以前每次都是把现场的控制开以前每次都是把现场的控制开关由关由“自动自动”打到打到“手动手动”位位置置以前每次都没有进行动力电以前每次都没有进行动力电源的隔离源的隔离主管的职责是什么？主管的职责是什么？安全人
3、员的职责是什么？安全人员的职责是什么？执行安全规章制度执行安全规章制度与员工沟通规章制度和安全相关事项与员工沟通规章制度和安全相关事项识别现场的安全问题识别现场的安全问题动员全员参与安全管理动员全员参与安全管理行使区域安全管理主权行使区域安全管理主权直线主管是所管区域直线主管是所管区域的安全第一责任人的安全第一责任人直线主管的职责直线主管的职责管理层的顾问管理层的顾问部门经理的咨询人部门经理的咨询人工厂安全的协调人工厂安全的协调人安全人员的工作不包括安全人员的工作不包括执行安全的规章制度执行安全的规章制度规划、指导、协调、考核规划、指导、协调、考核安全人员的职责安全人员的职责生产经营单位的安全
4、生产管理机构以及安全生产管理人员生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）
5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。（七）督促落实本单位安全生产整改措施。安全生产法修订：安全人员的职责安全生产法修订：安全人员的职责 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。员应当恪尽职守，依法履行职责。生产经营单位作出涉及
6、安全生产的经营决策，应当听取生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。安全生产管理机构以及安全生产管理人员的意见。生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的危险物品的生产、储存单位以及矿山、金属冶炼单位的安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生安全生产管理人员的任免，应当告知主管的负有安全生产监督管理职责的部门。产监督管理职责的部门。安全
7、生产法修订：安全人员的职责安全生产法修订：安全人员的职责HSE人员的职责人员的职责举靶举靶领导的职责射靶举靶与射靶举靶与射靶敢干敢干 会干会干启示启示 我的区域我的区域 安全我负责安全我负责安全管什么？安全管什么？安全怎么管？安全怎么管？HSE管理体系管理体系承包商承包商承运商承运商事故事故调查调查稽核稽核中交中交PSSRPHA培训培训应急应急领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与工作许可工作许可开篇词开篇词If you can manage you can manage 在安全文化曲线上你达到了那一阶段？在安全文化曲线上你达到了那一阶段？管理层承诺管理层承诺受雇条件受雇条件害怕害怕/纪律纪律规
8、则规则/程序程序监督控制，强调，和目标监督控制，强调，和目标重视所有人重视所有人培训培训个人知识，承诺，和标准个人知识，承诺，和标准内在化内在化个人价值个人价值关注自我关注自我时间，习惯行为时间，习惯行为个人得到承认个人得到承认 帮助别人遵守帮助别人遵守 留心他人留心他人 团队贡献团队贡献 关注他人关注他人 集体荣誉集体荣誉 依赖依赖 独立独立本能本能 依靠人的本能依靠人的本能 以服从为目标以服从为目标 将职责委派给安全经将职责委派给安全经理理 缺少管理层的参与缺少管理层的参与自然本能自然本能 严格监督严格监督自主管理自主管理团队管理团队管理伤害率伤害率 互助互助万华安全管理发展历程万华安全管
9、理发展历程事事故故发发生生率率仅有仅有1名安全员名安全员默认不安全行为默认不安全行为缺乏安全标准缺乏安全标准事故时有发生事故时有发生无安全目标无安全目标5.20唤起安全意识唤起安全意识管好安全帽管好安全帽3名安全员名安全员书面的安全制度书面的安全制度初步制定安全目标初步制定安全目标监督不安全行为监督不安全行为引进杜邦安全理念引进杜邦安全理念改变了安全的价值观改变了安全的价值观明确的安全目标明确的安全目标安全标准化二级达标安全标准化二级达标健全了安全管理制度健全了安全管理制度全员安全意识提升全员安全意识提升建立万华建立万华HSE体系体系安全标准化有效运行安全标准化有效运行世界级的安全目标世界级的
