1、 班组安全与现场标准化班组安全与现场标准化 管理指导手册管理指导手册 编制： 审核： 批准： 201471 发布 20147-1 实施 序序 言言 2012 年公司启动安全生产标准化企业创建以来，标准化建设的工作得到广泛深入的 开展，公司安全管理、现场管理水平得到进一步提升。 安全生产从管理抓起，管理从基础抓起。班组是企业最基层的生产组织，也是各项 管理工作的落脚点。班组安全与现场管理则是加强企业管理、搞好安全生产、减少伤亡 和各类灾害事故的基础和关键，为解决生产班组缺乏具体的安全与现场管理指导标准的 困境，使班组安全与现场管理有统一、规范的标准模式，安全环保科特编制了本班组 安全与现场标准化
2、管理手册（试行），将班组安全与现场各项管理要求、工作内容进 行整合，以利于班组日常基础工作的开展，实现班组建设的精细化、标准化，有力推动 公司班组建设活动的进程。 班组安全与现场管理标准化建设“只有起点，没有终点”，通过持续开展班组安全与 现场管理标准化建设，提高班组管理水平，通过培训、交流、学习、宣传，提高员工队 伍素质，愿班组安全与现场标准化管理手册成为公司班组建设有力的推进手段。各 单位要认真挖掘好经验、好做法，及时总结提高，促进班组安全与现场管理不断完善， 为全面提升公司班组各项管理、推进精益生产构建基础保障！ 有限公司 2014 年 7 月 1 日 目目 录录 序言 . 2 目录 .
3、 3 前言 . 4 班组安全与现场管理工作标准 . 6 1 安全生产目标管理 . 6 2 安全生产责任制管理 . 6 3 规程制度及设备异动管理 . 6 4 安全生产培训管理 . 7 5 班组安全活动记录 . 7 6 班组安全检查 . 8 7 事故管理 . 9 8 危险点控制管理 . 9 9 外包及外协工程管理 .10 10 安全工器具、特种设备标准化作业用品管理 .10 11 消防管理 .11 12危险化学品管理 .12 13 记录、台帐图纸管理 .12 14 劳动防护及职业健康管理 .13 15 安全考核考核与奖惩 .13 6S 现场管理工作标准 .14 前前 言言 安全是企业永恒的主题。
4、安全就是效益，安全就是信誉，安全就是竞争力，因此， 安全生产必须常抓不懈警钟常鸣。 班组是企业最基层的生产组织，也是各项管理工作的落脚点。班组的安全管理是加 强企业管理、搞好安全生产、减少伤亡和各类灾害事故的基础和关键。只有强化班组安 全管理，增强员工的安全意识，在公司范围内营造“讲安全学安全我为安全做贡献” 的氛围，全面落实各级安全生产责任制，才能最大限度地消除事故隐患，确保安全生产 目标和各项任务的完成，实现公司与员工效益的双赢。 一推行班组安全与现场管理标准化的目的和作用一推行班组安全与现场管理标准化的目的和作用 安全生产标准化是指“通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，
5、排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有 关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续 改进，不断加强企业安全生产规范化建设”。班组安全管理标准化是安全生产标准化的 基础和重要组成部分。公司推行班组安全管理标准化是结合安全管理工作中存在的突出 问题和薄弱环节，应用安全生产标准化的管理方法，以解决管理中存在的“逐级衰减” 的难题，做到安全管理的重心下移，同时，也为班组的安全管理工作统一标准，提供依 据，从而提升班组的安全管理水平。 班组安全管理标准化工作是一个独立的、完整的管理体系， 班组安全与现场标准化 管理指导手册 （以下简
6、称手册 ）是对班组安全及现场管理的日常工作进行规范的文 件，各部门可以结合部门实际进行补充。日常工作中各项管理要下沉的班组，以保证公 司要求能够得到有效的贯彻落实。同时， 手册内容又是安全生产监督员的有力工具， 依照手册进行监督可以促使各级安全监督员工作准确定位，监督各级安全生产责任制能 够真正落实。 二推行班组安全与现场管理标准化工作的必要性二推行班组安全与现场管理标准化工作的必要性 公司各项管理措施最终在班组得到体现，班组成员是企业中工作风险度较高的人群， 他们的主要工作在生产一线，负责公司生产计划实施、设备的检修、维护和运行工作， 班组成员的安全生产意识和素质决定了公司安全管理水平的高低
