1、年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 1 加强全员安全 职责的落实 公司生产组 定期对基层站队安全检查，对检查中出现的问题进行通报，下发整改通知单，对检查出的问 题如重复出现，除了扣罚员工，队长负连带责任，增强全员安全责任心。 112月 2 加强日常安全 管理 公司生产组 每月召开一次安委会、定期组织召开安全生产会和专题座谈会，公司领导每月到联系点进行 安全活动。 112月 基层站队 设立安全监督岗、安全监督员，开展安全生产自检自查、层层检查、事故隐患大排查等活动 ，做到班班有记录，岗岗有检查，明确岗位，责任到人。 112月 3 加强钢瓶的管 理 公司 进一
2、步健全完善钢瓶档案及钢瓶管理制度，严把入库、充装关，保证钢瓶正常报废、复检； 严格钢瓶装卸、发放、运输安全环节的管理，与各工业用户签订钢瓶使用合同，明确安全责 任，加强监督。 112月 液化气站、充装 站 钢瓶逐个进行试漏、检斤，严格检查收回的空钢瓶,加强库内钢瓶的摆放。112月 4 加强设备的管 理 公司经营资产组 组织识别全处各科室、各单位适用的法律、法规，建立适用法律法规清单，建立查询途径。15月 组织全处规章制度审查、发布工作。112月 质量安全环保科 组织识别健康安全环境行业标准，建立清单和查询途径。15月 基层各单位组织科级生产单位健全法律法规和规章制度清单。4月 5 修订操 作规
3、程 财务资产科（资 产） 生产运行中心 对现有设备操作规程、岗位操作规程进行全面梳理，开展操作规程适用性普查。13月 明确操作过程的修订样本和格式内容要求，把规程中的操作步骤与主要工艺参数有机结合， 把风险削减、控制措施和应急处置措施纳入其中，把成熟的经验和做法融入到步骤中，确保 操作规程科学、规范、可操作。 4月 以基层生产单位为主，组织开展操作规程制修订工作。49月 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 6 修订“一书一 表” 质量安全环保科 基层各单位 组织基层单位结合实际修订完善HSE作业指导书。13月 修订完善HSE检查表3月 7 开展制 度宣贯
4、各科室、单位与健康安全环保有关制度，当年重点实施的在发布三个月内开展宣贯。112月 质量安全环保科 组织安全管理人员进行特种设备安全法等法律法规的培训宣贯工作。112月 基层各单位 通过培训班、生产会、安全活动等形式组织机关部门、基层生产单位相关人员进行培训，提 高全员依法依规意识。 112月 8HSE责任书质量安全环保科 组织签订HSE责任书，责任书中指标的确定应结合各单位、各部门业务特点，应将指标分解 、量化，形成过程性指标。严格监督HSE责任书落实情况。 1月 9 改进HSE 体系审核 质量安全环保科 完善机关科室HSE联合审核标准，固化各职能部门参加的季度HSE联合审核。3月 组织人员
5、参加油田公司开展的HSE审核员培训班，6月 组织开展处上半年HSE管理体系审核。7月 组织开展年度HSE管理体系审核。1112月 组织人事科 财务资产科（资 产） 生产运行中心 企管法规科（市 场管理） 内部进行自查自改，完善业务范围内的HSE工作，积极迎接油田公司组织的承包商、HSE培训 、设备、应急等专项审核，并整改完善管理短板和不足。 59月 10 完善目标激励 30%业绩考核 组织人事科 质量安全环保科 完善目标激励30%业绩兑现，严肃绩效考核与分配。16月 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 按照季度考核和结果性指标，每半年考核兑现一次。7月、1
6、2月 开展年度“安全环保先进单位、先进集体、先进个人” 的评选活动。鼓励开展安全环保理 论研究和群众性安全环保技术革新，并对安全环保科技项目中的优秀成果实施奖励。 12月 11 事故事 件管理 质量安全环保科 纪检监察科 严格事故报告制度，对迟报、瞒报、谎报事故的单位严肃追究有关领导责任。严格事故的调 查处理，坚持“四不放过”的原则，对各类事故开展深入调查，对事故单位、责任人进行责 任追究。 112月 加强事件管理，鼓励员工上报未遂事件并开展安全经验分享。112月 12 作业许可专项 整治 质量安全环保科 物业管理科（工 程） 针对作业许可等规章制度组织宣贯培训。49月 建立动态施工作业台账，
