1、1 综合检查表 归口部门： 检查组长： 检查成员： 检查日期： 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 一、 目 标、 组织 机构 和职 责 1.1根据自身安全生产实际， 制定文件化的年度安全生产工作计划。 1.制定年度安全生产工作计划 2.以文本文件或电子文件的形式进行发布 查记录 1.2 按规定设置安全生产管理机构或配备专兼职安全生产管理人 员， 或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员或 机构提供安全生产管理。 1.按规定设置或配备 2.以文件形式进行设置或任命，设置或配备符合规定 3.委托管理无相关协议 查记录 1.3
2、建立健全安全生产责任制，落实全员安全生产职责。定期对安 全生产责任制的落实情况进行考核。 1.建立安全生产责任制 2.进行生产责任制落实情况考核 查记录 二、 安全 生产 投入 2.1 确保本单位具备安全生产条件所必须的资金投入，并记录和保 存各类安全生产费用档案资料。 1.安全生产投入不足 2.安全生产费用档案材料 查记录 2.2 为从业人员办理工伤保险，并保障受伤员工获得相应的保险与 赔偿。 1.缴纳缴费发票； 2.缴费相关资料 3.赔偿记录。 查记录 三、 法律 法规 与安 全管 理制 度 3.1 识别获取适用的安全生产法律法规与其他要求，定期更新，并 发布其清单。 1.法律法规清单 2
3、.更新法律法规记录。 查记录 3.2 遵守安全生产法律法规、标准规范，根据自身生产特点，建立 相应的安全生产管理制度、安全操作规程。 1.安全规章制度， 2 安全操作规程。 查记录 3.3 将安全法律法规与其他要求、安全生产规章制度和操作规程发 放到相关工作岗位，并对员工进行培训和考核。 1.发放记录； 2.员工培训教育。 查记录 3.4 对安全管理制度、操作规程执行的相关记录，安全检查与隐患 整改记录档案、安全教育、培训和考核档案、事故、事件记录等重 要材料进行归档管理。 1.档案资料。 查记录 四、 教育 培训 4.1 制定企业安全教育培训计划，明确培训内容。 1.培训计划 查记录 4.2
4、 主要负责人、安全生产管理人员，从事特种作业人员和特种设 备作业人员（三项岗位人员）经培训考核合格后方可任职。 1.人员名单 2.资格证 查记录 4.3 新员工应进行三级安全教育，“四新”（指新技术、新工艺、 新设备、新材料） 、转岗、离岗操作人员应进行相应的教育培训后 方可上岗工作。 1.教育培训记录 查记录 4.4 对企业施工人员（合同方）进行进入现场前的安全教育。 1.教育培训记录 查记录 五、 生产 设备 设施 5.1 厂区内的建筑物，应按规定设置防雷设施，并定期检测，确保 防雷设施的完好有效。 1.设置防雷措施 2.防雷检测报告 查现场 查记录 5.2 厂内休息室、浴室、更衣室应设在
5、安全区域，各种操作室、值 班室不应设在可能泄漏有毒有害、易燃易爆气体的危险区域。 1.可能泄漏有毒有害、 易燃易爆气体的危险区域附近的 各种操作室、值班室安装相应气体报警仪 2.休息室、 浴室、更衣室设在安全区域. 查现场 查记录 2 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 5.3 生产企业车间、仓库与员工宿舍布局、耐火等级及防火分区应 满足相关法律法规、标准规范要求。 1.满足 GB50016 规定要求。 查现场 查记录 5.4 危险性作业场所，必须设置安全通道；出入口不少于两个；门 窗应向外开启；通道和出入口应保持畅通，并设有安全通道的
