1、危危险险化化学学品品生生产产企企业业安安全全生生产产监监督督检检查查表表 单位名称： 检查日期： 年 月 日 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 1 依法取得有关安全生产行政许可 的情况 依法取得安全生产许可证 生产第一类非药品类易制毒化学品的企业取得非药品类易制毒化学品 生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业进行 非药品类易制毒化学品生产备案 2作业场所职业危害防治的情况 职业健康管理机构设置、人员配备情况 作业场所职业危害因素申报情况（每年申报一次；新、改、扩建设项 目竣工验收之日起30日内申报；技术、工艺或者材料发生变化之日 起15日内申报；单位名
2、称、法定代表人或者主要负责人发生变化之 日起15日内申报） 作业场所职业危害因素监测、检测及结果公布情况(委托具有相应资 质的中介技术服务机构，每年至少进行一次职业危害因素检测，每三 年至少进行一次职业危害现状评价) 主要负责人、职业健康管理人员、从业人员的职业健康教育培训情况 职业危害防护设施的设置、维护、保养情况 个体防护用品的发放、管理情况 从业人员佩戴使用防护用品情况 职业危害因素及危害后果告知情况 职业危害事故报告情况 在产生职业危害作业岗位醒目位置公布操作规程、设置警示标识和中 文警示说明情况 组织接触职业危害的从业人员进行职业定期健康检查、建立从业人员 进行职业健康监护档案和将检
3、查结果如实告知的情况 3 建立和落实安全生产责任制、安 全生产规章制度和操作规程、作 业规程的情况 是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布 主要负责人安全生产责任制 分管负责人安全生产责任制 安全管理人员安全生产责任制 岗位安全生产责任制 职能部门安全生产责任制 安全教育培训制度 安全生产奖惩制度 安全检查和隐患整改制度 安全设施、设备管理制度 作业场所防火、防爆、防毒管理制度 事故管理制度 岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布 主要负责人定期履职报告 4 按照国家规定提取和使用安全生 产费用、安全生产风险抵押金， 以及其他安全生产投入情况 按规定标准提取安全生产费用 提取的安全生
4、产费用使用情况 缴纳安全风险抵押金 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 5管理机构依法设置专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 6 从业人员安全生产教育、培训， 取得有关安全资格证书的情况 主要负责人和安全管理人员经有关主管部门考核合格，并取得安全资 格证书 特种作业人员经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书 其他从业人员经相关知识的教育和培训并考核合格 采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，对从业人员进行专门的 安全教育和培训 换岗、离岗6个月以上从业人员复工前的安全教育培训 新职工入厂三级安全教育培训 从业人员取得相应的资质 7 新、改、扩建
5、项目安全设施“三 同时”落实情况 企业现场是否存在新、改、扩建工程项目及工程进展情况 新、改、扩建工程项目“三同时”手续齐全 危险化学品建设项目设立安全审查 新建危险化学品生产项目经设区的市以上人民政府设立批准 危险化学品建设项目通过安全设施设计审查 危险化学品建设项目试生产（使用）方案报安监部门备案 危险化学品建设项目通过安全设施竣工验收 8 在有较大危险因素的生产经营场 所和有关设施、设备上，设置安 全警示标志的情况 存在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置安全警 示标志的情况 危险品仓库、罐区设置安全警示标志情况 9 对安全设备设施的维护、保养、 定期检测的情况 建立安全设
6、备设施管理制度 安全设施登记、维护保养及检测台帐 特种设备登记及检测、检验台帐 10 重大危险源登记建档、定期检测 、评估、监控和制定应急预案的 情况 对重大危险源登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预 案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府 负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案 11 教育和督促从业人员严格执行本 单位的安全生产规章制度和安全 操作规程，并向从业人员如实告 知作业场所和工作岗位存在的危 险因素、防范措施以及事故应急 措施的情况 安全规章制度及操作规程上墙情况 动火、进入受限空间等危险
7、作业票证记录 从业人员执行本单位的安全生产规章制度和操作规程情况 从业人员对作业场所和工作岗位危险因素、防范措施以及事故应急措 施熟知情况 12 为从业人员提供符合国家标准或 者行业标准的劳动防护用品，并 监督、教育从业人员按照使用规 则正确佩戴和使用的情况 建立劳动防护用品发放台帐 为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，劳动防 护用品不得超过使用期限 监督、教育从业人员按照使用规则正确佩戴和使用 13 在同一作业区域内进行生产经营 活动，可能危及对方生产安全的 ，与对方签订安全生产管理协议 ，明确各自的安全生产管理职责 和应当采取的安全措施，并指定 专职安全生产管理人员进行安
8、全 检查与协调的情况 签订安全管理协议 明确各自的安全生产管理职责 明确采取的安全措施情况 指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的情况 序序号号检检查查项项目目检检查查内内容容检检查查结结果果 14 对承包单位、承租单位的安全生 产工作实行统一协调、管理的情 况 生产经营单位与外包单位签订的外包合同 生产经营单位制定统一协调、管理的责任制度 承包单位、承租单位具有相应的资质 有多个承包、承租单位的，相互间签订专门安全生产管理协议，并明 确各自的责任和专门安全负责人 承包、承租单位建立安全管理台帐 15 组织安全生产检查，及时排查治 理生产安全事故隐患的情况 主要负责人按规定参加安全检查活
9、动 正常开展定期安全检查活动 及时整改检查中发现的生产安全事故隐患 重大安全隐患按规定及时向安监部门报告 企业聘请专家定期安全检查落实情况 16 制定、实施生产安全事故应急预 案，以及有关应急预案备案的情 况 近期制定的应急预案（要及时进行修订完善） 应急预案备案情况 应急预案演练情况（一年不少于2次） 17 危险物品的生产、经营、储存单 位建立应急救援组织或者兼职救 援队伍、签订应急救援协议，以 及应急救援器材、设备的配备、 维护、保养的情况 应急救援组织机构和人员名单 应急救援器材、设备的配备、维护、保养的情况 签订应急救援协议情况 18 按照规定报告生产安全事故的情 况 发生生产安全事故
10、及事故处置措施 如实、及时报告生产安全事故 19依法应当监督检查的其他情况 储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存 剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况报安监部门备 案情况 企业的危险化学品登记情况 企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、 库存产品及生产原料的处置方案报安监部门备案情况 高危生产装置或者储存设施自动化控制情况 危险化学品储存在专用仓库；危险化学品储存仓库由专人管理；危险 化学品出入库进行核查登记 危险化学品专用仓库设有明显的安全标志 剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品在专用仓库 内单独存放，实行双人收发、双人保管制度
