年度安全生产检查计划附检查表.doc

1、关于印发 20XX 年度安全检查计划的通知 各部门、车间： 为贯彻执行安全生产的方针政策和法律法规，加强安全生产监督管理，提升安全生产条件，防止和 减少生产安全事故，保障广大员工的生命安全和职业健康，现下发本年度安全生产检查计划，请认真贯 彻执行。 一、安全检查目的一、安全检查目的 保证生产正常运行，维护企业财产安全，保障职工的生命安全，创造一个文明的工作环境。 二、安全检查的形式二、安全检查的形式 主要通过以下几种形式进行： 1 1 综合性检查综合性检查 1.1 厂级综合性检查：由公司总经理组织各有关职能部门负责人及专业人员进行检查和抽查。公司 级综合性安全检查每季度不少于一次，检查内容以落

2、实岗位安全责任制为重点,各职能部门和专业人员 对各自职能范围内容进行检查； 1.2 车间级综合性检查：由车间主任组织安全员、技术员、设备员、班组长进行安全检查，检查内 容包括岗位劳动纪律、设备设施、安全附件、关键装置、重点部位等。全部检查项目每月不少于一次； 1.3 班组级综合检查：由车间班长负责对车间内的劳动纪律、工艺、设备、电气、仪表、现场管理、 安全教育、关键装置及重点部位等进行检查，全部检查项目每周检查一次； 1.4 岗位工人日常安全检查表：由岗位工人每班次进行填写，对生产过程中可能存在的隐患、有害 危险因素、缺陷等进行检查，查找不安全因素和不安全行为，确保生产的安全； 1.5 管理人

3、员日常巡回安全检查表：由车间管理人员进行不定时检查，对安全作业、安全消防设施、 现场设备电气等进行安全检查； 2 2 专业检查专业检查 2.1 电气安全检查表：由公司电仪工段主管负责，每月度至少检查一次，对公司所有生产车间和工 段的电气设备可能存在的隐患、缺陷等进行检查； 2.2 消防专业安全检查表：由公司后勤保卫科科长负责，每月度至少检查一次，对公司所有车间、 公共设施的消防设施进行检查，包括灭火器、消防通道、消防栓及其水源、应急照明等； 2.3 应急救援器材检查表：由公司后勤保卫科科长负责，每月度至少检查一次，对公司所有车间、 公共设施的应急救援器材进行检查，确保公司进行安全生产； 2.4

4、 仓库储存安全检查表：由公司仓储科负责人负责，每月度至少检查一次，对库区物品的储存与 摆放、库内的管理，员工劳动防护用品的佩戴等进行检查； 2.5 车间月度安全检查表：共 7 项，其中包括综合性检查中的车间级安全检查表，其他 6 项为：安 全设施、防护器材检查表；消防（专业）安全检查表；特种设备安全检查表；防火防爆、防尘防毒安全 检查表；重大危险源综合安全检查表；设备安全检查表；其中 CBS 车间还应上交氯气贮存和使用安全检 查表；以上几项检查表，每月至少检查一次，在每月 5 日之前上交至安全科。 3 3 安全科日常安全检查表安全科日常安全检查表 3.1 设施器材安全检查表：其中包括对公司应急

5、救援器材、消防设施器材、防护救护器材的检查， 每月至少检查一次； 3.2 劳动用品佩戴检查表：对员工的个体劳动防护用品佩戴的情况进行监督、检查，督促员工做好 职业卫生的防护工作，预防和减少职业病的危害。每月至少检查一次； 3.2 重大危险源（重点部位）安全检查表：对公司内的重点部位，分别为氯气平台、二硫化碳罐区、 液氨储罐进行安全检查，确保应急设施、罐区的工艺控制、安全附件等处于正常有效的状态； 3.3 关键装置安全检查表：对公司内的关键装置，分别为：次钠岗位、高压岗位、S 回收岗位、CA 合成岗位进行检查，确保生产装置、安全附件、应急救援设施、消防器材等处于正常有效的状态； 4 4 季节性检