6、指示 标志。 1.按规定设置。 查现场 查记录 5.5 按规定配置消防设备设施，做到位置合理、标志明显，并定期 检验有效，维护保养到位。 1.配备消防设备设施 2.消防设备设施配备满足需要 3.位置合理、标志显的 4.维护保养到位，有责任人、有记录。 查现场 查记录 5.6 主要设备设施应建立技术档案和记录，包括： （1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料； （2）日常维护保养记录； （3）运行故障和事故记录； （4）大修或改造记录。 1.产品出厂合格证、 使用维护说明、 安装技术文件等资 料 2.日常维护保养记录、 运行故障和事故记录完整、 大修 或改造记录完整。 查现场 查记
7、录 5.7 危险化学品库、油库、油罐等重要设备设施应设置有可靠的安 全设备设施，并有相应记录台账。 1.危险化学品库、 油库、 油罐等重要设备设施安全设备 设施， 2.安全生产设备设施齐全。 查现场 查记录 5.8 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1） 以操纵人员站立平面为基准， 高度在 2m 以下的外露传动部位； （2）旋转的键、销、楔等突出大于 3mm 的部位； （3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备 与环境污染的部位； （4）产生射线或弧光的部位； （5）伸入通道的超长工件； （6）超长设备后端 300mm 以上的工件； （7）容易伤人的设备往复运动部
8、位； （8）悬挂输送装置跨越通道的下部； （9）高于地面 0.7m 的操作平台。 1.设备设施完好。 2.维护保养记录。 查现场 查记录 5.9 吊具应有专人管理，在其安全系数允许范围内使用。钢丝绳和 链条的安全系数和钢丝绳的报废标准， 应符合 起重机械安全规程 （GB6067）的有关规定。 1.在安全系数允许范围内使用吊具 2.按规定报废 3.相关管理人员和作业人员清楚吊具安全系数和钢丝 绳的报废标准。 查现场 查记录 5.10 电气设施、配电间环境及安全间距、门窗及孔洞等安全措施、 警示标志及工作标志、绝缘及绝缘操作工具、照明及应急照明等措 施符合要求，接地系统可靠连接，接点接触良好，接地
9、可靠。手持 电动工具、移动电气设备电源线应用护管软线，无接头及破损，电 源应在末级装设剩余电流动作保护器。 （1）电网接地系统应满足：电气设备保护线（PE 线）采用铜芯导 线的最小截面当有机械性保护时为 2.5 mm2，无机械性的保护时为 4 mm2；接地网直接引入配电箱、柜或用电设备时，应接至主 PE 端 1.设备设施完好。 2.维护保养记录。 查现场 查记录 3 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 子排；一般低压电力网中电源系统中性点工作接地应小于 4，TN 系统每处重复接地网的接地电阻应小于 10； 明敷的接地导体 （PE 干线）
10、的表面应涂 15mm-100mm 宽度相等的绿、黄相间的标识条纹； 当使用胶布时，应采用绿黄双色胶带。 （2）临时低压电气线路应满足：履行审批手续，期限为 15 天，架 设安全；当预期超过三个月的临时低压电气线路，应按固定线路方 式进行设置；路径应避开易造成绝缘损坏的危险地方，有电气裸露 时必须设置围栏或屏护装置、并设有警示信号；所有用电设备、插 座电路、移动线盘等应与主干 PE 线连接可靠；线路应设置总开关 控制，且每台设备应配备专用开关，保护电器动作电流与切断时间 可靠；严禁在有爆炸和火灾危险的环境中架设。 （3）动力（照明）配电箱（柜、板）应满足：配备满足环境要求； 应采取通风、防尘、防
11、飞溅、防雨水、防油污、防小动物的措施； 刀闸、开关、接触器应动作灵活、接触可靠、合闸到位，触头无烧 损；插座回路应有单独电源开关控制，每一回路插座数量不宜超过 10 个，用于计算机电源的插座数量不超过 5 个；总开关电器的额 定值， 动作整定值应与分路开关电器的额定值、 动作整定值相适应， 并应具备电源隔离（明显断开点） 、短路过载、单相故障电流回路 切断保护功能。 （4）固定电气线路应满足：裸导体线路室内敷设不应与起重机滑 线设在同侧；与地面无遮拦布线时最小净距为 3.5m，采用网孔遮 拦是最小净距为 2.5m；敷设在经常维修管道同侧上方；与经常维 修管道，以及与生产设备最突出部位最小净距为