10、安全目标形成十大安全理念形成十大安全理念全员参与的安全文化全员参与的安全文化责任关怀责任关怀1983年年1998年年1998年年2002年年2002年年2008年年2008年年至今至今万华万华独立的独立的依赖的依赖的反应的反应的杜邦杜邦HSE管理体系基础管理体系基础我们以国家安全标准化体系为基础和平台，通我们以国家安全标准化体系为基础和平台，通过借鉴杜邦、过借鉴杜邦、GE、BP等公司等公司HSE 管理经验和责任管理经验和责任关怀相关要求，结合万华实际，形成了万华关怀相关要求，结合万华实际，形成了万华HSE管管理体系。理体系。国家安全国家安全 标准化体系标准化体系 全员承诺全员承诺-公司、管理层
11、、经理、主管、员工公司、管理层、经理、主管、员工承诺承诺十大十大安全理念安全理念程序程序标准和实践标准和实践15个核心要素个核心要素53个子要素个子要素安全绝不妥协；我的区域，安全我负责；所有的事故都是可以安全绝不妥协；我的区域，安全我负责；所有的事故都是可以预防的；隐患意味着事故；隐患必须及时整改预防的；隐患意味着事故；隐患必须及时整改核心要素：核心要素：以安全标准化体系要素为基础以安全标准化体系要素为基础+万华特色万华特色子要素：子要素：涵盖了安全、职业卫生、环保、消防、交通安全涵盖了安全、职业卫生、环保、消防、交通安全 易制毒等的管理易制毒等的管理指导指导HSE活动的纲领性文件活动的纲领
12、性文件HSE绩效考核程序、事故分类与报告程序、工作许可绩效考核程序、事故分类与报告程序、工作许可程序、事故调查程序、隐患治理管理程序程序、事故调查程序、隐患治理管理程序.万华万华HSE管理体系框架管理体系框架LTT标准、脚手架标准、标准、脚手架标准、PPE配备标准、配备标准、8个危险作业安个危险作业安全标准、道路安全标准、恶劣天气行车指南全标准、道路安全标准、恶劣天气行车指南万华万华HSE承诺、目标承诺、目标 万华追求可持续发展，万华追求可持续发展，在为股东和社会创造价值的在为股东和社会创造价值的同时，把员工、相关方、社同时，把员工、相关方、社区民众的安全健康和保护环区民众的安全健康和保护环境
13、视为我们神圣的职责。我境视为我们神圣的职责。我们坚信所有的伤害、安全和们坚信所有的伤害、安全和环境事故都是可以避免的，环境事故都是可以避免的，因此我们的目标是：因此我们的目标是：零伤害、零事故、零排放零伤害、零事故、零排放建设绿色生态现代化工企业建设绿色生态现代化工企业 零伤害零伤害零事故零事故零排放零排放建设绿色生态现代化工企业建设绿色生态现代化工企业十大安全理念十大安全理念安全绝不妥协安全绝不妥协我的区域我的区域,安全我负责安全我负责每位员工都必须为自身和他每位员工都必须为自身和他人的安全负责人的安全负责所有的事故都是可以预防的所有的事故都是可以预防的安全是所有工作的前提安全是所有工作的前
14、提隐患意味着事故隐患意味着事故隐患必须及时整改隐患必须及时整改良好的安全创造良好的业绩良好的安全创造良好的业绩安全是聘用的条件安全是聘用的条件心之所至心之所至 安全等随安全等随万华万华HSE管理体系核心要素管理体系核心要素计计 划划 执执 行行考考 核核 改改 进进万华万华HSE管理体系管理体系15核心要素核心要素领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与风险管理风险管理程序、制度和标准程序、制度和标准工厂设施工厂设施培训培训工作许可工作许可变更管理变更管理相关方相关方职业卫生职业卫生环境管理环境管理交通安全交通安全公共安全公共安全应急管理应急管理事故管理事故管理评估和改进评估和改进 HSE管理策略
15、管理策略高标准的高标准的HSE目标目标强有力的强有力的安全承诺安全承诺科学的科学的安全组织安全组织完善的完善的程序、标准和制度程序、标准和制度全员参与的全员参与的安全责任制安全责任制HSE管理策略管理策略完好的完好的工厂设施工厂设施动力动力 改进改进输出输出 管理层管理层承诺承诺结果结果 直线经理的责任直线经理的责任持续的持续的HSE培训培训 有效的激励机制有效的激励机制HSE的支持的支持HSE管理模式管理模式HSE保障体系保障体系必须进行各层次的定期交流：必须进行各层次的定期交流：风险管理程序风险管理程序 自我检查和审核自我检查和审核 业绩指标业绩指标确保确保 是否建立正确的管理程序是否建立