6、查季节性检查 季节性检查由各职能部门根据各系统特点进行检查，检查内容主要有：防雷、防静电、防冻、防滑、 防雨、防暑降温、防台风、防中毒、防火防爆等。 5 5 节假日检查节假日检查 由安全科组织各部门负责人，在五一、国庆、春节等节假日前进行的检查，检查内容主要是安全、 保卫、消防、生产物资准备、备用设备、应急预案等方面。 6 6 其他检查其他检查 根据 20XX 年国家、地区安监局及其他执法部门的文件通知要求，开展专项检查，制定符合企业实 际生产情况的专项检查表，组织公司各部门负责人、全体员工等进行安全隐患大排查，保证公司安全生 产； 三、隐患整改要求三、隐患整改要求 通过检查所发现的安全隐患，

7、责任人应及时予以消除；对不能当场改正的安全隐患，应当及时将存 在的安全隐患向所在部门的安全责任人报告，提出整改方案。安全责任人应当确定整改的措施、期限以 及负责整改的人员。 对于涉及其他单位而不能自身解决的重大安全隐患，以及车间确无能力解决的重大安全隐患，应当 提出解决方案并及时向有关安全部门报告。 XX 公司 20XX 年 XX 月 XX 日 附：年度安全检查计划表 20XX 年度安全检查计划表 序号序号 安全检查项目安全检查项目 检查频次检查频次 检查范围检查范围 检查目的检查目的 检查负责人检查负责人 备注备注 1 厂级综合检查 每季度一次 生产装置以及物料储存场所 安全生产隐患排查治理

8、 有检查表 有台帐 2 车间级综合检查 （部门自查） 每月一次 本部门生产装置以及物料储存场所 安全生产隐患排查治理 有检查表 有台帐 3 班组级综合检查 （部门自查） 每月两次 本部门各岗位 安全生产隐患排查治理 有检查表 有台帐 4 岗位工人、 管理人员 日常检查 工人每班一次、各 级管理人员每天 不定时巡检 生产、储存经营活动所涉及的所有生产储 存装置情况 安全生产隐患排查治理 有检查表 有台帐 5 专业性检查 电气装置检查 每月一次 公司内所有电气装置 电气装置运行是否符合安规要求 有检查表 有台帐 6 专业性 消防安全检查 每月一次 公司内部所有的消防设施 所属车间内的消防设施 通过

9、检查保证消防设施运行正常， 事故应及时及时有效的运行 有检查表 有台帐 7 应急救援器材安全 检查 每月一次 公司内部所有岗位的应急救援器材 通过检查确保应急救援器材随时处 于完整好用的状态 有检查表 有台帐 8 仓库储存安全检查 每月一次 仓库安全管理情况检查 通过检查确保仓库内物品、日常管 理符合相关规定要求 有检查表 有台帐 9 安全设施， 防护器材 检查 每月一次 生产、储存经营活动所涉及的所有安全设 施以及防护器材的现场运行情况 安全设施及防护器材是否存在事故 隐患或者失效 有检查表 有台帐 10 特种设备检查 每月一次 特种设备资料以及现场运行情况 特种设备是否存在事故隐患 有检查

10、表 有台帐 11 防火防爆、 防尘防毒 安全检查 每月一次 生产场所，工艺装置，消防设施以及现场 运行情况 通过检查防止发生火灾，爆炸，中 毒，等安全事故，确保安全生产。 有检查表 有台帐 12 重大危险源 （重点部 位）安全检查 每月一次 重大危险源涉及的生产储存装置以及人 员活动 通过检查进行隐患排查治理，使重 大危险源运行符合安全要求 有检查表 有台帐 13 设备安全检查 每月一次 各类生产设备 通过检查进行隐患排查治理，使其 运行符合安全要求 有检查表 有台帐 14 氯气贮存与使用安 全检查 每月一次 氯气的使用、贮存情况 确保剧毒化学品规范、安全管理 有检查表 有台帐 15 设施器材