12、 1.8m；与起重机 铺板最小净距为 2.3m；埋地敷设的电线管应采用大于 2.5mm 的厚 壁钢导管；电线管口端应无毛刺和尖锐棱角，管口应加装软套；绝 缘导线穿管敷设时， 导管内导线的总面积应小于管子截面积的40%； 正常场所不得采用塑料管埋地布线。 5.11 特种设备应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定 期检测报告，各类安全装置可靠、有效。 （1）压力容器应满足：压力容器本体及安全附件在检验有效期内 使用，本体完好；连接元件无异常振动、磨擦、松动；安全附件、 显示装置、报警装置、联锁装置完好，调试、更换记录齐全；运行 和使用符合相关规定，无超压、超温等现象。 （2）压力管道应满足：
13、按照规定进行注册登记，级别划分，并应 定期检验；安全阀、爆破片、阻火器、紧急切断装置等安全保护装 置以及附属仪器或者仪表完好，满足要求；架空管道支撑、吊架应 牢固、齐全。架空管道下方如有车辆通行时，应悬挂限高标志；所 有管道的焊接接头应当先进行外观检查，合格后才能进行无损检 测；应建立定期自行检查制度，检查后应做出书面记录，书面记录 至少保存 3 年。 1.定期检测 2.设备设施完好。 3.特种设备档案 查现场 查记录 4 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 （3）锅炉与辅机锅炉应满足：“三证”齐全；安全附件完好，安 全阀、水位表、压力
14、表齐全、灵敏、可靠，排污装置无泄漏；按规 定合理设置报警和联锁保护装置；给水设备完好，匹配合理；炉墙 无严重漏风、漏烟，油、气、煤粉炉防爆式装置完好；水质处理应 能达到指标要求，炉内水垢在 1.5mm 以下；各类管道无泄漏，保温 层完好无损，管道构架牢固可靠；其他辅机设备应符合机械安全要 求。 （4）工业气瓶应满足：储存仓库状态良好，安全标志完善，气瓶 存放位置、间距、标志及存放量符合要求。各种护具及消防器材齐 全可靠。气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正 确、明显，安全附件齐全、完好。气瓶使用时的防倾倒措施可靠， 工作场地存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 （5）起重机应标
15、明起重吨位，并应设有下列安全装置：限位器， 缓冲器， 防碰撞装置， 超载限制器， 联锁保护装置， 轨道端部止挡， 定位装置，零位保护、安全钩、扫轨板、走台栏杆等其他装置。 （6）厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转 平稳，无漏电、漏水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及 各附属安全装置性能良好。轮胎无损伤。制动距离符合要求。 （7）电梯：注册登记，并按周期进行检验，轿厢内粘贴检验合格 证。 5.12 通用设备应满足防护罩牢固，各种限位、联锁可靠灵敏，接 地（零）保护可靠有效。 （1）金属切削机床应满足：防护罩、盖、栏应完备可靠；防止夹 具、卡具松动或脱落的装置完好；各种限位
16、、联锁、操作手柄要求 灵敏可靠；机床 PE 连接规范可靠；机床照明符合要求；机床电器 箱，柜与线路符合要求；未加罩旋转部位的楔、销、键，不应突出； 备有清除切屑的专用工具。 （2）冲、剪、压机械应满足：离合器动作灵敏、可靠，无连冲； 制动器工作可靠； 紧急停止按钮灵敏、 醒目， 在规定位置安装有效； 传动外露部分的防护装置齐全可靠； 脚踏开关应有完备的防护罩且 防滑；机床 PE 可靠，电气控制有效；安全防护装置可靠有效，使 用专用工具符合安全要求；剪板机等压料脚应平整，危险部位有可 靠的防护。 （3）砂轮机应满足：安装地点应保证人员和设备的安全；砂轮机 的防护罩应符合国家标准；挡屑板应有足够的
