1、公司、车间、班组、专业四级安全检查表公司、车间、班组、专业四级安全检查表 公司公司 目 的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安 全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措 施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准 化规范的要求。 要 求 按照 危险化学品从业单位安全标准化规范 的要求认真检查， 查出不符合项。 对查出问题及时处理， 暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。 内 容 见检查项目 计 划 每年不少于四次检
2、查 序 号 项目 检查标准 方法 1 工艺管理 1、岗位操作人员 严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、 真实，字迹清晰工整。 查现场 及查记 录 2、各联锁装置必须投用，完好。摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。 2 设备管理 1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 查现场 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露 在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。 3 关键装置 及重点部 位 严
3、格执行关键装置重点部位安全管理制度。 设备设施运行良好， 各监测报警装 置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内，并运行良好，档案及安 全检查记录齐全，应急预案按期演练。 查现场 及记录 4 电气管理 严格执行各项规程，落实防火、防水、防小动物措施，室内通风良好，照明良 好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各 接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记 录。防爆区电气设施符合防爆要求。 查现场 及记录 5 消防管理 供水消防泵一切设施完好，随时处于备用状态。厂区内消防栓开启灵活，出水 正常，排水良好，出水口扪盖、橡胶垫圈齐全完好。消
4、防枪消防水带等完好。 消防水管管径及消防栓的配备数量和地点应符合国家标准。 消防柜内器材放置 在干燥、清洁处，附件完好无损。消防通道畅通无阻，消防水管保温良好。 查看现 场 6 化学品管 理 化学品原料是否有一书一签， 储存地点和储存方式是否符合有关规定， 使用过 程中，防中毒、防飞溅、防火防爆、防静电、防泄漏等防护措施是否落实到位， 废弃的危险化学品包装物是否进行了无害化处理。 查现场 及记录 7 安全设施 避雷设施完好且冲击接地电阻小于 10。各安全阀、液位计、压力表完好且 均在检验期内，远传信号良好，上下限报警正常。各联锁装置运行正常，且定 期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃
5、气体、有毒气体泄漏报警 装置运行良好， 且定其标定。 单体泄漏后， 喷淋等安全装置时刻处于备用状态。 各有毒有害岗位的过滤式防毒面具、空气呼吸器、防化服等设备完好有效，且 定期维护。 查现场 及记录 8 厂房建筑 各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、 倾斜、漏雨等现象。建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采 取了防范措施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及 地沟盖完好无损。 查现场 及记录 车间车间 目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和 不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素
6、或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制 定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使车间符合危险化学品从业 单位安全标准化规范的要求。 计划 每月不少于一次检查 要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时 处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全环保处及公司领导汇报。 项目 检查标准 检查方法 职责 检查本车间各级管理人员及从业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据安全生产责 任制检查 工艺 检查本车间各工艺指标的执行和工艺条件的变化情况；检查工艺管线及工艺 阀门工作状态。检查工艺管线有无震动、松、动、跑、冒、滴
7、、漏、腐蚀、 堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松 响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法 检查现场和记录 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转部件是否有异常响 声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管线是否有震动，润滑油 的油质变化情况；检查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是 否在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要 求及安全操作规 程检查现场 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否增强，保护接地是 否牢靠，电机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，电流、电压等是否 在指标范围内。检查本
8、车间范围内的变、配电室门窗、玻璃、是否齐全。 检查现场 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和 二次表及阀门动作是否统一。在外在和内在条件变化的情况下仪表有什么变 化，有无锈蚀、松动等潜在危险。 检查现场 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴是否符合要求，各种 通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠，气防用具是否定期维护保养， 时刻处于备用状态等，查各种安全设施是否处于正常状态。确保使用有毒物 品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开， 高度作业场所其他作业场所隔离。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场 所按规
