1、XXXXXXXX有限公司有限公司XX司字2023X号关于印发关于印发危险化学品双重预防机制建设方案危险化学品双重预防机制建设方案的通知的通知公司各部门：现将危险化学品双重预防机制建设方案印发给你们，请遵照执行。XX公司2023年3月X日危险化学品双重预防机制建设工作方案第 1 页 共 8 页危险化学品危险化学品双重预防机制建设工作方案双重预防机制建设工作方案一、目的一、目的为贯彻落实关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、危险化学品安全专项整治三年行动实施方案、危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021版）安徽省危险化学品双重预防机制建设试点实施方案、XX市危险化学品双重预防机制建设试点方
2、案等文件精神，加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作，特制订本实施方案。二二、适用范围、适用范围本公司各部门。三、建设目标与内容三、建设目标与内容1 总体思路以公司为主体开展风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作，实现标准化、科学化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故之前，确保生产安全有效运行。2 工作目标与任务根据关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见、危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021版）、安徽省危险化学品双重预防机制建设试点实施方案和XX市危险化学品双重预防机制建设试点方案等文件要求，通过
3、建设危险化学品双重预防机制工作，进一步巩固安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，不断加强公司安全生产工作，预防和消除安全生产事故隐患。双重预防机制建设应达到“五优”要求，即科学完善的工作推进机制，责任明确的风险分级管控，全面覆盖的隐患排查治理，线上线下相融合的信息化平台，奖惩分明的激励约束制度。3 工作内容与步骤3.1 第一阶段，建设工作第一阶段为3月至5月，公司开展双重预防机制建设工作，主要工作内容和步骤为：1）成立双重预防机制建设领导小组；危险化学品双重预防机制建设工作方案第 2 页 共 8 页2）编制双重预防机制建设工作方案；3）进行人员培训；4）完善管理制度；5）划分风险分析
4、对象、单元；6）开展风险分析辨识与评估；7）绘制公司固有风险分布图；8）建立风险清单；9）制定安全管控措施；10）实施风险分级管控；11）开展隐患排查治理；12）开展隐患治理验收等。3.2 第二阶段,总结评估阶段第二阶段为6月，公司结合第一阶段已开展的各项工作，完成双重预防机制建设总结工作，突出亮点、寻找问题，对于好的做法及先进的管理经验及时进行推广、借鉴，促进双重预防机制建设工作取得实效。4 4 编制依据编制依据公司危险化学品双重预防机制建设方案编制依据包括但不限于以下文件：1）关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见（中共中央办公厅、国务院办公厅2020年2月）2）危险化学品企业安全风险隐
5、患排查治理导则（应急201978号）3）危险化学品双重预防机制建设指导手册（2021 版）（应急管理部化学品登记中心 2021 年 8 月）4）危险化学品安全专项整治三年行动实施方案（国务院安委会2020年4月）5）安徽省危险化学品双重预防机制建设试点实施方案（皖应急函2021320号）6）XX市危险化学品双重预防机制建设试点方案7）危险化学品重大危险源辨识GB 18218-20188）危险化学品生产装置和储存设施风险基准GB 36894-20189）企业职工伤亡事故分类GB 6441-1986危险化学品双重预防机制建设工作方案第 3 页 共 8 页10）风险管理术语GB/T 23694-20
6、1311）企业安全生产标准化基本规范GB/T33000-201612）XX公司经营危险化学品安全评价报告13）XX公司HAZOP分析及安全仪表系统功能安全评估报告14）XX公司风险评价管理制度15）XX公司事故隐患排查治理制度16）XX公司安全生产奖惩制度5 5 人员培训人员培训公司将双重预防机制建设纳入安全教育培训计划，通过邀请第三方机构开展专项培训、开展公司级、部门级专题教育培训，让全体从业人员掌握双重预防机制建设的目标、内容、要求、方法等，提高全体员工的风险意识，具备与岗位职责相适应的双重预防机制建设的基本能力。6 6 管理制度及职责管理制度及职责公司将双重预防机制建设与现行安全标准化管
7、理体系有效融合，修订安全生产责任制，整合现有风险评价管理制度、事故隐患排查治理制度、安全生产奖惩制度，重新编制危险化学品双重预防机制管理制度、危险化学品双重预防机制奖惩管理制度等安全管理制度，实现一体化管理。7 7 风险分级管控风险分级管控7.1 划分风险分析对象、单元7.1.1 安环部选取储存设施、装卸设施、公辅设施或场所作为风险分析对象，按照危险化学品重大危险源辨识（GB18218)构成重大危险源的独立作为风险分析对象，公司的风险分析对象有 6 个，分别为一期罐区、一期泵区、装卸台、二期罐区、二期泵区、公辅设施。7.1.2 安环部根据风险分析对象，分解为 20 个相对独立的风险分析单元。公
8、司的风险分析对象、单元汇总如下：序号序号风险分析对象风险分析对象风险分析单元风险分析单元部门负责人部门负责人安全管理人员安全管理人员备注备注1一期罐区汽油储罐分析单元危险化学品双重预防机制建设工作方案第 4 页 共 8 页柴油储罐分析单元装卸船线分析单元2一期泵区装车、船线分析单元3装卸台装、卸车线分析单元4二期罐区重芳烃罐分析单元二甲苯罐分析单元己烷罐分析单元甲基叔丁基醚罐分析单元燃料油罐分析单元石脑油罐分析单元异辛烷罐分析单元5二期泵棚卸车、装船线分析单元6公辅设施制氮房分析单元发电机房分析单元消防设施分析单元配电房分析单元中控室分析单元污水处理设施分析单元化验室分析单元7.2 进行风险分