17、强度且可调；砂轮无 裂纹无破损；托架安装牢固可调；法兰盘与软垫应符合安全要求； 砂轮机运行必须平稳可靠， 砂轮磨损量不超标， 且在有效期内使用； PE 连接可靠，控制电器符合规定。 （4）工业机器人应满足：装有限位装置，在额定负荷、最高速度 和最大伸长量时使机器停止；采用手动操作时，运动时速应设定在 1.设备设施完好。 查现场 查记录 5 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 250mm/s 以下；当进行运送工作时，急停开关启动后，立即停止运 行；作业区域有隔离的安全护罩，覆盖全部危险区域；防护罩无锐 边和凸出部分；护罩应有足够强度，能抵
18、抗机器人最大突击能量； 防护罩应永久固定，只有借助工具方可拆卸；防护罩的舱门应有机 械式安全锁或门禁装置，钥匙或专用工具应由专业人员保管；危险 区域内装有紧急停止开关，并符合相关标准。 （5）电焊机应满足：设置独立的电源开关或控制柜，电气线路绝 缘完好，使用的输气、输油、输水管道应安装规范、运行可靠；外 壳防护等级满足作业场所要求，PE 线连接可靠；变压器、控制器 线路的绝缘应每半年检测一次，并保存其记录；二次回路保持其独 立性和隔离要求； 工作场所通风良好， 相对独立， 宜设置防护围栏， 并设有警示标识，采取防触电、防火、防爆、防中毒窒息、防机械 伤害、防灼伤等技术措施，周边无可燃爆物品。
19、5.13 煤气发生炉应满足：对容易发生煤气泄漏的点应有煤气监测 报警装置并使用正常；压力表、液位计、蒸汽汇集器等显示仪器、 仪表、装置使用正常；管道畅通，包括安全阀在内各种阀门灵活， 并使用正常；加煤机运行正常；出灰机运行正常；应定期检查，并 保留检查记录。 查现场 查记录 5.14 按照国家、地方法律法规、标准规范要求，自行建立专用设 备设施评分标准：防护罩、盖、栏应完整可靠；各联锁、紧停、控 制装置灵敏可靠；局部照明应为安全电压；PE 等电器完好可靠； 梯台符合要求。 1.建立专用设备设施评分标准 2.自行建立的标准满足国家法律法规要求。 查现场 查记录 六、 作业 安全 6.1 厂区、
20、车间道路通畅； 车间实行定置管理； 作业区域地面平整， 坑、壕、池应设置盖板或护栏。 1.厂区、车间道路无堵塞 2.车间定置管理 3.作业区域坑、壕、池未设置盖板或护栏完好。 查现场 查记录 6.2 登高作业、危险区域的动火作业、有限空间作业等危险作业， 应执行危险作业审批许可制度。作业许可证应包含危害分析、安全 措施和应急措施等内容。 1.相关审批制度手续 2.作业许可证包含危害分析、 安全措施和应急措施等内 容 查现场 查记录 6.3 临时性作业活动应进行作业许可，明确负责单位、负责人，办 理相关票证。 1.实施作业许可 2.办理票证。 查现场 查记录 6.4 划出非岗位操作人员行走的安全
21、路线。非经允许，禁止与生产 无关人员进入生产操作现场。 1.无与生产无关人员进入生产操作现场 2.划出非岗位操作人员行走的安全路线 查现场 查记录 6.5 设置应急照明并保证正常照明中断时能自动启动。 1.现场应急照明正常工作。 查现场 查记录 6.6 对“三违”行为进行现场检查、管理。 1.“三违”行为检查记录。 查现场 查记录 6.7为从业人员配备与工作岗位相适应的符合国家标准或者行业标 准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使 用。 1.发放标准的， 2.劳动防护用品发放记录 3.员工正确佩戴和使用。 查现场 查记录 6.8 在全部停电或部分停电的电气设备上作业，应遵守