16、正确的管理程序控制风险？控制风险？这些程序是否有效执行？这些程序是否有效执行？承诺要素要求风险评估程序行动和行为指标最高管理层年度报告风险审查管理评审正式审核自我检查万华万华HSE管理体系运行模式管理体系运行模式领导承诺领导承诺前进的动力前进的动力 全员参与全员参与落实的主体落实的主体文件化文件化HSE管理体系管理体系 全员参与全员参与强有力的领导强有力的领导要素结构要素结构总体要求或要达到的目标总体要求或要达到的目标子要素子要素子要素子要素子要素子要素程序和工具程序和工具审核审核培训培训标准标准实践实践落实和执行落实和执行子要素的具体要求子要素的具体要求记录记录核心要素核心要素要素模板要素模
17、板培训是提高员工的培训是提高员工的HSE意识、知识和技能的重要途径。我意识、知识和技能的重要途径。我们要识别员工的培训需求，培养自己的培训讲师，开展系们要识别员工的培训需求，培养自己的培训讲师，开展系统的培训，定期对员工的能力进行评估。统的培训，定期对员工的能力进行评估。培训需求分析和计划培训需求分析和计划 5.3.1 公司应根据已定的培训矩阵的要求，对员工定期进行更新培训；公司应根据已定的培训矩阵的要求，对员工定期进行更新培训；5.3.2 各级主管要定期对员工的能力进行评估，根据评估结果，对员工进行更新培各级主管要定期对员工的能力进行评估，根据评估结果，对员工进行更新培5.3.3 在发生事故
18、或潜在事故后，各级主管要根据事故的原因对员工进行更新培训；在发生事故或潜在事故后，各级主管要根据事故的原因对员工进行更新培训；5.3.4 各级主管应经常与员工沟通，获取员工的意见后，改变更新培训的频率；各级主管应经常与员工沟通，获取员工的意见后，改变更新培训的频率；5.3.5 日常安全教育是员工保持和提高技能的重要手段，各级主管要确保日常安全教日常安全教育是员工保持和提高技能的重要手段，各级主管要确保日常安全教 育的有效性；育的有效性；培训培训 初始培训初始培训更新培训更新培训培训记录和考核培训记录和考核讲师能力和资格讲师能力和资格 1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与 万华的管理层有责任
19、带领并发动全体员工来万华的管理层有责任带领并发动全体员工来实现健康、安全和环境的目标和指标。各级主管实现健康、安全和环境的目标和指标。各级主管要通过自己对要通过自己对HSE的承诺，明确的承诺，明确HSE职责，保障职责，保障所需的资源，展示良好的所需的资源，展示良好的HSE行为，通过有效的行为，通过有效的双向沟通、考核、审查来不断改善我们的双向沟通、考核、审查来不断改善我们的HSE业业绩。绩。1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与管理程序和标准管理程序和标准 WHPU/M10-008-2008万华万华HSE管理体系管理体系 WHPU/M10-015-2012区域安全责任管理制度区域安全责任管理
20、制度 WHPU/M10-022-2009万华不可违背安全条例万华不可违背安全条例 WHPU/M10-045-2011安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度 1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与1.1 领导承诺领导承诺指标承诺、方针、目标承诺、方针、目标明确、公开、文件化明确、公开、文件化文件化文件化HSE管理体系管理体系展展 现现决决 策策1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与1.2 组织机构组织机构v 中央安全委员会，第一负责人为主席中央安全委员会，第一负责人为主席v 安全机构的设置安全机构的设置-相对的独立性和权威性，人数足够相对的独立性和权威性，人数足够v 职责分明职责分明安全人