7、。伤亡事故统计分析表 明，工业生产中的大量事故是可以避免的，而这些可以避免的事故中多数是由于人为错 误造成的。英国安全卫生执行局事故预防组等研究机构普遍认为：90%以上的事故是人为 错误造成的，而其中 70%是可以由管理部门采取措施来防范的。 手册是一套持续改进 的安全基础管理工作指导文件，通过指导班组长的日常工作内容，促进班组成员不断提 高安全生产素质，最终能够控制人为错误造成的事故发生。 在以往的安全检查中也发现， 班组日常工作中存在与公司、 部门要求出现脱节的现象， 公司下发的安全文件，各部门都制定了一些安全措施、制度，但是在班组这一级没有得 到很好的贯彻和落实。 手册中大部分内容都是按
8、照上级规定“必须要做、一直在做、 没有做好”的工作，如：安全活动流于形式，不能很好地吸取事故教训，提高职工安全 生产意识；班前会、班后会不能正常召开；安全教育培训走形式，被动应付；安全大检 查没有很好地组织；劳动防护用品台帐不完善等等，这些基础工作都是为了提高人员素 质，及时发现并消除设备隐患，做好安全管理的预控措施，公司组织把这些行之有效的 方法纳入手册 ，以期通过查评来提高班组的安全管理水平。 三班组安全与现场标准化管理手册的内容和编制原则三班组安全与现场标准化管理手册的内容和编制原则 依据机械制造行业安全生产标准化及有关法律、法规要求，对班组安全管理方 面的工作进行提取汇总、细化分解，对
9、各项管理工作提出明确管理要求和相应的检查控 制方法，提高工作的可检查性，同时借鉴了职业安全健康体系认证（OHSAS18000）的方 法，结合公司机械制造企业生产的实际，将班组安全管理标准内容确定为安全生产目标 管理、安全生产责任制管理、规程制度及设备异动管理、安全生产培训管理、安全活动 记录、安全检查、事故管理、危险点控制管理、安全工器具、特种设备管理、消防管理、 危险物品管理、外包及外协工程管理、设备台帐和图纸管理、劳动防护及职业健康管理、 安全生产考核和奖惩管理等 15 部分内容。安全生产目标管理是手册的总纲，它汇总 了班组所有的安全基础工作和安全目标的保证措施。安全生产责任制管理是手册的
10、 精髓，它分清了每一项安全控制措施的执行人、监督人的责任，努力把安全生产保证体 系和监督体系的责任体现出来。 手册的编制也是对“班组建设”管理日常化的一次有 益的探索。 四关于四关于 6S6S 现场管理的内容现场管理的内容 班组安全日常管理中涵盖了较多的现场管理方面的内容， 但现场管理又不等同于安 全管理，为实现安全与现场的一体化管理，通过安全管理、现场管理的相互促进推进班 组各项基础管理的提高， 手册结合目前公司 6S 管理工作的需要，对现场管理内容进 行了单列，一是为班组提供 6S 管理的标准要求，二是希望手册能够作为全员宣传、 班组学习 6S 现场管理的教材之一，解决基层无 6S 学习材
11、料的问题。 “安全就是效益” ，生产安全是企业平稳运行和实现盈利的基础，而 6S 现场管理则 是精益生产的基础保障和重要抓手之一。管理从基础抓手，基础从班组抓起，希望一线 班组及广大员工，以“零起点”理念为指导，通过班组管理的提升，为实现公司精益生 产管理而努力！ 2014 年 7 月 班组安全与现场管理工作标准班组安全与现场管理工作标准 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 1 安全生产目标管理安全生产目标管理 1.1 安全 目标 责任 书的 制定 1每年年初，由生产单位与班组、班组与个人签定年 度安全目标责任书，责任书包括两部分内容
12、，班组年 度安全目标和安全保证措施。 2 按照班组零事故控制要求和部门分解的安全生产目 标，制定本班组的安全生产控制目标，签订互保承诺 书。 3结合本班组、岗位生产的实际，根据本班组、岗位 的安全风险分析，分析与本班组、岗位有关的事故案 例，制定本班组及个人确保目标实现的保证措施，措 施要具有可操作性。 1检查责任书（联保 责任状）的签定情况。 2检查“互保承诺书” 的签定情况。 部门与班 组之间 1.2 安全 目标 控制 1 班组成员应熟悉本班组及个人制定的安全目标和保 证措施。 2班组长应确保各项措施得到落实。 3 班组长应经常检查班组成员保证措施执行情况， 并 做好记录（违章类记录在“一
