1、监理程监理程序序一、质量控制程序：为使质量控制工作程序化，总监办己根据现行?公路工 程监理标准?制订了详尽的质量控制程序，要求所有参建人 员共同遵循。程序简要表达如下：(1)审查开工报告(分为总体开工报告和分部工程开工 报告)；(2)工序自检报告每道工序完成后，承包人提交工序自检报告包括自 检资料及相关试验、测量等资料；(3)工序抽检认可监理工程师对承包人提交的各种自检资料进展检查认 可，并对现场实体工程进展抽检认可，签认自检资料，填写 抽检资料;(4)分次计量按照总监办制定的有关计量方法，符合分次计量条件的 可以分次计量专业监理工程师签认检验申请批复单后，承 包人填报?中间计量表?，现场监理
2、员进展工程实测实量，签 认?中间计量表?，交专业监理工程师审核；(5)?中间计量汇总表?承包人根据?中间计量表?填报?中间计量汇总表?，待 总监办批复后，进展相关支付工作；(6)?中间交工报告?当工程的单位、分部、分项工程完成后，提交?中间交工报告?；(7)?中间交工证书?专业监理工程师收到?中间交工报告?后，在规定的时限 内，对?中间交工报告?和相关的监理抽检资料进展审查，现 场验收交工工程，提请驻地监理工程师签发?中间交工证书?；(8)交工计量当工程的单位、分部、分项工程签发了?中间交工证书?，可申请中间交工计量。后附?质量控制程序框图?。二、质量问题处理程序1 如发生质量问题，承包人采取
3、紧急措施包括暂停 施工，同时填写质量问题报告单，上报驻地办、总监办 工程部备案；2驻地办进展现场调查；3 如质量问题不严重，那么承包人采取相应措施查找 问题原因，并将处理意见上报驻地办，驻地办审查、总监办 审批后，承包人可恢复施工；4如质量问题严重，那么驻地办上报总监办，总监 办上报指挥部，联合调查问题的原因，提出处理意见，由总 监签发复工令。后附?质量问题处理程序框图?。三、进度控制1.要求承包人按总工期编制总体工程进度方案,按总体 方案分解编制年度方案,按年度方案分解并编制月方案,按月方案分解并编制旬方案,旬方案为作业方案。旬方案分解 到日执行时,以日方案确保旬方案,旬方案保月方案,逐级上
4、 报,哪一个方案没完成,要修改后一阶段方案,采取有效措施，加快施工进度，确保总工期目标的实现。工程方案月为每月 21 日至下月 20 日。2.对于工期控制性工程须单独编制进度方案，例如特大 桥工程。3.进度控制程序:(1)按进展进度方案的编制；(2)因实际进度和方案进度之间必然存在一定差异，如 有拖延，而非承包人责任，并影响工期，必须由承包人提出 处理意见，驻地办或总监办批准后进展方案调整，并经驻地 办或总监办批准后实施；(3)如是承包人责任，那么监理负责催促承包人采取措 施，加快进度，同时承包人要调整方案，由监理工程师监视 检查实施。后附?进度控制监理工作程序框图?。4.工程进度表即 S 曲
5、线图可以形象地反映出原方案、各 次调整方案、实际施工进度等信息。此表己含在监理月报中，每月定期上报。四、计量支付1.程序：1工程到达计量条件，承包人应提出计量申请，或监 理工程师向承包人发出计量通知。2承包人在工程到达计量条件，监理工程师签认自检 资料后填写?中间计量表?。3每 10 天承包人将监理员签认的?中间计量表?汇总，交专业监理工程师审核，确定无误后，签认返还承包人，承 包人将数据传送总监办合同部，如审定无误，承包人据此进 展每月一次的?中间计量汇总表?的填报，假设有误按照附录 B5 工程计量程序框图处理。4?中间计量汇总表?经报驻地办、合同部审核后，当 月 25 日前返还承包人。5承
6、包人据?中间计量汇总表?填报?中期支付报表?，上报驻地办及总监办审批。6总监理工程师当月 25 日前签发?中间支付证书?。2.计量支付有严格的时限要求，要求各工程部及监理人员遵照执行，确保计量支付的严肃性。3.指挥部在抽查过程中发现的相关错误，本月不予以修 正，总监办合同部将通知驻地办，由驻地办通知相应承包人，并将在下月计量支付中更正，多扣少补。4.工程量台帐工程量计量台帐每半年与指挥部核对一次。后附?工程计量程序框图?和?工程支付程序框图?。五、变更程序严格执行?临沧市在建二级公路工程设计变更管理方法?的相关规定。后附?工程变更设计现场方案处理程序框图?和?工程变更设计报批程序框图?。六、索