21、员安全人员部门经理部门经理规划规划 指导指导 协调协调 考核考核部门经理是所管区域的安全责任人部门经理是所管区域的安全责任人中央安全委员会中央安全委员会1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与1.3 沟通沟通主管主管员工、承包商、客户员工、承包商、客户政府、社区政府、社区承诺、方针、目标、程序、制度说了没用我不敢说X会议、宣传栏会议、宣传栏电话、邮件、电话、邮件、谈话、培训谈话、培训1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与1.4 全员参与全员参与 倡导一种全员参与的倡导一种全员参与的安全文化安全文化 全员安全承诺全员安全承诺 全员安全责任全员安全责任 全员隐患排查全员隐患排查 全员安全培训全员
22、安全培训 全员事故调查全员事故调查 员工行使安全的权利员工行使安全的权利 我的区域，安全我负责我的区域，安全我负责 我负责区域内：我负责区域内：人的安全人的安全物（设施）的安全物（设施）的安全作业（活动）的安全作业（活动）的安全环境的安全。环境的安全。1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与公司所有的地方都有责任人公司所有的地方都有责任人没有分配出去的区域，就是没有分配出去的区域，就是上级主管的区域上级主管的区域区域内的所有问题，就是责区域内的所有问题，就是责任人的问题任人的问题区域内的隐患，由区域责任区域内的隐患，由区域责任人负责整改人负责整改落实区域安全责任制落实区域安全责任制区域主管是区
23、域的安全责任人区域主管是区域的安全责任人而不是安全管理人员而不是安全管理人员时间：时间：20062006年年1212月月 地点：造气装置地点：造气装置-焦炭卸车库焦炭卸车库事件：事件：2006年年12月月2日，浙江省卫生厅日，浙江省卫生厅8位领导和专家来宁波万位领导和专家来宁波万华做一期工程的职业卫生验收。听完万华的汇报后，专家希华做一期工程的职业卫生验收。听完万华的汇报后，专家希望到焦炭库了解排风设施是否符合要求。廖总带领人员来到望到焦炭库了解排风设施是否符合要求。廖总带领人员来到焦炭库，所有人员安全防护措施是仅佩戴了安全帽。焦炭库，所有人员安全防护措施是仅佩戴了安全帽。走进焦炭库，库里干净
24、整洁的环境让各位领导情不自禁走进焦炭库，库里干净整洁的环境让各位领导情不自禁地直点头。过了十几秒钟的时间，一位名叫张玉浩的员工走地直点头。过了十几秒钟的时间，一位名叫张玉浩的员工走来对廖总说：来对廖总说：“廖总，你们没带口罩，请您和客人立即出廖总，你们没带口罩，请您和客人立即出去。去。”廖总听了，马上和各位领导走出了焦炭库。廖总听了，马上和各位领导走出了焦炭库。下午，卫生厅领导开会总结验收结果，围绕焦炭库发生下午，卫生厅领导开会总结验收结果，围绕焦炭库发生的事情足足讲了的事情足足讲了20分钟，他表示：分钟，他表示：“中国有法律法规六七百中国有法律法规六七百部，如果有一半能像万华员工这样严格落实
25、，中国早就进入部，如果有一半能像万华员工这样严格落实，中国早就进入法治社会了。浙江省下一次如果有职业卫生先进集体评比，法治社会了。浙江省下一次如果有职业卫生先进集体评比，不用考虑，我一定选宁波万华！不用考虑，我一定选宁波万华！”案例：我的区域，安全我负责案例：我的区域，安全我负责区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度各单位总经理、副总经理（厂长）、经理、各单位总经理、副总经理（厂长）、经理、主管（主任）、工程施工项目负责人、主管（主任）、工程施工项目负责人 责任范围的描述，如公司、部门、工序、责任范围的描述，如公司、部门、工序、装置、建筑单元等装置、建筑单元等 区域主管区域主管 区区 域域
26、安全设施安全设施 将危险有害因素控制在安全范围或预防、减将危险有害因素控制在安全范围或预防、减少、消除危害的装置、设施等，如灭火器、少、消除危害的装置、设施等，如灭火器、消防栓、应急灯等消防栓、应急灯等 定义定义定义定义定义定义定义定义主管职责主管职责对区域对区域所有所有人员、设施、活动安全负责人员、设施、活动安全负责根据区域特点，制定相关安全管理规定根据区域特点，制定相关安全管理规定明确区域个人防护用品要求，并严格执行明确区域个人防护用品要求，并严格执行明确区域安全培训要求，并组织培训明确区域安全培训要求，并组织培训区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度例：区域安全要求例：区域安全要求区域