13、班三检”记录薄，其他 体现在班前（后）会记录中） 。 1现场考问与检查。 2查措施执行情况。 3查看公司下发的安 全通报。 4查班组反违章活动 记录及违章登记检查 记录。 5 查看班组活动记录。 班组与成 员 2 安全生产责任制管理安全生产责任制管理 2.1 职责 1 班组每一个岗位都应有明确的安全职责， 并有书面 的文本。 2 班组成员应熟悉本岗位的安全职责， 并在日常工作 中认真履行。 3 班组应设立兼职安全员， 并按照职责要求开展工作。 1查看职责制度。 2现场考问和检查。 3对照安全职责检查 履行情况。 3 规程制度及设备异动管理规程制度及设备异动管理 3.1 规程 制度 配备 情况
14、1班组及班组成员应根据公司或部门公布的受控规 程、制度配备清单，配齐相应的规程、制度等，电子 版应建立专门的存放文件夹，便于查找。 2所有配备规程、制度等应为有效版本，新版本公布 后，按照受控文件的管理规定处理旧版本。 1 根据清单进行检查。 2检查规程、制度的 有效性。 3.2 设备 变更 管理 1 应及时将设备变更情况记录在设备维护、 运行记录 中。 2 应保存因设备变更而修改后的运行规程和新修改的 系统图。 3 如有需要应保存设备变更后修改的规程图纸和系统 图等。 1查设备维护运行记 录中的设备变更、 异动 记录。 2查规程及系统图修 改情况。 3查规程、图纸及系 统图修改情况。 按照设
15、备 管理要求 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 4 安全生产培训管理安全生产培训管理 4.1 安全、 技能 培训 与考 试 1班组安全培训： 新入厂人员（含实习、代培人员） 离开岗位新入厂人员（含实习、代培人员） 离开岗位 3 3 个个 月及以上、工伤休假复工人员、事故责任人员、违反月及以上、工伤休假复工人员、事故责任人员、违反 安全规程人员，安全规程人员，班组应进行安全培训与教育，并经考 试合格后方可进入生产现场工作。 每年六月份组织一次班组全员培训工作，并参加公 司组织的全员安全培训考试、特种作业人员培训考试 等。班组参考率和及
16、格率应为 100%。 以上两项考试出现考试不及格时，应及时补考。 班组年度培训计划应含有与本班组实际工作相关的 安全知识培训内容。 2班组技能培训 每年组织进行一次 安全操作规程 的培训与考试。 设备变更后，应及时对相关变更内容、操作规程等 进行培训。 生产岗位调换 （变换工种） ， 应进行相关规程的培训 与考试。 在新材料、新工艺、新技术、新设备使用前，班组 必须组织职工进行有针对性的安全教育和测试。 班组应按照本单位教育培训管理部门下发的培训计 划和培训要求，开展常规性培训工作。 3班组培训试卷格式规范，考试内容结合班组实际， 有针对性，试卷批改认真，成绩真实性强，并至少保 存 1 年（部
17、门留存） 。 4考试成绩要进行及时登记，至少保存一年。 1检查班组保存的考 试试卷，必要时，可对 考试人员进行询问。 2检查参考率和合格 率。 3 根据公司培训计划， 检查常规培训落实情 况。 4对照设备变更记录 是否培训考试相符。 5检查人员调换岗位 与培训考试相符情况。 6 查看班组工作日志。 7查看成绩记录。 4.2 特种 作业 人员 培训 1 班组特种作业人员必须持上级有关政府部门颁发的 有效操作证上岗。 2持证上岗的特种作业人员数量应满足工作的要求。 1由公司安全环保科 提供公司特种作业人 员清单， 对照清单检查 操作证。 2现场检查 。 4.3 应急 与消 防培 训 所有生产人员必