7、对重点施工项目开展现场监督。112月 13 交通安全专项 整治 质量安全环保科 开展交通安全专项整治。重点整治车辆视频监控系统安装、消防器材（安全锤、灭火器）、 安全警示标志、安全带等内容。 112月 节假日、季节、重大活动和特殊时段联合交警部门开展道路交通安全专项整治。112月 14 消防安全专项 整治 质量安全环保科 对人员密集场所、高层建筑、出租网点开展消防整治。6月、11月 15系统督查 处HSE委员会 办公室 组织开展汛期、雨季、冬季、十一、春节综合性安全生产大检查。112月 组织开展春季环保专项检查，各单位组织自查及问题整改。46月 组织开展汛前环保专项检查，各单位组织自查及问题整
8、改。79月 10 完善目标激励 30%业绩考核 组织人事科 质量安全环保科 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 组织汛期重点单位环保检查，各单位负责重点区域检查。79月 各HSE分委会 按照1号文件制定年度工作计划，将HSE工作融入业务工作，落实系统直线责任。13月 开展本系统“大讨论、大排查”，根据排查内容组织整改、制定控制措施112月 物业管理科 定期对重点建设项目、生产运行装置、施工作业现场开展监督检查；本系统动态施工现场监 督率达到100%。 112月 质量安全环保科 和处HSE监督站 建立隐患问题整改台账，对问题整改情况实施跟踪确认。112月 每
9、季度开展现场、班组、基层管理部门到科级生产单位的监督检查。112月 对本单位重点要害部位监督检查每月覆盖一次。112月 对生产班组、固定生产场所监督检查每季度覆盖一次。112月 建立动态施工项目信息平台，及时录入施工信息并开展现场检查。112月 HSE管理部门按规定定期开展健康安全环保检查，每月对专业部门、HSE监督部门检查出的问 题跟踪落实整改情况并提出改进建议。 112月 16 隐患排查与治 理 财务资产科 经营计划科 质量安全环保科 制定下达安全生产费用计划。112月 组织隐患治理资金使用专项检查，对进度进行跟踪，每半年组织一次资金使用检查。112月 15系统督查 处HSE委员会 办公室
10、 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 组织完成2019年隐患治理项目审查工作。112月 各基层单位 每季度开展一次 “安全生产大讨论、全员风险大排查”，对发现问题分别建立台帐，实行 岗位、基层队站、科级生产单位监控，重大隐患报处备案，列入年度资金使用计划。 112月 加强环境敏感区排污管线的巡检工作。112月 17 加强HSE 教育培训 质量安全环保科 组织人事科 依据实际需求，组织编制HSE培训计划。13月 根据需求安排确定培训内容，并强化培训效果检查。112月 抓好HSE体系改版培训。412月 组织各单位负责人、专职干部及特种作业人员参加取证、复审培训
11、，组织科级生产单位负责 人、安全环保管理人员参加油田公司组织的分批培训。 112月 组织科级干部、站队长HSE培训。510月 各单位 组织班组长HSE培训。49月 组织岗位员工进行操作规程、应急处置和逃生知识培训；重要关键岗位员工进行风险识别和 控制技能培训。 49月 18 完善师 资力量 各科室、单位编制处、科级安全、环保培训课件，完善HSE培训课件库。49月 19 丰富安 全活动 质量安全环保科 党群工作科 各单位 推广班前安全讲话、安全环保经验分享、操作前五分钟危害识别等活动，借助班组安全活动 组织学习安全管理知识、分享事故经验教训、开展岗位自我防护能力训练和生产异常情况紧 急处置能力培
12、训。 112月 16 隐患排查与治 理 财务资产科 经营计划科 质量安全环保科 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 组织开展“安全生产月”、“65”世界环境日、“119”消防宣传月、职业病防治法 宣传周、“事故警示月”等主题活动，可创新专题活动内容和形式。 112月 20 加强标 准化建设 质量安全环保科 、各单位及车辆 管理大队 细化“标准化车队”建设及考核标准，规范各种记录资料，加强硬件建设。112月 按照油田公司安全生产标准化实施方案的要求积极跟进，以深化HSE体系运行为主线，改进 体系运行中的问题和短板。 79月 将流动式起重机等特种车辆纳入“标准
13、化车队”建设。13月 开展驾驶员及私家车驾驶员的交通安全培训，开展驾驶员能力评估。 410月 21加强健康管理 质量安全环保科 组织开展员工岗前、在岗、离岗前职业健康体检，完善员工职业健康监护档案和职业卫生档 案，并对执行情况开展检查。 112月 安排有毒有害岗位员工进行健康疗休养。510月 组织开展健康专题讲座。58月 工会 优化体检内容，对高血压、糖尿病等群体细化分类，制定改变现状的应对方案，以温馨提示 的方式进行健康干预；持续开展EAP工作，助推安全生产。 3-11月 组织全员健身活动，开展健步走、广场舞、排球赛、自行车骑行等全民健身活动。3-11月 22 加强承包商管 理 物业管理科