9、定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设 施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区情况。 查现场查记录 安全 教育 查车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班组安全活动应有内容、有记 录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字；查特种作业 人员持证上岗情况，对转岗、及脱岗六个月以上者的车间级安全培训教育工 作。查对外来施工单位进入作业现场前的安全培训教育工作。 查现场查记录 关键 装置 及重 点部 位 检查本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全监控设施的运行情况，及 应急预案的合理及可操作性。 查现场查记录 作业 证 检查本车间员工在进行动火作业、进入受限空间作业
10、、破土作业、临时用电 作业、高出作业等危险作业，作业证的申办工作。 查作业许可证 警示 标志 对本车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况；检维修、 施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况检查。 检查现场 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是否按照企业的有关 规定进行施工。 检查现场 三、班组级安全检查表三、班组级安全检查表 班组班组 目 的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不 安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整 改措施，消除或控制隐患和有害与危险
11、因素，确保生产安全，使班组符合危险化学品从业单位安 全标准化规范的要求。 要 求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及 时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向车间报告。 内 容 见检查项目 计 划 每周检查一次 序 号 项目 检查标准 方法 1 劳动纪 律 检查有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 查现场 2 工艺 检查本班组（工段）各工艺指标的执行和工艺条件的变化 情况；检查工艺管线及工艺阀门工作状态。检查工艺管线 有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况； 检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、 过松响
12、动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场 和记录 3 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转 部件是否有异常响声，裸漏的运转部件防护罩是否齐全可 靠，辅机及管线是否有震动，润滑油的油质变化情况；检 查设备的运转状态；检查温度、压力、阻力、流量等是否 在范围之内，液位指示是否准确。 依据公司有关要求及安全 操作规程检查现场 4 电气 检查电器设备的工作状态、电机声音是否增大、振动是否 增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电 机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压 等是否在指标范围内。检查本班组（工段）范围内的变、 配电室门窗、玻璃、是否齐
13、全。 依据公司有关要求及安全 操作规程检查现场 5 仪表 检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是 否灵敏，一次表和二次表及阀门动作是否统一。在外在和 内在条件变化的情况下仪表有什么变化，有无锈蚀、松动 等潜在危险。 依据公司有关要求、安全操 作规程检查现场 6 现场管 理 检查工作现场是否清洁、有序、各种通道是否畅通无阻， 应急灯具是否完好，气防用具是否定期维护保养，时刻处 于备用状态等，查各种安全、消防设施是否处于正常状态。 查现场查记录 7 安全教 育 查开展班组安全活动情况，班组安全活动应有内容、有记 录；公司管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、 签字； 查特种作业人员
14、持证上岗情况,岗位练兵的完成情况 等。 查现场查记录 8 关键装 置及重 点部位 检查本班组（工段）关键装置的运行状况，并填写安全检 查报告报车间。 查现场查记录 9 其他 辖区内是否有外来施工队伍，施工是否影响正常操作，是 否按照企业的有关规定进行施工。 检查现场 四、安全专业巡回检查表四、安全专业巡回检查表 专业专业 目 的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不 安全行为，以确定隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整 改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。 要 求 按照危险化学品从业单位安全标
15、准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及 时通知有关单位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全环保处 或公司领导报告。每日检查。 序 号 项目 检查标准 方法 1 工艺 检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、 堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不 到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 依据安全操作法检查现场和 记录 2 设备 检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，各运转 部件是否有异常响声， 裸露的运转部件防护罩是否齐全可 靠，辅机及管线是否有震动，检查静止设备的运转状态是 否良好。 依据安全操作规程检查现
16、场 3 电气 检查电气设备的工作状态、电机声音是否增大、震动是否 增强，保护接地是否牢靠，电机及轴承温度是否升高、电 机及电器元件是否有火化及异常声音、气味，变、配电室 门窗、玻璃、及安全防护措施是否齐全。 依据安全操作规程检查现场 4 现场 管理 检查工作现场是否清洁、有序、员工劳保用品的穿戴是否 符合要求各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否完好，消 防设施是否安全可靠，气防用具是否定期维护保养，时刻 处于备用状态等。安全设施是否处于正常状态。可能发生 急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、 报警设施 查现场 、冲洗设施防护急救器具转柜是否完好，柜内设施是否齐 全。 5 安全 教育
17、 查各车间对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场 前的安全培训教育工作。 查现场查记录 6 关键 装置 及重 点部 位 检查公司关键装置及重点部位的运行状况是否良好， 安全 监控设施运行情况是否符合要求。 查现场查记录 7 作业 证 检查公司员工在进行动火作业、进入受限空间作业、破土 作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业， 作业证的申办工作。 查作业许可证 8 警示 标志 对公司易燃易爆、 有毒有害场所的警示标志和告知牌的完 好情况，检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警 示标志的情况进行检查。 查现场 9 其它 检查公司范围内外来施工队伍， 施工是否按照国家和企业 的有关要求规定进行施工。 查现场查记录