11、安全检查 维护表 每月一次 应急救援器材、消防设施器材、防护救护 器材的运行情况 通过检查确保各类应急器材处于完 好可用的状态 有检查表 有台帐 16 劳动防护用品佩戴 安全检查 每月一次 岗位工人的劳动防护用品佩戴情况 确保工人规范佩戴劳动防护用品， 预防减少职业病的发生 有检查表 有台帐 17 关键装置安全检查 每月一次 被确定为关键装置的岗位设施 通过检查进行隐患排查治理，使其 运行符合安全要求 有检查表 有台帐 18 节假日检查 每个节日前 生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程 通过安全隐患排查治理为节假日上 班的员工提供一个安全的工作环境 从而保证节假日生产安全

12、有检查表 有台帐 19 春季检查 2.5-2.10 生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程 针对春季安全生产特点进行隐患排 查治理保证春季安全生产正常 有检查表 有台帐 20 夏季检查 5.5-5.10 生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程 针对夏季安全生产特点进行隐患排 查治理保证夏季安全生产正常 有检查表 有台帐 21 秋季检查 8.5-8.10 生产装置以及物料储存场所、配电设施、 动力设施、公共工程 针对秋季安全生产特点进行隐患排 查治理保证秋季安全生产正常 有检查表 有台帐 22 冬季检查 11.7-11.10 生产装置以及物料储存场所、配电设施

13、、 动力设施、公共工程 针对冬季安全生产特点进行隐患排 查治理保证冬季安全生产正常 有检查表 有台帐 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX 安全检查表 编制：XXX 审核：XXX 批准：XXX XX 公司 发布日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 实施日期：XXXX 年 XX 月 XX 日 1.厂级安全检查表 2.车间综合安全检查表 3.班组级安全检查表 4.岗位工人安全检查表 5.管理人员日常巡回检查表 6.电气设备（专业）安全检查表 7.消防安全（专业）检查表 8.应急救援器材安全检查表 9.仓库储存安全检查表 10.安全设施、防护器材安全检查表 11.特种设备安全检查表 12.防火

14、防爆、防尘防毒安全检查表 13.重大危险源（重点部位）安全检查表 14.设备安全检查表 15.氯气贮存与使用安全检查表 16.设施器材检查表 17.劳动用品佩戴检查表 18.关键装置安全检查表 19.季节性安全检查表 20.节假日安全检查表 1 厂级安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保 隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危 险因素，确保生产安全。 依据 新安全生产法、化工（危险化学品）企

15、业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、 危化品企业重大隐患指导目录 要求 按照检查表各项内容要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施， 并立即向公司安委会和上级安监局领导汇报 频次 每年不少于四次检查 序号 检查 项目 检查标准 检查 方法 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 人员资 质管理 1、安全生产行政许可手续齐全且在有效期内。 2、设置安全生产管理机构并配备专职人员且经考核合格。 3、明确主要负责人、分管负责人、专职管理人职责。 查资料 2 工艺 管理 1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好， 操作记录及时、

16、真实，字迹清晰工整。 2、从业人员对本岗位涉及的危险化学品危险特性熟悉掌握。 查现场 查记录 3 设备 管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落 实到位。现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履 行相关手续。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、 无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。冬 季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 查现场 4 关键装 置重点 部位 严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良 好，各监测报警装置安装

17、齐全，运行良好，安全附件齐全均 在检测期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应急 预案按期演练。 查现场 及记录 5 电气 管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内 通风良好，照明良好。配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变 压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。 防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场 及记录 6 消防 管理 消防泵设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵 活，出水正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。 消防枪消防水带等完好。消防水管管径及消防栓的配备数量 和地点应符合国家标准。消防柜内器材放置在干燥、清洁处， 附件完好无损。消防通道

18、畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现 场 7 教育 培训 1、对从业人员进行安全生产教育培训，不得安排未经培训的 人员上岗作业。 2、特种作业人员按照国家有关规定经专门的安全作业培训 并取得相应资格证。 8 安全 设施 避雷设施完好，各安全阀、液位计、压力表完好且均在检验 期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正 常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易 燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好。单体泄漏后，喷 查现场 及记录 淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过滤式 防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且定期维 护。 9 厂房建 筑 各建筑构筑物的墙体

19、无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及 框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火 间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措施。防雷 设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地 沟盖完好无损。 查现场 及记录 检查中发现的 其他问题 2 车间综合安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定 隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素， 确保生产的安全。 要求：按照危险化学品从