18、须熟练掌握现场急救法（见现场处 置方案 （应急预案） ，所有职工必须掌握消防器材的 使用方法；熟悉处置火灾的方法和报警要领。 现场考问、 实际模拟操 作。 5 班组安全活动记录班组安全活动记录 5.1 安全 活动 1班组应保存好公司、部门下发的安全通报、简报及 有关安全上级文件。 2 安全活动每周至少一次， 记录应包括以下五项内容： 安全活动内容： 该部分内容应严格按照计划下达的 内容进行，在记录时必须抓住学习材料的主题思想， 做到重点突出，事件描述清楚准确，不要对学习材 料全文性填写。 本周（上周）安全工作总结：该部分内容重点对本 周（上周）的具体工作进行总结。如表扬安全生产中 1检查班组安
19、全通 报简报上级文件保 存情况。 2检查活动记录是否 按照这四项内容进行 开展， 并在各项记录中 符合实际要求。 3检查这些栏目是否 完全具备。 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 出现的好人好事，批评违章行为，分析一周来在安全 生产工作中出现的问题，并从中吸取经验教训；日常 安全工作执行情况等。 活动讨论：该部分应根据前两部分进行全班组性讨 论，体现出安全活动的民主性活跃氛围。讨论时要 针对前两款的内容，结合本部门班组的实际，吸取 教训或提出如何落实的打算等。 下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要结合 周计划进行，对安全工作进行
20、重点布置，以便提前做 好准备。 （5） 班组安全检查整改记录的填写一周一次， 对一周 来班组“一班三检”内容进行总结，分析原因并提出 整改措施，作为班组活动内容之一。 3班组安全活动记录应记录主持人应参加人数实 际参加人数缺席者姓名缺席者补课记录活动时 间活动效果部门定期评审建议等几个栏目。 4 部门评审或专业管理人员检查审阅应签字， 并遵循 以下两条原则： 对记录和活动好的班组，要提出表扬与肯定，便于 班组继续保持与发扬。 对记录和活动差的地方提出批评与改进的建议，便 于班组进行规范和改进，从而做到安全活动记录持续 改进。 5 公司各级人员参加班组安全活动时， 班组活动记录 应记录其参加情况
21、。 4检查部门负责人、 安全员能否做到具体 评审签字。 5检查安全活动计划 对部门管理人员的安 排情况， 然后对照活动 记录检查。 5.2 班前 会与 班后 会 1 班组每天应按时组织召开班前会和班后会，并将会 议内容做好记录。 2 班前会：接班（开工）前，结合当班运行或维护方 式以及工作任务，做好危险点分析，布置安全措施， 交代注意事项；传达上级有关安全生产的指示以及进 行事故案例教育等。 3 班后会：总结讲评当班工作和安全情况，表扬好人 好事，批评忽视安全违章作业等不良现象、提出改 进的意见。 检查班长工作日志记 录。 5.3 运行 值班 记录 1运行值班记录填写应认真仔细。 2 对现场所
22、有操作 现场出现的异常情况应进行记录。 3工作联系情况，应进行记录。 检查运行记录。 6 班组安全检查班组安全检查 6.1 日常 检查 按照“一班三检”内容对安全生产、现场管理情况进 行检查和及时整改，分班前、班中、班后分别填写检 查记录。 查班组“一班三检”记 录 6.2 （季 节性） 安全 大检 查 1 班组应保存本公司下发的通知和部门下发的工作计 划及措施。 2该项工作开展时，应在班组工作中进行具体安排， 并将安排情况记录在班组工作日志中。 3 班组应根据部门下发的工作计划及措施， 结合本班 组的实际和季节特点，确定本班组的检查内容，应具 现场检查， 并检查班组 的组织情况。 序号序号
23、工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 体到设备 系统， 并明确检查责任人和检查完成时间。 4 班组检查发现的问题， 汇总列出整改计划后部门安 全员，安全员统一汇总和补充后，经部门领导批准实 施整改，部门难以整改的上报公司组织整改。 5 各班组根据部门下发的整改项目， 细化本班组的整 改项目，并落实整改责任人。 6 所有整改项目完成后， 应将完成情况报部门安全员。 7活动结束后，应进行总结，作为班组安全活动的内 容之一，总结主要包括以下内容： 活动检查安排查出的问题整改情况。 对预防季节性灾害能力的总体评价。 应吸取的经验教训。 6.3 重大 节日