22、下列规定： 1.按规定设置标示牌和遮拦。 查现场 6 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 （1）拉闸断电，并采取开关箱上锁等措施； （2）验电、放电； （3）各相短路接地； （4）悬挂“禁止合闸，有人工作”的标示牌和装设遮拦。 查记录 6.9 在易燃易爆、有毒有害等存在危险因素的场所和有关设备、设 施，按照安全标志 （GB2894）和安全色 （GB2893）要求，设 置安全警示标志和安全色。 1.按规定设置现场安全警示标志和安全色。 查现场 查记录 6.10 在设备设施检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和 警示标志，在检维修现场的
23、坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏 和警示标志。 1.按规定在作业现场设置围栏、警戒区域和警示标志。 查现场 查记录 6.11 生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业 规定： （1）承包或租赁方必须具备安全生产条件或者相应资质； （2）企业必须与外来承包、承租单位签订专门的安全生产管理协 议，在承包、承租合同中明确各自的安全生产管理职责。 1.签订协议 2.承包或租赁方具备安全生产条件。 查现场 查记录 七、 隐患 排查 和治 理 7.1 完善隐患排查治理制度，编制各类安全检查表，对企业生产经 营相关的安全管理制度、场所、环境、人员、设备设施和活动进行 隐患排查。 1.安全检查表
24、。 2.各安全表检查记录。 查现场 查记录 7.2 排查治理隐患并登记建档。根据隐患排查的结果，对隐患进行 治理，形成闭环。 1.隐患分级 2.建立隐患登记台账 3.对隐患进行治理 查现场 查记录 7.3按规定对隐患排查治理情况进行统计分析并按规定向安全监管 部门和有关部门报告。 1.按规定报告。 查现场 查记录 八、 危险 源管 理 8.1 按照相关规定对本单位的生产设施或场所进行危险源辨识，并 进行分级管理。 1.进行辨识分级。 查现场 查记录 8.2 对已确认的危险源实施管理，对确定的重大危险源向安全监管 部门或相关部门备案，并采取有效防范措施。 1.对危险源实施监控 2.重大危险源应备
25、案 查现场 查记录 九、 职业 卫生 9.1 依法开展职业病危害项目申报。 1.按相关要求进行申报 查现场 查记录 9.2 作业现场职业病危害因素进行检测并将结果告知从业人员。 1.进行检测公布结果。 查现场 查记录 9.3 依法组织职业病危害岗位的作业人员进行岗前、岗中和离岗的 职业健康体检，并提供有效的职业健康防护设备设施。 1.组织职业健康体检 2.职业健康设备设施 查现场 查记录 十、 应急 救 援、 事故 管理 10.1 结合实际制定生产安全事故应急预案或现场处置方案。配备 必要的应急救援装备物资，设置现场急救箱，并指定专兼职应急救 援人员。 1.应急预案或现场处置方案 2.配置应急
26、救援装备物资 3.专兼职救援人员 查现场 查记录 10.2 开展应急救援预案演练，员工应掌握必要的应急救援措施以 及基本救援技能，避免发生事故时盲目施救。 1.开展演练及演练记录 查记录 10.3 发生事故后企业应按规定及时、 如实报告， 并按“四不放过”1.按“四不放过”的原则进行处理 查记录 7 检查 类目 检查标准 检查内容 检 查 方 法/依据 检查评价 符 合 不 符 合 主要问题 的原则进行处理，开展或配合有关部门进行事故调查、分析，落实 整改措施，并保存好事故资料。 2.资料保存合理 10.4 对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习。 1.事故进行回顾学习 查记录 十 一、 绩效 评定 和持 续改 进 11.1 每年至少一次对本单位安全生产标准化运行情况进行总结评 估，形成自评报告。并根据自评结果，针对存在的隐患，及时进行 整改，做到持续改进。 1.自评报告 2.整改记录 查记录 检查与责任制挂钩记录：