20、业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理 的应采取有效的预防措施，并立即向安全科及有关部门和厂级领导报告。 依据：新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、 危化品企业重大隐患指导目录 计划：车间主任每月组织车间管理人员检查一次。 序 号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全责任制 的完成情况。 公司安全生产责任 制检查。 2 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情 况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。

21、检查工艺 管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵 塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开 关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵 塞等情况。 依据安全操作法检 查现场和记录。 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况， 各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护 罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动，润滑油 的油位、油温及油质变化情况；检查静止设备的运 行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等是 否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求 及安全操作法检查 现场 4 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震 动是否增强，保护接地是否牢靠，电机

22、及轴承温度 是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、 气味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范 围内。检查本班组（工段）范围内的变配电室门窗、 玻璃、是否齐全。 依据公司有关要求 及安全操作法检查 现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确， 反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统 一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、震动等潜在危险。 依据公司有关要求 及安全操作法检查 现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品 的穿戴情况，各种通道是否畅通无阻，应急灯具是 否完好，消防设施是否齐全可靠，气防用具是否定 期维护保养，

23、时刻处于备用状态等，查各种安全设 施是否处于正常状态。确保使用有毒物品作业场所 与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与 无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离。 可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定 设置警示标志、报警设施、冲洗设施防护急救器具 专柜，设置应急撤离通道和必要泄险区的情况。 查现场查记录。 7 安全教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动情况， 班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和 安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种 作业人员持证上岗情况，对转岗、下岗再就业、脱 离岗位六个月以上者的车间级安全培训教育工作。 对外来参观、学习外来施工单位进

24、入作业现场前的 安全培训教育工作。 查现场查记录。 8 关键装置 及重点部 位 检查本车间关键装置及重点部位的运行状况，安全 监控设施的运行情况，及应急预案的合理及可操作 性。并填写安全检查报告报车间。 查现场查记录。 9 作业证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作 业、破土作业、临时用电作业、高处作业等危险作 业，作业证的申办工作。 查作业许可证。 10 警示标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告 知牌的完好情况，检维修、施工、吊装等作业现场 设置警戒区域和警示标志的情况进行检查。 查现场 11 其它 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操 作，是否按照企业的有关

25、规定进行施工。 检查现场 检查与责任制挂 钩记录 3 班组级安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为 事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求 新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录 内容 见检查项目 计划 每周检查一次 序号 检查项目 检

26、查标准 检查方法（或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 劳动纪律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场。 2 工艺 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工 艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等 情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外 流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检 查现场和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸 漏的运转部件防护罩是否齐全可靠， 辅机及管线是否有震动， 润滑油的油质变化情 况；检查设备的

27、运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否在范围之内，液位 指示是否准确。 依据公司有关要求 及安全操作规程检 查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、 电机声音是否增大、 振动是否增强， 保护接地是否牢靠， 电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、 电压等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、配电室门窗、玻璃、 是否齐全。 依据公司有关要求 及安全操作规程检 查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表 及阀门动作是否统一。 在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化， 有无锈蚀、 松动等潜在危险。 依

28、据公司有关要 求、安全操作规程 检查现场 6 现场管理 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，气防 用具是否定期维护保养，时刻处于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正 常状态。 查现场查记录 7 安全教育 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记录；公司管理人员和安全 员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业人员持证上岗情况,岗位练兵的 完成情况等。 查现场查记录 8 关键装置及重 点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检查报告上报。 查现场查记录 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍， 施工是否影响正常操作， 是否按照企业的有

29、关规定进 行施工。 检查现场 检查与责任制 挂钩记录 岗位工人日常安全检查表岗位工人日常安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的：对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为 事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全。 要求：对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时处理，决不把安全隐患留给下个班次。 内容：见检查项目。 计划：班中巡查。 检查项目 检查标准 检查方法（或 依据） 检查评价 符

30、合 不符合及主要问题 交接班 提前 10 分钟接班，对本岗位的工艺、设备、电气、仪表、安全设施、气防用具 及应急工具、药品等进行交接检查。 查现场及上个 班的记录 工艺 岗位工人按照规定的检查时间和检查路线，检查本岗位各工艺指标的执行和工 艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线有无震 动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活， 是否有开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀堵塞等情况。 依据安全操作 法检查现场 设备 检查运转设备的运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响声，裸露的运转部 件防护罩是否齐全可靠，附机及管线是否有震动，润滑油的