27、安全责任管理制度区域安全责任管理制度 做好安全设施日常管理：检查、检验、测试等，做好安全设施日常管理：检查、检验、测试等，确保其完好确保其完好 负责审批其权限内的工作申请单和工作许可证负责审批其权限内的工作申请单和工作许可证 本区域内发生的事故及时上报和调查本区域内发生的事故及时上报和调查 制定应急预案，并定期演练制定应急预案，并定期演练 公示本区域的危险源和安全要求进行公示本区域的危险源和安全要求进行主管职责主管职责区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度例：区域危害公示例：区域危害公示 区域危害特点警示标志 区域危害物质特性区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度员工职责员工职责严格执行法
28、律法规和公司的严格执行法律法规和公司的HSEHSE管理制度管理制度 有权制止区域内的不安全行为有权制止区域内的不安全行为停止不安全的工作停止不安全的工作必要时可行使处罚权必要时可行使处罚权 持续安全稽核，消除安全隐患持续安全稽核，消除安全隐患 我的区域，安全我负责我的区域，安全我负责区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度区域安全责任移交区域安全责任移交原 有 区 域划一块划一块独立区独立区域作业域作业1独立区独立区有物理有物理隔离隔离2作业时作业时间超过间超过1个月个月3 独立独立 区域区域作业主责单位中间移交中间移交手续手续办理书面移交手续办理书面移交手续检查移交区域安全状况检查移交区域安
29、全状况要求原区域整改要求原区域整改区域安全责任管理制度区域安全责任管理制度2.风险管理风险管理 风险管理是一个不间断的过程，是所有风险管理是一个不间断的过程，是所有HSE要素的基础。我们定期要素的基础。我们定期识别识别存在的危害，存在的危害，并并评估评估与我们的业务活动相关的风险。我们将与我们的业务活动相关的风险。我们将采取适当的采取适当的措施措施管理风险，消除隐患，防止事管理风险，消除隐患，防止事故的发生，降低事故的影响。故的发生，降低事故的影响。2.风险管理风险管理管理程序和标准管理程序和标准 WHPU/M10-004-2012风险评估指南风险评估指南 WHPU/M10-009-2009H
30、AZOP指南指南 WHPU/M10-010-2013 环境因素与危险源识别和评价方法环境因素与危险源识别和评价方法 WHPU/M10-042-2011危险化学品重大危险源管理制度危险化学品重大危险源管理制度 WHPU/M10-046-2011新建、改建、扩建项目三同时控制程序新建、改建、扩建项目三同时控制程序 WHPU/M10-047-2011工艺安全信息管理程序工艺安全信息管理程序 WHPU/M10-048-2011 工艺危害分析程序工艺危害分析程序 WHPU/M10-065-2012PHA指南指南 2.风险管理风险管理2.1 国家强制性风险评价国家强制性风险评价安全条件论证安全条件论证安全
31、设立评价安全设立评价环境影响预评价环境影响预评价职业病危害预评价职业病危害预评价安安全全篇篇试生产备案试生产备案安全验收评价安全验收评价消防环保验收消防环保验收职业病危害控职业病危害控制效果评价制效果评价安全许可安全许可安全现状安全现状评价评价可研可研设计设计建造建造调试调试运行运行废弃废弃三三同同时时2.风险管理风险管理2.2 工艺安全信息工艺安全信息工艺安全信息（工艺安全信息（PSI）提供了工艺或操作的描述。它提供了）提供了工艺或操作的描述。它提供了识别和了解所包含危险的基础识别和了解所包含危险的基础-是工艺安全管理工作中的第是工艺安全管理工作中的第一步。一步。设备信息设备信息工艺技术信息
32、工艺技术信息危险化学品信息危险化学品信息工工艺艺安安全全信信息息清单清单完整完整更新更新2.风险管理风险管理2.3 危害识别和风险分析危害识别和风险分析风险是以下两方面的结合风险是以下两方面的结合危害影响的严重性危害影响的严重性和和 危害发生的可能性危害发生的可能性.可能性严重性风险增加大于10-1很高51015202510-1-10-2高4812162010-2-10-4中369121510-4-10-5低246810小于10-5极低12345可能性影响程度54321单个急救，财产损失10万有毒易燃气体1KG有毒有害液体泄露1吨业务中断=1000万有 毒 易 燃 气 体=100KG以上有毒有