24、 （时 期）检 查 1班组应保存公司下发的通知和部门制定的实施措 施。 2 班组根据部门制定的实施措施要求， 进行具体贯彻 落实。在具体实施时，至少应在班组工作日志的班前 会中进行具体安排，明确负责人。在班后会中进行具 体总结检查、整改情况。 3 若部门另有其他要求， 还应按照部门的要求进行具 体贯彻与落实。 1查看班组保存的对 应资料。 2查看班长日志。 3看班组保存的对应 资料。 7 事故管理事故管理 7.1 事故 资料 管理 与贯 彻落 实 1班组应保存以下资料： 检查年度内上级下发的各类事故通报快报月报 及各类安全生产要求的通知； 本公司下发的月安全简报通报及公司月度安全分 析会和安全
25、例会纪要； 以上资料可以是电子版保存，但应分别建立相应文 件夹，便于查找。 2 以上资料及通知要求， 各班组应在班组安全活动时 学习，并结合班组实际，进行讨论，吸取教训或落实 通知要求。对与本班组关系极为密切的事故，查找本 班组对应设备设施是否存在问题，并参照事故通报 中的防范措施要求，制定本班组的防范措施，并进行 相应的整改工作。 1检查班组资料保存 情况。 2 查看安全活动记录。 3查看班长日志。 4查看防范措施落实 情况。 7.2 班组 不安 全情 况闭 环管 理 1 发生异常及以上不安全事件的班组， 应根据要求， 写出事故初步分析报告。根据公司批准的事故分析报 告，落实防范措施，进行整
26、改，实现闭环管理 。 2 班组应对违章情况进行检查， 及时将不安全情况事 实描述原因及防范措施整改情况记录在班组检查记 录中。 3 对于发生异常及以上不安全事件的班组应及时上报 不安全事件并进行原因分析和防范措施落实。 1查事故初步分析报 告。 2查班组活动记录中 “班组工伤事故统计 分析”表。 3查班组检查记录中 违章登记记录。 4核实不安全现象上 报情况。 8 危险点控制管理危险点控制管理 8.1 危险1部门安全员按照公司危险（危害）识别和风险评1班组危险点、危险 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 点分 析与 预控 估控制管理制
27、度 ,进行危险危害因素辨识， 列出清单； 生产使用中的危险化学品的名称规模位置及其他 相关信息应编制台帐，制定有针对性的预防措施，下 发班组执行。 2班组每天应根据每项工作的实际，布置安全工作， 做好危险点分析预控，并记录在“班长工作日志”的 对应栏目中。 3对公司确定的“重点部位关键设施”点设置责任人 承包卡，每天监控并签字确认。 化学品清单。 2查看班组工作日志 中班前会班后会内 容。 3 “重点部位关键设 施”承包卡。 8.2 危险 作业 管理 1审批管理：班组进行高处作业、带电作业、禁火区 内进行明火或易燃作业、爆破或有爆炸危险的作业、 受限空间作业（有中毒或窒息危险的作业）以及其他
28、危险性较大的作业应报告部门领导，办理危险作业审 批手续。 2.作业管理：危险作业、检维修作业应严格按照操 作规程、审批单确定的安全防范措施安全措施作业。 作业时操作时应设监护人和安全监督人员。 作业完成后应清理作业现场，清除遗留的火种或隐 患。 1 检查危险作业审批 单。 2抽查巡回检查记录 情况。 3检查值班记录。 4 现场检查作业情况。 8.3 特殊 措施 落实 情况 班组成员应熟悉公司阶段性危险控制的详细内容（如 夏季夜间作业应急预案冬季防冻措施以及确保节日 期间设备安全运行的特殊措施等特殊季节特殊时期 的措施因设备存在暂时无法消除的缺陷而制定的专 项措施等） ，并能够在工作中认真实施。
29、 1考问人员对预案、 措施的熟悉情况。 2 现场检查有关工作， 是否按照特殊措施要 求执行。 9 外包及外协工程管理外包及外协工程管理 9.1 外包 及外 协工 程管 理 1班组应保存以下资料： 对外包及外协人员的安全交底和危险告知培训； 经外包或外协单位编写，本公司批准实施的安全技 术施工措施或施工方案； 施工通知单报告； 1 结合公司承包合同， 查看相关班组资料。 2 查看班组培训记录。 3查看班长日志。 9.2 外包 及外 协施 工人 员管 理 1 工程开工前，按照公司相关方的安全管理制度 要求， 监督承包单位对施工人员进行施工安全技术措 施的培训。 2 施工过程检查监督管理 所有发包工