31、油位、油温及油质 变化情况；检查静止设备的运行状态；检查温度、压力、压差、阻力、流量等 是否在范围之内液位指示是否准确。 依据安全操作 法检查现场 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否增强，保护接地是否 牢靠，电机及轴承温度是否升高、电机及电器元件是否有火花及异常声音、气 味，电流、电压、功率及功率因数是否在指标范围内。 依据安全操作 法检查现场 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二 次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变化， 有无锈蚀、震动等潜在危险。 依据安全操作 法检查现场 其它 辖区内是否有外来施工队伍

32、，施工是否影响正常操作，进出是否需要戴安全帽 等。 检查现场 检查与责任制挂 钩记录 4 管理人员日常巡回安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化 为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要求 依据 新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录 内容 见检查项目 计划 每日检查 序号 检查项目 检查

33、标准 检查方法 （或依据） 检查评价 符合 不符合及主要问题 1 安全 作业 按规定办理各种安全作业票证 执行安全作业规程，杜绝违章 正确穿戴劳动防护用品 严格执行安全操作规程 现场查看 查看记录 2 安全 消防 设施 安全消防设施配备齐全、摆放规范， 按规定进行维护保养，维护保养应有记录 安全消防设施完好有效，定期检测 静电接地良好 消防通道畅通 现场查看 查看记录 3 现场 设备无腐蚀，无跑冒滴漏现象 生产装置区、罐区周围无杂物，罐区无隐患 电器线缆敷设良好、无私拉乱扯现象 地面无积水、油漆，清洁干净 工作场所无吸烟及烟头 物品摆放整洁 现场查看 检查与责任制 挂钩记录 5 电气安全检查表

34、 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的：对生产过程中电气仪表可能存在的隐患、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确定隐患、缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产的安全，使企业符合危 险化学品从业单位安全标准化规范的要求。 要求：按照新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规 范、危化品企业重大隐患指导目录要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效 的预防措施，并立即向行业主管部门和安监局领导报告。 内容：见检查项目 计划：

35、每月一次 序号 检查项目 检查标准 检查方法 检查评议 符合 不符合的问题 一 操作检修 1.持电工证上岗作业。 查看证件 2.不单独巡查，巡查不得进入高压设备遮栏内。 查看现场 3.严格遵守电气作业组织措施、技术措施、电气作业一般 规程和低压电气作业规程。 查看现场查 看票证 4.按规定穿戴绝缘鞋、绝缘手套，使用绝缘工具。 查看现场 5.事故停电，无安全措施不得进入遮栏，触及设备的导电 部分。 查看现场 6.人员触电和火灾事故时，立即切断电源，进行抢救。救 火时不得用水和干粉灭火器，只能用二氧化碳灭火器 查看现场 7.低压设备带电作业设专人监护， 相邻带电部分应用绝缘 板隔开。 查看现场 8

36、.大风、雷雨天气严禁室外作业。 查看现场 9.电气操作人员会使用消防器材。 查看现场模 拟操作 10.检修电器停电后验电，悬挂安全标志牌。 查看现场 11.易燃易爆区域使用非防爆工具和电器。 查看现场查 看记录 二 电器设备 1.电器设备上方无水或化学液体滴漏现象。 查看现场 2.电缆绝缘层无破损处。 查看现场 3.电器设备无过载使用现象。 查看现场 4.电焊机等电气设备的裸露带电部位应有防护罩 查看现场 5.配电盘外壳有效接地。 查看现场 6.危险作业场所电器设备应为防爆型。 查看现场 7.电器控制盘应设置绝缘平台或绝缘垫。 查看现场 8、检修电气设备时，并挂警告牌或专人监护 查看现场 9、