33、害液体泄露=100吨业务中断=30天国际媒体报道2.风险管理风险管理风险矩阵风险矩阵风险承受能力风险等级分值风险描述对策措施PHA改进建议不可接受IV18-25严重风险立即采取行动,任务不能进行下去,有严重的损失可能;应重新考虑工作方法或进一步的控制措施来降低风险需要并制定专门的管理方案予以削减可承受但应ALARPIII10-17高度风险工作只有在听取了专家的意见并经管理层的批准后才能进行，如有可能，应重新考虑工作方法或通过工程和/或管理上的控制措施进一步降低风险。需要并制定专门的管理方案予以削减II6-9中度风险工作可以在严格的监督控制下进行，具体依据成本情况采取措施。需要确认程序和控制措施
34、已经落实，确保风险降低到尽可能低的合理的可操作的水平(ALARP)。个案评估。评估现有控制措施是否均有效。可接受I1-5低度风险风险在可接受的水平，不需要进一步的措施。不需要。可适当考虑提高安全水平的机会。（在工艺危害分析范围之外）风风险险控控制制措措施施2.风险管理风险管理风险矩阵风险矩阵当风险已被证明更进一步当风险已被证明更进一步的措施的措施(所花费的时间所花费的时间/精精力力/金钱金钱)已明显地超过风已明显地超过风险降低所带来的效益时，险降低所带来的效益时，该风险已降至合理的可操该风险已降至合理的可操作的水平。作的水平。受益花费请记住人的生命和环境是无价的!As Low As Reaso
35、nable Practicable(ALARP)风险降至合理的可操作的水平风险降至合理的可操作的水平2.风险管理风险管理ALARP原则原则2.风险管理风险管理危害识别和风险分析危害识别和风险分析批准批准落实控制措施落实控制措施危害告知危害告知定期更新定期更新2.风险管理风险管理 Step 1详细设计与设备采购详细设计与设备采购中交与投产准备中交与投产准备保证工艺本质安全设计保证工艺本质安全设计方案工艺选择方案工艺选择基础设计基础设计施工阶段施工阶段启启 动动运运 行行改改 造造拆除与封存拆除与封存PHA两次两次PHAPHA基准与周期基准与周期PHAPHAPHA2.风险管理风险管理2.4 重大危
36、险源管理重大危险源管理危险化学品重大危险源辨识危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2009）单一或多种化学品单一或多种化学品辨识辨识重大危险源重大危险源一级一级二级二级三级三级四级四级变变更更工工艺艺设设备备产产品品原原料料3.程序、制度和标准程序、制度和标准 HSE法律、法规、程序、制度和标准是规法律、法规、程序、制度和标准是规范企业和员工行为的范企业和员工行为的依据依据。我们应给员工。我们应给员工提供提供清晰，简洁、易懂、一致和最新的清晰，简洁、易懂、一致和最新的HSE程序、程序、制度和标准，并定期对相关文件进行适用性和制度和标准，并定期对相关文件进行适用性和合规性合规性评价评价。3
37、.程序、制度和标准程序、制度和标准管理程序和标准管理程序和标准 WHPU/M10-044-2013法律、法规识别、获取与合规法律、法规识别、获取与合规性评价控制程序性评价控制程序 WHPU/M10-075-2013工艺卡片管理程序工艺卡片管理程序 WHPU/M10-076-2013工艺资料管理程序工艺资料管理程序 3.程序、制度和标准程序、制度和标准企业文化形成的基础企业文化形成的基础是前人经验的总结是前人经验的总结是用鲜血写成的是用鲜血写成的只有程序，没有经验只有程序，没有经验是用来保护我们的是用来保护我们的“恶法恶法”也是法也是法3.程序、制度和标准程序、制度和标准3.1 法律法规符合性检
38、查法律法规符合性检查知法知法守法守法识别识别获取获取更新更新符合性评价符合性评价完全遵守完全遵守一年一次一年一次3.程序、制度和标准程序、制度和标准3.2 HSE制度和标准制度和标准员工制度和标准建立健全更新知晓方便获取清晰简洁易懂一致3.程序、制度和标准程序、制度和标准3.3 标准操作程序标准操作程序标准操作程序标准操作程序员工员工风险评估风险评估制定制定更新更新正确操作正确操作方便获取方便获取清晰清晰简洁简洁易懂易懂一致一致培训培训3.程序、制度和标准程序、制度和标准3.4 文件控制文件控制制定制定发放发放修订修订作废作废程序、制度、标准程序、制度、标准文件清单文件清单 定期修订定期修订