14、企管法规科（市 场管理） 严把承包商资质准入关，健全承包商基础信息、评价资料和信用记录。26月 编制检查标准，开展承包商作业现场监督检查。112月 19 丰富安 全活动 质量安全环保科 党群工作科 各单位 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 组织开展承包商HSE业绩评价。1012月 各单位 属地单位对承包商作业现场开展监督检查，重点检查作业人员安全技能、现场安全防护、施 工应急处置等内容；监督承包商对从业人员进行安全培训，承包商发生事故列入属地单位业 绩，追究连带责任。 312月 23加强应急管理 生产运行中心与 各单位 完善预案体系建设，简化和规范基层、
15、岗位、现场的应急处置程序，突出岗位应急处置措施 的完善。 47月 重点组织开展防洪防汛、防泄漏和防火防爆等应急演练。112月 做好应急物资储备，建立完善应急抢险队伍，开展与周边驻矿二级单位的应急联动。112月 24 加强安全社区 建设 质量安全环保科 党群工作科 制定安全社区建设实施方案，确定安全社区建设目标和计划，策划安全促进项目内容。3月 推进安全社区文化建设。采取电视宣传、现场咨询、入户讲解、发放警示卡及小区宣传栏等 多种形式进行居民安全用气、用电的宣传教育。 310月 组建跨部门合作的安全社区促进委员会和相应的安全促进项目组，开展安全社区的调研与培 训。 36月 25严控设计风险 经营
16、计划科组织新改扩建项目安评、环评、职评、水保评价等工作。112月 质量安全环保科 组织开展公司建设项目安全设施“三同时”管理办法文件宣贯及业务流程培训。36月 物业管理科履行施工安全环保告知和交底，辨识安全环保风险，完善防控措施。112月 26严控质量风险 质量安全环保科 按照“谁选型谁负责、谁购置谁负责、谁建设谁负责”的要求，保证产品质量、工程质量、 技术服务质量合格。 112月 22 加强承包商管 理 物业管理科 企管法规科（市 场管理） 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 27 严控“四新” 风险 财务资产科（资 产）、物业管理 科、经营计划科 新工
17、艺、新技术、新材料和使用的新设备，履行审批手续，应用前开展安全评价，论证实施 过程中可能产生的各类危害。在规划、设计及施工方案中要明确健康安全环境要求及安全生 产事故预防措施方案。 112月 28 严控危化品风 险 物资管理中心建全完善危化品台帐，建立危化品的出入库管理制度，设专人管理，严格核对。3月 各单位加强投放农药和灭鼠药品前后的各种警示和预防措施，使用后的农药瓶集中回收处置。410月 29 严控居民区风 险 物业管理科、质 量安全环保科、 生产运行中心 对小区内的生产油井、水井、油管线、气管线、停用井的进行排查。与周边采油单位，供气 单位搞好沟通，掌握并了解小区内生产井、管线的运行状况
18、， 16月 物业公司 建立明细台账，绘制小区油井站位示意图，在小区内管线走向的沿途放置安全标志牌，进行 风险提示与告知。 112月 城管监察大队 排查整治辖区内侵占、盗用油田生产、生活等各类资源的行为和现象，净化矿区及周边环境 ， 112月 生产运行中心 组织调查各住宅小区地下管网（上下水、供暖）、地下供电系统的位置，评估存在的风险， 制定整改方案及控制措施。 3-9月 30 严控设备设施 风险 财务资产科（资 产） 组织对各单位停用时间较长的设备进行清查，避免法律风险。对报废设备要采取必要措施消 除其使用功能，办理使用登记证书注销手续；开展设备中后期技术性能劣化疲劳检测与评价 。 79月 质
19、量安全环保科 落实每台特种设备负责人，对设备进行日常检查，按期进行设备设施及安全附件的检验、检 测。 412月 开展特种设备安全法的宣传教育，普及特种设备安全知识，36月 综合维修公司重视气瓶的安全管理，加强气瓶存放、使用、检测、报废环节的过程管理。112月 32严控环境风险 生产运行中心 、物业管理科 做好小区内污水管网、雨水管网、马葫芦的清淤工作6月 年度HSE工作计划运行表 序号工作任务牵头部门/单位具体实施计划时间安排 物业公司 建立垃圾处理台帐，做好小区内垃圾检查，严禁有毒、有害及化工垃圾非法倒入我处清运范 围 1-12月 物业公司做好小区内垃圾箱夏季防蝇、防臭、防污水流溢处理，减少空气污染。3-10月 综合维修公司 规范排污口管理，设置环保警示标牌、明确管理责任人、在各排涝站配备吸油毛毡以备污油 应急处理。 39月 各单位做好春季小区卫生大清扫和绿化美化工作。3-6月 32严控环境风险