37、高压线路绝缘子等绝缘支持无缺损或脱落现象。电机 等电器设备外壳有效接地 查看现场 10.控制系统设置不间断电源（UPS） 查看现场 三 配电箱 开关箱 1.符合“三级配电两级保护”要求 2开关箱（末级）有漏电保护或保护器灵敏或漏电保护 装置参数匹配。 3设置牢固，高度在5m 左右，前面不得有障碍物 4开关无损坏，露天装置有防雨罩 5熔断器应与设备容量相匹配 6配电箱附近无可燃物质、材料、工具或其他堆积物。 7开关完好符合要求。 8配电箱有门、锁、防雨措施。 9配电箱内引出下线整齐且有标识。 查看现场 四 现场照明 1灯具金属外壳作接零保护。 2室内线路及灯具安装高度不低于 2.4 米 3特殊作

38、业场所使用 36V 以下安全电压。 4使用 36V 安全电压照明线路敷设规范、接头处用绝缘 布包扎。 5手持照明灯使用 36V 及以下电源供电。 查看现场 五 配电线路 1电线无老化、破皮现象。 2线路过道有保护措施。 3电缆架设或埋设符合要求 4不使用的临时线路应及时回收，线头应包扎好。 查看现场 六 高低压配 电装置 变压器周围设围栏，高度大于 1 米并悬挂警示牌 查看现场 通往室外的门应向外开启，高压室内的门向低压室开，相 邻的配电室的门双向开 查看现场 变压器室的门应采用非燃烧材料制作，门前道路畅通。 查看现场 变压器的通风窗应采用非燃烧材料制作，其内侧加装网 孔不大于 1010 毫米

39、的金属网。 查看现场 变配电站等作业场所应安装安全遮拦，挂警示标志，并配 有有效的灭火器材。 查看现场 通往室外的电缆沟、 电缆进户管等处应设防止小动物和地 下水进入的措施。 查看现场 七 防雷及接 地 1各种接地装置的接地电阻应符合下列规定：1）大地接 短路电流系统： R2000/I， 当 I400A 时， R0.5。 2） 小接地短路电流系统：高低压设备共用时，R120/I 一 般不大于 10仅用于高压设备时，R250/I 一般不大于 10。3）低压电力系统：并联运行电气设备的总容量为 100kV 以上时，R4；若不超过 100kVA 时，重复该地 电阻 R10。 查看现场 2避雷针和接地

40、装置经防雷办检测合格。 查看现场 3架空管道每隔 80-100 米接地一次，接地电阻不应超过 30 查看现场 4在防爆区域内的所有金属设备管道应进行静电接地 查看现场 检查结果的 考核与奖惩 6 消防（专业）安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的：确保消防设施完好、正常备用，减少事故的扩大要求：按照新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查 重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录认真检查，对发现的隐患及 时整改内容：按下表内容检查计划：每月一次 序 号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 符合 不符合及问题 01

41、灭火器 配置到位，齐全、有效、合理 现场检查 02 灭火器应置于设定位置，无障碍物，摆放稳 固，没有埋压，没有挪作它用，责任人维护 职责落实 现场检查 03 灭火器箱不得上锁，灭火器应避免日光曝晒 和强辐射热 现场检查 04 灭火器筒体不应有锈蚀、变形现象，喷嘴不 应有变形、开裂、损伤，喷射软管应畅通、 不应有变形和损伤，灭火器压力表的外表面 不应变形、损伤，灭火器压把、阀体等金属 件不应有严重损伤、变形、锈蚀，灭火器的 橡胶、塑料件不应变形、变色、老化或断裂 外观检查 05 灭火器不应泄漏 （通过称量或用手去掂量） ， 喷嘴无白色粉末，压力表指针在绿色区，筒 内干粉无结块， 摇动筒体无声响。

42、 筒体完好， 铅封完好 现场检查 07 消防通道 消防车通道、安全疏散通道、安全出口布置 合理、通畅 现场检查 08 消防水源、消防 栓 供水通畅， 水压充足， 消防栓阀门试开正常， 消防水池水量充足，消防水带完好，数量准 确，无挪作他用 现场检查 09 消防沙 消防沙数量充足，工具配置合理，严禁挪作 他用 现场检查 10 消防标志 设置到位，完好、有效 现场检查 11 消防距离 生产装置、罐区、仓库等设施与周边的安全 距离符合安全要求车间、仓库与员工宿舍的 安全距离符合要求控制室或机柜间面向火 灾、爆炸危险性装置一层不存在门窗 现场检查 12 应急照明 设置到位，完好、有效。 现场检查 13