39、有效版本有效版本 如何展现你的安全承诺（第如何展现你的安全承诺（第1组）组）如何落实区域安全责任制（第如何落实区域安全责任制（第2组）组）如何做到全员参与（第如何做到全员参与（第3组）组）1.领导承诺和全员参与领导承诺和全员参与2.风险管理风险管理 如何保证工艺安全信息的完整（第如何保证工艺安全信息的完整（第4组）组）如何做好如何做好PHA工作（第工作（第5组）组）3.程序、制度和标准程序、制度和标准 如何保证文件的有效版本和如何让员工如何保证文件的有效版本和如何让员工可以随时获取文件（第可以随时获取文件（第6组）组）讨论讨论4.工厂设施工厂设施 新建、改建和扩建的设施，要采用公认的新建、改建
40、和扩建的设施，要采用公认的标准、程序和管理体系来进行标准、程序和管理体系来进行设计、采购、建设计、采购、建造和调试造和调试，在设备运行期间确保设备的，在设备运行期间确保设备的完整性完整性，以使工厂设施在整个运行寿命期间具有安全、以使工厂设施在整个运行寿命期间具有安全、可靠的性能。可靠的性能。4.工厂设施工厂设施管理程序和标准管理程序和标准 WHPU/M10-021-2009机械完整性管理程序机械完整性管理程序 WHPU/M10-031-2012实验室安全管理手册实验室安全管理手册 WHPU/M10-038-2010项目移交试车安全管理程序项目移交试车安全管理程序 WHPU/M10-039-20
41、10 PSSR管理程序管理程序 WHPU/M10-057-2011实验室化学品安全管理办法实验室化学品安全管理办法 WHPU/M10-074-2013报警联锁保护系统管理程序报警联锁保护系统管理程序 WHPU/M10-077-2013工艺设备目视化管理程序工艺设备目视化管理程序 WHPU/M10-078-2013设备、管道等表面色及标志色设备、管道等表面色及标志色管理规定管理规定 4.工厂设施工厂设施4.1 设计和建造设计和建造平平衡衡风风险险操操作作经经验验三三同同时时基基础础数数据据目标目标设设计计标标准准质质量量保保证证风险评估风险评估新、改、扩项目新、改、扩项目4.工厂设施工厂设施设备
42、生命线设备生命线质量保证部分质量保证部分机械完整性部分机械完整性部分设备管理的生命线设备管理的生命线中间移交和中间移交和PSSR设备初期使用设备初期使用中间监造验收中间监造验收供应商选择购置供应商选择购置设备的设计设备的设计/选型选型运输运输入厂检验入厂检验设备存储设备存储设备安装设备安装设备报废设备报废设备维护保养检修设备维护保养检修4.工厂设施工厂设施4.2 质量保证质量保证质量质量设计设计存储或安装存储或安装供应商供应商中间检验中间检验出厂检验出厂检验入厂检验入厂检验运输运输4.工厂设施工厂设施开车前开车前总的安总的安全检查全检查试试车车中间中间移交移交投投产产新项目新项目工程建工程建设
43、过程设过程中间移交中间移交申请、检申请、检查、整改查、整改验收过程验收过程试车前各试车前各专业检查专业检查条件确认条件确认跟踪、验跟踪、验证和纠偏证和纠偏确保投产确保投产安全安全4.3 中交和开车前总的安全检查中交和开车前总的安全检查工程工程建设建设项目移交试车安全管理项目移交试车安全管理4.工厂设施工厂设施传递设备控制权，醒目地表示设备的归属权传递设备控制权，醒目地表示设备的归属权 已移交业主拥有已移交业主拥有 施工单位不能操作施工单位不能操作turned over to operations-construction do not operate已交付施工单位已交付施工单位Turned o
44、ver to constructor表示所有权归操作方表示所有权归操作方施工单位想在此设备工作，必施工单位想在此设备工作，必须经过许可须经过许可可以进行下一步的调试或试车可以进行下一步的调试或试车操作操作发现新的尾项会影响试车，需发现新的尾项会影响试车，需退回项目方或施工单位退回项目方或施工单位除去蓝色标签，换成绿色标签除去蓝色标签，换成绿色标签挂绿色标签意味着设备设施操挂绿色标签意味着设备设施操作和控制权转移到施工单位作和控制权转移到施工单位 中间移交中间移交-蓝绿标签蓝绿标签4.工厂设施工厂设施中间移交中间移交-尾项定义尾项定义A项项影响安全开车影响安全开车的的对人或设施有对人或设施有重大