7、赔处理程序同2021 年版?公路工程标准施工招标文件?合同通用 条款第 23 条，后附?索赔程序框图?。七、合同纠纷处理程序同2021 年版?公路工程标准施工招标文件?合同通用 条款第 24 条八、延期处理程序1如工期拖延，首先应确定属于可原谅延期还是不可 原谅延期；2如属承包人原因，那么按合同专用条款的规定，处 分承包人；3如非承包人原因，那么按2021 年版?公路工程 标准施工招标文件?合同通用条款第 11.5 条有关规定执行。简要表达如下：a 承包人在规定时限内提交延期通知并抄报指挥部;b 事件如有延续性，定期提交事件开展资料；c 在事件完毕后规定时限内提交最终详细资料及正式 延期申请；
8、d 监理审查承包人的延期申请并进展延期评估;e 总监办邀请指挥部，并召集承包人进展三方协商；f 最终形成审查报告，由总监办签署结论，报指挥部批准，并将结果通知承包人。后附?延期程序框图?。九、文明施工、环保、平安、保通等相关内容要求承包人在相应工程的开工报告中必须制订相应措 施，由总监办工程部配备的环保、平安专业监理工程师，配 合各驻地办严格执行，后附?平安事故处理程序框图?。十、路地共建、云岭先锋、廉政工程总监办己成立“廉政工作领导小组及相应办公室和专 线，上述职能部门将廉政督查及配合指挥部“预防职务 犯罪领导小组调查取证做为核心工作内容，承受举报各级 监理人员诸如“吃、拿、卡、要等行为，并
9、具体负责调查 取证工作，一经查实，必做严肃处理。对监理内部人员及承包人不同层次的人员加强廉政教 育，贯彻工程质量终身制思想。十一、内业资料管理1.在质量程序控制程序中,己要求自检资料及时跟进,监理人员检查自检资料齐全、正确后，才进展抽检，以确保 资料的齐全、正确性。2.要求各承包人自检资料及其它相关资料及时归档,档 案管理清晰明了,总监办及各驻地办将定期或不定期对各承 包人的档案管理情况进展抽查,对缺乏之处及时催促改进。3.施工自检资料和监理抽检资料必须及时完成，分项工程 完工验收后进展评定，否那么施工完成的工程会因资料不齐 而不予计量。施工监理程序框施工监理程序框图图总监办组织总监办组织机机
10、构框图构框图:驻地办组织驻地办组织机机构框图构框图：总监理工程师总监代表总监办主任工程部合同部行政办公室中心试验室第二驻地办第三驻地办第一驻地办驻地监理工程师B.3平安事故处平安事故处理理程序框图程序框图：道 路 工 程 师假 设 干 监 理构 造 工 程 师假 设 干 监 理假 设 干 监 理假 设 干 监 理平 安 工 程 师测 量 工 程 师质量问题处质量问题处理理程序框图程序框图：平安事故发生一般平安事故承包人突发事件预案领导小组驻地办驻地办现场调查分析原因、性质指挥部总监办重大平安事故联合调查事故原因提出处理意见承包人采取措施有必要时暂停施工总监办备案驻地办审查承包人采取相应措施恢复
11、施工否是工程计量程工程计量程序序框图框图：填写?质量问题报告单?质量问题发生承包人采取紧急处理 措施包括暂停施工高 监 办驻地办现场调查承包人采取相应措施 查找问题原因承包人将处理意见 上报驻地办驻地办审查总监办审批总监办工程部报告有关各方调查问题原因提出处理意见指挥部总监办质量问题是否严重总监签发复工令承包人恢复施工计计 量量 与与 支支 付付 程程 序序 框框 图图不 符 合 要 求不 符 合 要 求工程支付程工程支付程序序框图框图：监理人签发中间交工证书监理人与承包人共同计量承包人填报?中间计量表?并附计量必要的文件资料承包人填写计量支付月报驻地监理工程师办公室签认业主审核财务处总监理工
12、程师签发中期支付证书指挥长审批付款不 符 合 要 求专业监理工程师和计量监理工程师复核 驻地监理工程师复核总监理工程师办公室签认总工程师审核不 符 合 要 求合同管理处现场效劳处中期支付：最终支付：不 正 确否不 正 确否不 正 确否进度控进度控制制：进度控制监进度控制监理理工作程序框图工作程序框图：3 日前承包人报?中期支付报表?连同签认的?中间计量汇总表?及期附件3 日6 日驻地办进展审核、签认总监办合同部进展审核、签认12 日前总监理工程师 审定签发?中期支付证书?承包人向指挥部递交?中期支付证书?及?中期支付报表?承包人提交?最终支付申请书?7 天内由驻地办进展审核总监办合同部审查14