43、 用火、用电 手续齐全，安全措施落实，无违章、隐患； 防雷、防静电措施符合安全要求。 查记录 14 易燃易爆化学 危险物品和场 所及其他重要 物资、可燃物品 落实防火防爆措施。 现场检查 检查结果的 考核与奖惩 7 仓库储存安全检查表 检查人：XXX 检查时间：XXXX 年 XX 月 XX 日 目的：确保仓库物资贮存安全，减少事故的发生 要求：按照新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安全标准化规 范、危化品企业重大隐患指导目录认真检查，对发现的隐患及时整改 内容：见下表内容 计划：每月组织一次 序 号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 符合 不符合

44、及问题 01 消防设施 每 120m2 设 34 台灭火器，重点部位须设置推车式灭火 器、消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材 现场检查 消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理， 性能可靠。 现场检查 02 库区库房 醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌 现场检查 不得设置办公室、休息室 现场检查 严禁吸烟和使用明火 现场检查 库房内不得使用产生火花的工具 现场检查 03 成品储存 堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到两无两不：无 倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足五距：墙距为 0.3m，顶距为 0.5m，灯距为 0.5m，垛距为 1m，柱距为 0.3m 现场检查 04 库内管理

45、 通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木 架，通风良好 现场检查 库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物， 多余垫木架集中存放指定位置 现场检查 05 安全用电 库区铺设地下电缆，地面上无明线。 现场检查 库房内照明灯具采用防爆、隔离或密封式的 现场检查 06 车辆管理 操作人员必须持有效证件上岗 查上岗证 机动车辆进入库区必须安装防火罩 现场检查 07 劳动防护 操作人员上岗必须穿工作服，戴手套，严禁穿带铁丁鞋、 高跟鞋、拖鞋 现场检查 腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋 现场检查 08 各项规章制 度 入库验收、保管、装卸、搬运、出库制度、交接班制度 查制度，查

46、台 帐，查记录 09 管理人员 掌握内容 危险品特性、储存运输原则及灭火方法 现场抽查 10 危险化学品 入库前，必须认真过磅，检查车辆阻火器安装情况 抽查记录 库内化学品按照标准分区、分类存放，不准存在超量， 超品种以及相互禁忌物质混放混存。 现场检查 8 安全设施、防护器材检查表 检查 计划 检查目的：安全设施处于良好状态，确保紧急状态下正常使用。 检查内容：各种安全设施的完好性。 检查要求：按照新安全生产法、化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录、危险化学品从业单位安 全标准化规范、危化品企业重大隐患指导目录认真检查，对发现的隐患及时整改 检查计划：每月一次 序号 设施名称 检查项目

47、和标准 检查 方法 检查结果 符合 不符合及主要问题 1 空气 呼吸器 瓶体完好 查现场 压力正常 查现场 面罩完好 查现场 2 防毒面具 定点配置数量相符 查现场 面罩不漏气 查现场 橡胶未老化 查现场 滤毒罐有效无锈痕，罐盖底齐全，用力 摇动无响应 查现场 视镜透明干净 查现场 毒罐防护对象合适 查现场 3 灭火器 压力正常 查现场 瓶体完好、无腐蚀 查现场 喷嘴完好 查现场 铅封完好 查现场 4 消防栓 水压正常、稳定 查现场 接口无腐蚀、堵塞 查现场 5 冲洗设施 水压正常、稳定 查现场 管线无腐蚀、堵塞 查现场 蓬头无腐蚀、堵塞 查现场 6 洗眼器 外表清洁无破损 查现场 无漏水，打开盖喷水正常 查现场 洗眼器周围不得放置障碍物 查现场 7 喷淋水 水压正常、稳定 查现场 管线、喷嘴、无腐蚀、堵塞 查现场 9 报警仪 气体泄漏检测报警系统是否按照要求标 准设置、使用 查现场 是否经常性维护保养，外观无灰尘、无 破损 查现场 报警仪是否良好运行，数