45、隐患的重大隐患的一旦开车后，一旦开车后，该尾项将无法该尾项将无法实施的实施的当无法判定是当无法判定是属于属于B或或C的的B项项可以在开车可以在开车期限内完成期限内完成的项目的项目 不影响试车不影响试车安全的安全的C项项不影响安全不影响安全开车开车只需要持续只需要持续改善的项目改善的项目 D项项设计变更部设计变更部分分设计外的缺设计外的缺失项目失项目 评评审审A项不整改完，不能完成中交项不整改完，不能完成中交4.工厂设施工厂设施启动前安全检查启动前安全检查(PSSR)管理管理 PSSR检查表检查表 包括：工艺、设备、管线、仪表、电气、原包括：工艺、设备、管线、仪表、电气、原材料、安全环保、消防、
46、管理制度等。材料、安全环保、消防、管理制度等。新、改、扩新、改、扩 重大变更重大变更 大检修后大检修后 闲置封存后启用闲置封存后启用 区域人员担任区域人员担任PSSR小组长小组长 邀请各专业人员参与邀请各专业人员参与 对查出的问题进行评审，确对查出的问题进行评审，确定定ABC项项 限期整改并及时关闭限期整改并及时关闭4.工厂设施工厂设施2010年年4月月23日日PSSR组建会议（组建会议（14人参加会议）人参加会议）确定小组组长，对18 项评审内容进行分解责任人2010年年4月月23日日PSSR第第2次会议（次会议（18人参加会议）人参加会议）逐条进行落实363项子项目责任专业及检查人2010
47、年年4月月30日日PSSR第第3次会议（次会议（20人参加会议）人参加会议）逐条落实40%的PSSR检查证据，对符合的项目当场签字 2010年年5月月06日日PSSR第第4次会议（次会议（31人参加会议）人参加会议）成员汇报按计划100%检查结果及整改清单，落实需要协调的检查项目2010年年5月月12日日PSSR第第5次会议（次会议（10人参加会议）人参加会议）小组成员现场查看PSSR整改清单中的问题并提出解决措施2010年年5月月17日日PSSR第第6次会议（次会议（16人参加会议）人参加会议）汇报结果，最终确定40项尾项（包括A项23 项、B项10项、C项7 项）2010年年5月月19日日
48、PSSR第第7次会议（次会议（20人参加会议）人参加会议）会上对剩余40项尾项整改情况逐一落实案例案例-宁波二期宁波二期MDI的的PSSR历程历程 PSSR截至到开车共进行截至到开车共进行7次会次会议，小组成员参加会议议，小组成员参加会议130人次，人次，形成形成112条会议纪要条会议纪要案例案例-宁波二期宁波二期MDI的的PSSR历程历程每条落实措施都提供证据清单及现场实物照片：每条落实措施都提供证据清单及现场实物照片：如如10.9条：是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？条：是否设置了管道膨胀吸收设施和措施？案例案例-二期二期MDI的的PSSR历程历程4.工厂设施工厂设施4.4 机械完整性机械
49、完整性设备设备安装安装制定机械完整性和检维修程序制定机械完整性和检维修程序维护机电仪材料、备品备件维护机电仪材料、备品备件制定质量控制程序制定质量控制程序关键设备可靠性分析关键设备可靠性分析设备预知设备预知/预防性维护保养预防性维护保养培训相关人员培训相关人员设备设备管理管理报废更换报废更换设备生命线设备生命线识别关键设备，进行分级管理识别关键设备，进行分级管理5.培训培训 培训是提高员工的培训是提高员工的HSE意识、知识和技能意识、知识和技能的重要途径。我们要识别员工的培训需求，培的重要途径。我们要识别员工的培训需求，培养自己的培训讲师，开展系统的培训，定期对养自己的培训讲师，开展系统的培训
50、，定期对员工的能力进行评估。员工的能力进行评估。5.培训培训 管理程序和标准管理程序和标准 WHPU/M10-061-2011HSE课程辅导师管理制度课程辅导师管理制度 WHPU/M10-062-2012 PHA专家管理办法专家管理办法 5.培训培训 5.1 培训需求分析和计划培训需求分析和计划 5.培训培训 5.2 初始培训初始培训标准的培训教材标准的培训教材新新员员工工三级三级安全安全教育教育老员工老员工人员变更人员变更新工艺新工艺 新新技术技术 新装新装置置 新产品新产品国家强制性培训国家强制性培训承包商承包商公司规定公司规定应急知识应急知识安全技能安全技能参观者参观者临时业务人员临时业