9、析，制定风险分析清单7.2.1 安环部按照设备设施清单、作业活动清单，采用作业危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、风险等级分级法（R=LS），结合XX公司HAZOP分析及安全仪表系统功能安全评估报告对风险分析单元进行风险分析，评估可能导致的爆炸、火危险化学品双重预防机制建设工作方案第 5 页 共 8 页灾等事故后果，建立风险清单。风险分析清单详见危险化学品双重预防机制管理制度附件1。风险等级分级法（R=LS）判断准则详见危险化学品双重预防机制管理制度附录B。7.2.2 风险清单需要定期进行更新，保持其合规性和有效性，常规情况下在年度“危险源辨识与风险评价”工作时进行更新；当因国家法律
10、法规和公司生产工艺、设备设施、周边环境、安全管理发生变化而造成的风险变化，各部门需及时更新风险清单。7.3 制定风险管控措施清单针对风险清单，各部门从工程技术、维护保养、人员操作、应急措施等方面，识别评估现有管控措施的有效性，根据运行情况，不断更新管控措施，及时纠正偏差。（其中工程技术类管控措施主要针对关键设备部件、安全附件、工艺控制、安全仪表等方面；维护保养类管控措施主要保障动设备和静设备正常运行；人员操作类管控措施主要包括人员资质、操作记录、交接班等内容；应急措施类管控措施主要包括应急设施、个体防护、消防设施、应急预案等内容）。7.4 实施分级管控根据风险可能造成的后果严重程度，各部门明确
11、对应的管理人员、班组长等人员分级管控的范围和责任，将责任层层分解层层落实，确保风险管控措施有效实施。在主要风险区域现场的醒目位置设置安全风险告知牌和工艺卡，标明主要安全风险、可能引发的事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施等内容。具体内容详见XX公司风险清单。8 8 隐患排查治理隐患排查治理8.1 明确隐患排查任务，建立隐患排查任务清单各部门根据风险分析清单和风险管控措施清单建立隐患排查任务清单，确定各风险清单项进行检查的责任人、频次、内容，确保各类风险管控措施持续有效，从源头上防范风险转化为隐患，有效遏制事故发生。其中一期、二期罐区重大危险源由操作负责人每周、安环部负责人和技术负责人每季
12、度、主要负责人每年检查一次，具体检查内容详见XX公司风险清单。8.2 开展隐患排查危险化学品双重预防机制建设工作方案第 6 页 共 8 页根据隐患排查任务要求，并结合公司实际，运用信息化手段（双重预防机制信息化平台系统端和移动端）采取相应的排查方式开展隐患排查，做到定期排查与日常排查相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。排查方式主要包括日常排查、综合性排查、专业性排查、季节性排查、重点时段及节假日前排查等。8.3 隐患治理验收排查发现的隐患，能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，需制定隐患治理计划，做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，确保按时整改。
13、9 9 信息化平台信息化平台公司将建设线上线下融合的双重预防机制信息化平台，包含系统端和移动端。系统端具备隐患排查任务推送、隐患排查治理情况跟踪监督、运行效果评估、异常状态自动预警及考核奖惩等功能；移动端具备隐患排查任务和预警信息接收、现场隐患排查情况实时上报、隐患治理跟踪监督等功能。公司通过信息化平台系统端进行隐患排查任务分配，明确隐患排查责任人、排查周期等，隐患排查责任人通过移动端接收隐患排查任务，并按照要求进行隐患排查，通过现场扫描二维码、随手拍、人员定位等方式现场上报发现的隐患并完成隐患治理的全流程管理。系统端对各隐患排查责任人移动端隐患排查任务完成情况、隐患整改闭环情况进行跟踪监督、
14、统计分析和积分考核，对异常状态进行自动预警并将预警信息发送到移动端。公司将根据危险化学品企业双重预防机制数据交换规范要求，确定双重预防信息化平台建设部署方式。公司安环部做好双重预防信息化平台建设工作，与第三方服务机构合作共同开发建设公司线上信息化平台，最终实现与双重预防信息平台政府端数据互联互通。信息化平台建设要与公司双重预防机制建设工作同步进行，确保在 6 月中旬前开始试运行。1010 激励约束机制激励约束机制公司编制危险化学品双重预防机制考核奖惩制度，双重预防机制建设运行情况纳入各部门安全绩效考核，与员工安全绩效工资挂钩，建立激励约束机制。1111 持续改进提升持续改进提升11.1 动态评
15、估危险化学品双重预防机制建设工作方案第 7 页 共 8 页11.1.1 年度系统风险评估每年由公司主要负责人组织领导小组成员按照各自职责对双重预防机制建设运行效果进行一次全面、系统的评估，重点评估风险管控措施适宜性、隐患排查任务可操作性等内容。对可能存在的重大风险，外聘相关专家进行评估论证。11.1.2 日常风险评估双重预防机制建设领导小组根据综合检查及日常检查中发现的安全生产问题，对因法律法规变更、操作条件变化、生产工艺变化等出现的新的风险项进行辨识与评估，并由安环部补充修改完善风险清单。涉及需要修改完善风险清单的变更项如下：1)新的或变更的法律法规或其他要求；2)操作条件变化或生产工艺变化；3)技术改造项目；4)有对事件、事故或其他信息的新认识；5)组织机构发生大的调整；6)其他变更情况。11.2 更新完善公司根据评估结果，剖析管理制度漏洞和管理缺陷，更新风险清单，补充完善风险控制措施，重新配置隐患排查任务，修订管理制度及职责，持续进行更新完善。11.3 持续运行对双重预防机制建设运行过程中发现的问题及时纠正，持续进行改进，不断提升安全管理绩效。XX公司2023年3月X日 印发