13、 天内总监理工程师 审定签发?最终支付证书?承包人向指挥部递交?最终支付证书?及?最终支付报表?总监理工程师或总监代表 审定?中期支付报表?是有拖延否是不同意延期程序框延期程序框图：图：业主与承包人签定施工承包合同承包人编报施工总体进度方案不合格驻地办初审合格 总监办批准、实施不合格合格承包人编制具体工程工程和 年度/阶段/月施工进度方案驻地办或总监办审批 并监视方案实施检查执行情况监理催促承包人采取措施，加快进度承包人调整方案同意监视检查方案实施工程竣工方案调整驻地办或总监办审批承包人提出处理意见承包人责任是否影响工期延期事件发生是否否否是否否是是索赔程序框索赔程序框图：图：首次延期事件发生
14、 14 天内 承包人提交延期通知驻地办承包人在随后 7 天内提交 延期的详细情况与缘由驻地办调查驻地初审总监办审核通知承包人抄送业主事件终止后 14 天内 承包人提交最终详细资料每隔 7 天承包人提交事件进展的详细资料7 天内承包人报告初审情况 报告初步情况总监办报业主批准延期事件是否延续驻地办调查延长天数的暂时 决定是工程变更设工程变更设计计现场方案处理程序框图现场方案处理程序框图：索赔事件发生承包人在事件首次发生 21内提交索赔意向书驻地办审查索赔记录在发出索赔意向书 21 天内承包人 提交详细帐目并说明索赔依据和理由索赔事件是否延续否监理工程师进展审查核实与业主及承包人协商确定承包人的索
15、赔款额通知承包人支付承包人将意向书 抄送指挥部按规定的间隔时间送交继 发的暂时帐目和索赔理由索赔事件终止后 21 天内 承包人提交最后帐目承包人将全部帐目的复 制件送交业主抄送业主工程变更设工程变更设计计报批程序框图报批程序框图：指挥部或上级 主管部门指挥部 代表监理 工程师设计 代表承包 人形成会议 纪要变更设计意向 通知指挥部代表召集监理工程师、设计代表、承包人现场勘察形成现场纪要形成变更设计 处理卡形成变更设计 现场处理卡指挥部设计代表根据处理卡 或会议纪要完成变更 图纸资料审批超 权 限 范 围备案超权限范围审批工地会议的工地会议的时时间、地点及程序间、地点及程序：设计单位承包人设计代
16、表根据 处理卡或会议 纪要完成变更 图纸资料承包人做变 更申报表监理工程师 审定或审查工程变更令指挥部书面通知、图 纸、清单上级主管部门工地会议：时间：每月 25 日左右 地点：驻地办会议室主持人：驻地监理工程师参加人员：1.邀请业主、总监办派人参加2.驻地办相关监理人员3.承包人相关人员议程：现场协调会现场协调会：确认上次会议记录审查工程进度其他事项审查现场情况审议工程分包审查工程质量审查工程费用事项审查平安事项讨论施工环境讨论延期与索赔时间：根据施工期间具体情况定期或不定期召开地点：现场或驻地办会议室 主持人：驻地参加人员：监理及承包人相关人员 议程：专题会议专题会议：时间：根据施工期间具
17、体情况必要时召开 地点：驻地办会议室主持人：驻地或专监参加人员：相关监理人员、承包人相关人员议程：质量控制程质量控制程序序框图框图：承包人报告近期施工活动监理工程师评价监理活动安排对执行施工合同有关的其他问题交换意见承包人具体问题或新工艺、新技术、新方案陈述监理工程师评价其他事宜否是否是否是否是否是否承包人开工准备工作承包人提交分部工程 开工报告驻地办审核批准分项工程，各道工序施工分项工程，工序质量自检承包人提交检验申请监理工程师抽检承包人提交分项工程 中间交工报告专业监理工程师审核驻地签发?中间交工证书?检验申请批复单分项工程质量检验评定表 各道工序自检资料建立质保体系工、料、机的配备 编制施工图组织设计 驻地建立设计技术交底各种试验报告施工图 复核施工放样报告 其他分部工程完工承包人自检承包人填报分部工程检验申请监理工程师审核是否是否是驻地办分部工程质量签证单位工程完工承包人自检承包人填报单位工程检验申请监理工程师组织单位进展初验填写单位工程质量检验评定表