30、程，相应班组应指定具体工作监护人； 工作监护人应加强检查，对监护过程中发现的各类 违章行为进行制止，并作记录。 3 工程施工期间， 必须组织外包安全负责人参加本班 组安全活动。 4 进入生产现场的厂家服务人员 其他非外包工程人 员，由班组按照员工的要求开展安全教育培训，告知 其本班组危险因素。 1查看培训资料。 2 查看班组工作日志。 3现场检查。 4 查看安全活动记录。 10 安全工器具、特种设备标准化作业用品管理安全工器具、特种设备标准化作业用品管理 10.1 安全 工器 1安全工器具、用具、手持电动工器具、移动电气设 备、起重工器具、标准化作业用品应分类登记，并记 班组、现场检查 其他要
31、求 按照公司 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 具、电 动工 器具、 起重 工器 具、标 准化 作业 用品 安全 管理 录在班组活动记录班组岗位设备登记表中管理： 名称、型号、编号（永久性并按类别、使用部门实 行统一顺序编号） 、 技术规范、 制造厂家和安全许可证 号、出厂日期； 检验周期； 检验日期； 检验项目与结果； 检验人签名； (6)定期外观检查情况记录； (7)报废时间； (8)管理人员姓名。 2对经检验不合格的器具设置明显“禁止使用”标志 单独存放或有关部门回收。 3借用管理 ：安全工器具用具标准化作业用品 的出借和归还
32、登记，主要包含以下信息： 名称编号（永久性） ； 借用人； 出借人； 借用时间； 归还时间； 归还时外观检查是否良好； 接收人； 备注。 4班组应保证工器具管理符合公司管理制度要求。 设备管理 规定执行 10.2 特种 设备 管理 1 班组应建立相应特种设备台帐， 应加强日常检查维 护保养，监督外委单位的维修保养。 2 特种设备必须贴有经当地政府职能监督部门核发的 且在有效期内的合格证，方准许使用。 3 特种设备人员必须持证上岗， 用前必须进行外观检 查、试验确认各部位、保护等良好。 1 检查班组设备台帐。 2现场检查。 11 消防管理消防管理 11.1 组织 及制 度建 设 1 班组应建立义
33、务消防组织， 在发生火灾的时候发挥 出应有的作用。 2 班组应建立各级人员防火责任制， 明确人员的职责。 1查班组消防组织机 构。 2查阅各级人员防火 责任制。 11.2 现场 消防 设施 器材 管理 1班组成员应熟悉本班组生产、库房、办公区域内配 置的各种灭火设施的性能及存放地点。 2所辖区域消防设施器材管理分工及职责明确。 3 消防设施器材严禁挪作他用， 所辖消防设施器材整 洁，检验合格证齐全。 4.因演练或应急使用灭火器必须向部门报告，并由部 门报安全环保科、保卫科。 1现场考问。 2现场检查。 3检查班组消防器材 清单并现场核实。 11.3 消防 系统 管理 1 灭火系统及消防水等消防
34、系统完好备用， 发现问题 及时填报缺陷并处理。 2 按照规对消防系统定进行定期试验， 确保消防系统 良好备用。 1现场试验抽查。 2现场考问。 3查看缺陷填报及处 理情况。 11.4 防火1安全标志齐全，通道畅通，防火责任人职责明确。 1现场检查、考问。 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 重点 部位 管理 2班组及值班人员应熟知防火预案。 3防火设施、器材齐全，性能良好备用，配备符合现 场实际。 4 输油管线、 油库、 燃料系统等防火重点部位的设备、 建筑、 通风等符合防火要求， 设备安全附件齐全完好。 5电缆隧道、夹层、竖井等防火
35、门、防火墙、防火封 堵等完好有效。 6 禁火区进行动火时，必须办理动火工作票。 7 班组成员应熟悉本公司有关消防安全管理制度，并 严格执行。 2查消防规程 3查公司消防管理规 定 4查阅日常防火检查 记录。 12 危险化学品管理危险化学品管理 12.1 危险 化学 品管 理 1 危险品登记齐全，帐、卡、物三者相符。 2易燃易爆品、化学品存放规范，符合相应危险品特 性要求，并有相应的仓库管理制度。 3保管、领用、回收危险品应按照公司规定履行审批 手续。 4使用危险品时，必须按照相应危险品的化学特性， 做好安全措施，符合公司制度要求。 1现场检查、考问。 2检查存放仓库。 3检查记录。 13 记录
36、、台帐图纸管理记录、台帐图纸管理 13.1 台帐 管理 1设备记录、台帐应包括以下内容： 设备技术规范； 设备投产前情况； 设备检修经历； 设备变更记录； 重要记事记录； 重要故障记录； 设备鉴定记录。 设备运行记录。 2设备台帐记录要求： 设备台帐记录要工整、认真；记录要符合设备检 修、运行、故障、变更等情况的实际，不应漏记，错 记。 依据设备管理职责， 查 看班组各类记录、 设备 台帐。 依据设备 管理要求 13.2 图纸 管理 1班组保留的图纸必须与现场设备相符。 2 系统、 设备更改后， 应及时修改相应图纸、 系统图。 3各类图纸所示数据正确无误。 依据设备分工， 查看班 组保存的图纸
37、。 序号序号 工作工作 项目项目 工作标准及内容工作标准及内容 检查控制方法检查控制方法 备注备注 14 劳动防护及职业健康管理劳动防护及职业健康管理 14.1 劳动 防护 用品 管理 1按照公司劳动防护用品及保健津贴管理制度规 范劳动防护用品的购买、验收、保管、发放、使用、 更换、报废等环节管理，重点做好劳动防护用品的发 放、使用、报废等管理工作。 2 新领用的劳动防护用品必须具有三证， 即定点生产 许可证或者生产批准书检验合格证和安鉴证。 3按照劳动防护用品配备标准的规定向作业人员 配发符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并 监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。 4 在有毒、 腐
38、蚀性作业场所应设置冲洗设备和配备简 单的应急救护用品，工作场所应该备有急救箱。 1查阅班组劳动防护 用品台帐。 2现场检查作业人员 着装情况。 3检查现场配置的应 急防护用品保养情况。 14.2 职业 健康 管理 5新从业人员进入企业后，应进行健康检查，要妥善 安排好职业禁忌症和过敏症患者的工作。 6对接触有毒、有害物质的员工，要定期进行健康检 查，并建立职业健康监护档案。 7对从事有毒、有害物质作业的人员，应逐步实行轮 换短期脱离缩短工时，进行预防性治疗等措施， 对患职业禁忌症者，应及时隔离。 8对已确诊的职业病患者，应进行积极治疗。 9 按照劳动保护的规定， 做好对女职工和未成年工的 特殊
39、保护。 查阅班组职业健康各 类台帐。 15 安全考核考核与奖惩安全考核考核与奖惩 15.1 考核 奖惩 1班组应根据部门的月度奖惩，细化班组奖惩规定。 2考核内容公开，奖惩分配应建立记录。 查看班组奖惩规定及 分配记录。 6S 现场管理工作标准现场管理工作标准 一、安全监督管理要求一、安全监督管理要求 二、二、6S6S 现场管理标准现场管理标准 6S：整理、整顿、清扫、清洁、素养、 安全。 （1 1）生产现场）生产现场 1S整理：区分“要”与“不要”的东西，对“不要”的 东西进行处理。目的：腾出空间，提高生产效率。 1、现场摆放物品（如原材料、半成品、成品、余料、垃圾 等）是否按区域放置并定时
40、清理； 2S整顿：要的东西依规定定位、定量摆放整齐，明确标 识。目的：排除寻找的浪费。 2、物料架、器具、工具架等是否正确使用与清理维护； 3S清扫：清除工作场所内的脏污，设备异常马上修理， 并防止污染的发生。目的：使不足、缺点明显化，是品质的 基础。 3、工位器具等是否正确使用，定位摆放； 4S清洁：将上面 3S 的实施制度化、规范化，并维持效 果。目的：通过制度化来维持成果，并显现“异常”之所在。 4、设备上有无不必要的物品、工具或物品摆放是否牢靠； 5S素养（又称修养、心灵美：人人依规定行事，养成好 习惯。目的：提升“人的品质”，养成对任何工作都持认真 态度习惯。 5、桌面、柜子、台面及抽屉等是否定时清理； 6S安全（SAFETY）：保证工作现场安全及产品质量安 全。目的杜绝安全事故、规范操作、确保产品质量。 6、茶杯、私人用品及衣物等是否定位摆放； 一、一般安全问题监督检查要点：一、一般安全问题监督检查要点： 7、设备运转记录、保养卡
